Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cimbalak Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné ŠJ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	095	elektrina Ihrisko 04-06 / 2019	273,38	s DPH			04.04.2019	MAGNA ENERGIA., a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	10.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	040	časopis Slávik 2019	3,00	s DPH			12.02.2019	ARES spol.s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	388	teplo 12/2023	14 520,27	s DPH			29.12.2023	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	29.12.2023	03.01.2024
	Faktúra	241	potraviny - obed zač. šk. roka SF	194,74	s DPH	086/23		05.09.2023	GVP,spol.s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.09.2023	14.09.2023
	Faktúra	385	webinár Ako lepšie riadiť školu : Time management	0,00	s DPH			20.12.2023	EDUSTEPS	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy		03.01.2024
	Faktúra	381	posedenie na koniec kalendárneho roka zo SF	800,00	s DPH			18.12.2023	LIGI s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	20.12.2023	03.01.2024
	Faktúra	042	elektrina vyúčtovanie 1/2019	832,38	s DPH			14.02.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	031	Kancelárske potreby ZŠ	274,16	s DPH			05.02.2019	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	032	čistiace a hygienické potreby ZŠ	217,01	s DPH			05.02.2019	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	037	telefón ZŠ+ŠJ/časť 01/2019	78,61	s DPH			07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	041	seminár Ročné zúčtovanie dane za r.2018	40,00	s DPH			13.02.2019	Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	039	odvoz odpadu ŠJ za 01/2019	33,60	s DPH			12.02.2019	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	038	telefón ZŠ 01/2019	25,61	s DPH			07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	034	skipasy - 51 ks/5dní	1 530,00	s DPH			07.02.2019	TATRA - THERM SK s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	380	voda ZŠ - vyúčt. 20.09.2023 - 08.12.2023	1 861,12	s DPH			14.12.2023	Východoslovenská vodárenská spol.,a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	27.12.2023	03.01.2024
	Faktúra	036	elektrina ZŠ 02/2019	541,26	s DPH			07.02.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	035	zemný plyn 02/2019	526,40	s DPH			07.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	033	Prenájom tlačiarne 02/2019	72,28	s DPH			07.02.2019	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	030	Prevoz žiakov športových tried na tréningy	15,00	s DPH			06.02.2019	SAD Humenné, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	046	Lyžiarsky kurz- strava, ubytovanie	5 916,00	s DPH			15.02.2019	DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.02.2019	28.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11145