|
|
Objednávka |
142/2015
|
tabule keramicko-magnetické TRIPTYCH
|
4 557,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ
|
655,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
vyúčtovanie zmluvy 10/2018
|
13,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
postrekovač
|
45,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
školské potreby - HN 1-4
|
132,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
školské potreby - HN 5-9
|
199,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
odb.prehliadka a revízia plyn.zar. ŠJ+IH
|
216,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
divadelné predstavenie
|
1 334,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
voda ZŠ + IH 07-09/2018
|
545,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
203,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
stravné lístky
|
2 509,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
ochranné pracovné pomôcky - ZS + IH
|
410,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
nové tonery
|
151,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
odvoz odpadu 07-09/2018
|
230,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
revízia výťahu 3.Q 2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2018- preplatok
|
-128,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
archivačné skrine (3ks) a náhradné police(2ks)
|
860,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
oprava traktora - kosačka ALKO
|
164,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Hatteam, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
renovácia tonera+ nové
|
94,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
