Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cimbalak Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné ŠJ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	192	časopis Naša škola 2019/2020	15,00	s DPH			01.07.2019	PAMIKO, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	11.07.2019	09.08.2019
	Faktúra	202	predplatné Aktualizácie I,III,IV/2021	34,60	s DPH	83/20		12.08.2020	PORADCA s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	216	renovácia tonerov	160,20	s DPH	91/20		27.08.2020	DELTA HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	28.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	214	preprava Hrnčiarska 13 - Sobrance a spať- letná škola	135,00	s DPH	90/20		27.08.2020	SAD Humenné, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	28.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	212	prenájomDetského dopravného ihriska - letná škola	100,00	s DPH	81/20		25.08.2020	Onder Martin	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	28.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	215	Školská dokumentácia - aug. 20	47,10	s DPH			27.08.2020	RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	28.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	213	občerstvenie - letná škola	41,59	s DPH	92/20		25.08.2020	GVP,spol.s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	28.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	201	elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2020 - preplatok	-209,11	s DPH			12.08.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	25.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	204	teplo 07/2020	2 028,38	s DPH			13.08.2020	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	207	Šlabikáre a Čítanky pra 1.roč. z príspevku MŠVVaŠ SR	923,90	s DPH	54/20		17.08.2020	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	199	ochranné prac. pomôcky ZŠ+IH	364,00	s DPH	80/20		11.08.2020	WINTEX, s.r.o. Vranov N.T	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	206	čistiace potreby ŠJ	299,57	s DPH	87/20		17.08.2020	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	203	prehliadka a odb. skúška el. zar. hlavného rozvádzača HR	179,00	s DPH	85/20		12.08.2020	Ing. Ján Struńák	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	205	čistiace potreby IH	156,50	s DPH	86/20		13.08.2020	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	220	predplatné Aktualizácie I,III,IV/2021	0,00	s DPH	83/20		31.08.2020	PORADCA s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	31.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	208	tlač šekov pre ŠJ	17,27	s DPH	74/20		20.08.2020	Slovenská pošta, a.s	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	24.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	218	Ako postupovať pri obstarávaní učebníc	20,00	s DPH	84/20		28.08.2020	RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	31.08.2020	25.09.2020
	Faktúra	176	elektrina ZŠ 08/2020	651,92	s DPH			06.07.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	10.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	192	čistiace potreby ZŠ	632,50	s DPH	78/20		04.08.2020	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	10.08.2020	04.09.2020
	Faktúra	198	plyn 08/2020	389,10	s DPH			07.08.2020	innogy Slovensko s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	10.08.2020	04.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11672