Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 095/25 telefón ZŠ 03/2025 63,68 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 097/25 elektrina ZŠ 03/2025 - vyúčtovanie 657,59 s DPH 04.04.2025 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 096/25 telefón ŠJ 03/2025 20,49 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 94 mäso 150,82 s DPH 2515829 02.04.2025 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 092/25 online seminár: Umelá inteligencia AI v praxi/obcí, miest, škôl/ RO a PO 42,00 s DPH 02.04.2025 Združenie obcí - RVC samosprávy v Nitre ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 07.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 093/25 odvoz odpadu ŠJ za 03/2025 86,10 s DPH 02.04.2025 ESPIK Group s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 094/25 predplatné Poradca + Zákony na rok 2026 77,00 s DPH 02.04.2025 PORADCA s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 16.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 93 potraviny 816,14 s DPH 2501301502 01.04.2025 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 92 potraviny 889,20 s DPH 20250179 01.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 90 potraviny 581,73 s DPH 250101328 01.04.2025 Horesko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 89 potraviny 514,08 s DPH 10111025 01.04.2025 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 88 potraviny 581,70 s DPH 10111024 01.04.2025 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 87 potraviny 926,98 s DPH 10111023 01.04.2025 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 090/25 kancelárske potreby ZŠ 140,38 s DPH 01.04.2025 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 088/25 BOZP a PO - 1.Q 2025 180,00 s DPH 01.04.2025 Ing. Peter HURAY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 089/25 elektrina ZŠ 04/2025 970,28 s DPH 34/2023/Z (3870/2023) 01.04.2025 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 091/25 sada pohárov - 8 ks, Štefánikov beh 197,30 s DPH 01.04.2025 PROJECT PLUS s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 01.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 86 potraviny 443,98 s DPH 2543035 31.03.2025 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 85 ovocie,zelenina 2 658,86 s DPH 250149 31.03.2025 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 84 potraviny 251,45 s DPH 60410184 31.03.2025 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/10830