• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 087 oprava strešnej krytiny nad jedálńou 878,48 s DPH 020/22 21.03.2022 Poľacký Vladimír ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 25.03.2022 11.04.2022
    Faktúra 283 elektrina ZŠ 12/2018 557,89 s DPH 02.10.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 370 revízia výťahu 4.Q 2018 22,10 s DPH 12.12.2018 Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 373 kontrola hasiacich prístrojov 46,95 s DPH 13.12.2018 Požiarny servis - Humenné s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 376 Prevoz žiakov športových tried na tréningy 250,00 s DPH 14.12.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 377 digitálna váha 190,80 s DPH 14.12.2018 Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 378 kalibrácia teplomerov 217,20 s DPH 14.12.2018 Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 386 prenájom priestorov a podanie stravy - SF 746,35 s DPH 19.12.2018 GRANDKER s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 375 zákusky-SF 35,40 s DPH 14.12.2018 Jarmila Gnipová ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 350 čistiace a hygienické potreby ŠJ 142,03 s DPH 05.12.2018 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 349 OOP-upratovačka 43,91 s DPH 04.12.2018 WINTEX, s.r.o. Vranov N.T ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 348 čistiace a hygienické potreby 156,05 s DPH 04.12.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 353 BOZP A PO 60,00 s DPH 06.12.2018 Ing. Peter HURAY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 366 Kancelárske potreby ZŠ 118,90 s DPH 11.12.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
    Faktúra 355 telefón 63,35 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 356 telefón 20,58 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 357 zemný plyn 12/2018 376,30 s DPH 07.12.2018 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 358 virtuálna knižnica 11/2018 16,56 s DPH 07.12.2018 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 359 poplatok za prenájom zariadenia 12/2018 72,28 s DPH 10.12.2018 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 364 výkon zodp. osoby 12/2018 58,80 s DPH 11.12.2018 EURO TRADING., s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.12.2018 20.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10758