|
Faktúra |
087
|
oprava strešnej krytiny nad jedálńou
|
878,48 |
s DPH |
020/22
|
|
21.03.2022 |
Poľacký Vladimír |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
283
|
elektrina ZŠ 12/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
370
|
revízia výťahu 4.Q 2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
373
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
46,95 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
376
|
Prevoz žiakov športových tried na tréningy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
377
|
digitálna váha
|
190,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
378
|
kalibrácia teplomerov
|
217,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
386
|
prenájom priestorov a podanie stravy - SF
|
746,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
GRANDKER s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
375
|
zákusky-SF
|
35,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Jarmila Gnipová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
350
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
142,03 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
349
|
OOP-upratovačka
|
43,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
348
|
čistiace a hygienické potreby
|
156,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
353
|
BOZP A PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
366
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
Faktúra |
355
|
telefón
|
63,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
356
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
357
|
zemný plyn 12/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
358
|
virtuálna knižnica 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
359
|
poplatok za prenájom zariadenia 12/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
364
|
výkon zodp. osoby 12/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |