• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 11.10.2012
    Faktúra 360 vodné, stočné ZŠ 1 215,49 s DPH 15.12.2020 VVS a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 353 výchovný program pre ŠVVZ -č. 29 43,06 s DPH 10.12.2020 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 355 teplo 11/2020 5 393,57 s DPH 10.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 356 odborná prehliadka el. prenos. spotrebičov 994,50 s DPH 11.12.2020 Ing. Ján Struňák ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 357 poistenie majetku 1.Q 2021 375,96 s DPH 11.12.2020 Colonnade Insurance S.A. pobočka ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 358 GO BIZNIS 0,22 s DPH 14.12.2020 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 359 vodné, stočné IH 253,39 s DPH 14.12.2020 VVS a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 362 nájomné, uloženie odpadu, dopravné 394,79 s DPH 17.12.2020 Technické služby mesta Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 351 oprava počítača v knižnici 42,00 s DPH 10.12.2020 IKAS, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 245 potraviny 211,28 s DPH 120201040 24.11.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 18.12.2020
    Faktúra 246 potraviny 100,17 s DPH 2048700 24.11.2020 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 247 potraviny 126,98 s DPH 2013732 24.11.2020 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 24.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 248 mäso 40,79 s DPH 2055179 25.11.2020 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 249 mäsové výrobky 28,74 s DPH 2055147 25.11.2020 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 250 potraviny 109,74 s DPH 76028098 27.11.2020 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 251 mäso 72,99 s DPH 2055970 30.11.2020 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 30.11.2020 28.12.2020
    Faktúra 352 ročná aktualizácia programu ŠJ 516,00 s DPH 10.12.2020 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 350 elektrina vyúčtovanie 11/2020 731,04 s DPH 08.12.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 253 potraviny 241,88 s DPH 2001303471 27.11.2020 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.11.2020 28.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10721