Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 11.10.2012
    Faktúra 346 telefón ZŠ 11/2020 63,31 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom,a,s, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 338 BOZP a PO 4. kvartál 2020 180,00 s DPH 01.12.2020 Ing. Peter HURAY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 340 výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 12/20 58,80 s DPH 04.12.2020 EURO TRADING., s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 341 telefón ZŠ 11/2020 21,23 s DPH 07.12.2020 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 343 Prenájom tlačiarne 12/2020 77,05 s DPH 07.12.2020 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 344 plyn 12/2020 389,10 s DPH 07.12.2020 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 345 telefón ŠJ 11/2020 19,99 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom,a,s, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 348 materiál na estetizáciu školy 254,78 s DPH 08.12.2020 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 336 vyúčtovanie zmluvy 11/2020 27,11 s DPH 30.11.2020 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 04.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 349 stravné lístky 3 402,00 s DPH 08.12.2020 ECO Holding s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 350 elektrina vyúčtovanie 11/2020 731,04 s DPH 08.12.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 351 oprava počítača v knižnici 42,00 s DPH 10.12.2020 IKAS, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 352 ročná aktualizácia programu ŠJ 516,00 s DPH 10.12.2020 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 353 výchovný program pre ŠVVZ -č. 29 43,06 s DPH 10.12.2020 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 355 teplo 11/2020 5 393,57 s DPH 10.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 356 odborná prehliadka el. prenos. spotrebičov 994,50 s DPH 11.12.2020 Ing. Ján Struňák ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 337 zber a odvoz odpadu 33,60 s DPH 01.12.2020 ESPIK Group s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 08.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 335 hry pre ŠKD 1 148,90 s DPH 30.11.2020 DRAČIK - DIVI s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 04.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 358 GO BIZNIS 0,22 s DPH 14.12.2020 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10830