|
|
Faktúra |
234
|
Hydina
|
346,30 |
s DPH |
|
112182532
|
04.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
počítačové služby 07/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina IH 08/21
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.08.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 08/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
Farmal plus - IH
|
77,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
farby a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
177,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace potreby ZŠ
|
696,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefon ŠJ 07/21
|
22,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefon ZŠ 07/21
|
68,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
NPK - IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
čítanka pre tretiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
plyn 08/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Go Biznis 0 08/2021
|
0,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
predplatné Aktualizácie I, III, V/2022
|
34,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom tlačiarne 08/21- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina ZŠ 07/21
|
453,18 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
17.08.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
teplo 07/2021
|
2 413,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
knihy - Letná škola
|
110,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina IH 01-06/21 preplatok
|
-23,84 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
19.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
orange Go 10 08/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
