|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
999,36 |
s DPH |
|
240101364
|
09.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
999,36 |
s DPH |
|
240101364
|
09.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
84
|
mäso
|
341,27 |
s DPH |
|
2413302
|
09.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
1 384,94 |
s DPH |
|
240101301
|
05.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
82
|
mäso
|
313,95 |
s DPH |
|
2413149
|
03.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
693,88 |
s DPH |
|
2401301456
|
03.04.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
049
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
Faktúra |
050
|
oprava varného kotla KG 150-O ŠJ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
048
|
seminár Ako na správny školský poriadok - online meny v r. 2024
|
154,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
047
|
počítačové služby 01/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
044
|
členský poplatok do RVC na rok 2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
Faktúra |
046
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
232,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
041
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO v r. 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
043
|
Školský klub detí od A po Z - č. 7
|
47,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
042
|
teplo 01/2024
|
18 871,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
040
|
členský poplatok do RVC na rok 2024
|
55,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
039
|
pedagogické tlačivá
|
13,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
037
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
038
|
administrácia VO zákazky - Rôzne potravinárske výrobky 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
034
|
prenájom tlačiarne 02/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |