Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cimbalak Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné ŠJ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	085	seminár Informatika s Emilom	42,00	s DPH			27.03.2019	Indícia, n.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	27.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	078	vyučtovanie zmluvy 03/2019	24,67	s DPH			22.03.2019	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	27.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	067	elektrina vyúčtovanie 02/2019	591,77	s DPH			13.03.2019	MAGNA ENERGIA., a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	069	kancelárske potreby - ZŠ	168,71	s DPH			13.03.2019	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	068	Seminár Účtovníctvo a rozpočt. pre RO a PO	36,00	s DPH			13.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	079	teplo 03/2019	6 571,50	s DPH			25.03.2019	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	27.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	071	telefon Šikovná voľba	0,19	s DPH			14.03.2019	ORANGE Slovensko, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	063	plyn 03/2019	526,40	s DPH			08.03.2019	innogy Slovensko s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	11.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	064	výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 03/19	58,80	s DPH			11.03.2019	EURO TRADING., s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	11.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	065	odvoz odpadu ŠJ za 02/2019	25,20	s DPH			11.03.2019	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	11.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	058	elektrina ZŠ 03/2019	541,26	s DPH			06.03.2019	MAGNA ENERGIA., a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	054	voda ZŠ	493,45	s DPH			25.02.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	056	preprava žiakov na tréningy 02/19	90,00	s DPH			05.03.2019	SAD Humenné, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	061	prenájom tlačiarne 03 /2019	72,28	s DPH			07.03.2019	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	059	telefon ZŠ 02/2019	63,97	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	057	servis krovinorezu a motorovej píly STIHL - IH	41,95	s DPH			05.03.2019	Jaroslav Kopčák JARKOP	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	060	telefon ŠJ 2/19	20,00	s DPH			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	07.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	075	valcovanie futbal. ihriska	228,00	s DPH			20.03.2019	STRAVSTAV SK s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	27.03.2019	09.04.2019
	Faktúra	070	seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky	0,00	s DPH			14.03.2019	ArtEdu spol s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	19.02.2019	09.04.2019
	Faktúra	338	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky ZŠ	282,64	s DPH	129/23		21.11.2023	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	23.11.2023	30.11.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/11051