|
|
Objednávka |
106/16
|
preprava žiakov na tréningy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
103/16
|
oprava tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90/16
|
renovácia tonerov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
343
|
záloha za pobyt 06 -07.12.2023 - seminár p. Demjanová
|
149,00 |
s DPH |
135/23
|
|
24.11.2023 |
PROPERTY HOLDING, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/16
|
balíčky školských potrieb
|
531,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100/16
|
Notebooky DELL vrátane MS WINDOWS 10
|
811,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99/16
|
medicínska taška s náplňou, chladivý sprej-set
|
121,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
98/16
|
revízia hasiacich prístrojov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
97/16
|
Výmena poškodeného izolač. dvojskla
|
145,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
96/16
|
čistiace potreby ŠJ
|
91,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
95/16
|
oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
94/16
|
renovácia tonera, výmena poškod.valca
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
93/16
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
216,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
92/16
|
čistiace potreby ZŠ
|
204,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
91/16
|
hádzanárske bránky,sieť do hádz. bránok
|
997,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
PESMENPOL spol s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
025
|
preprava žiakov na tréningy 01/19
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
029
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 02/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Zmluva |
2/2019
|
Prenájom ihriska
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
CVČ Dúha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefón ZŠ 11/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
018
|
mes.poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
