• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 11.10.2012
    Faktúra 7 elektrina - vyúčtovanie 1/2015 - 12/2015 - ihrisko 129,79 s DPH 11.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 367 hokejová výstroj 4 177,20 s DPH 136/2015 29.12.2015 GMI Trade, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 07.01.2016
    Faktúra 370 revízie prenosných el. spotrebičov 1 055.00 s DPH 157/2015 29.12.2015 Ing. Ján Struňak ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 07.01.2016
    Faktúra 374 oprava poruchy a prečistenie kanalizácie 525,00 s DPH 159/2015 30.12.2015 Šk ŠTICH ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 07.01.2016
    Faktúra 373 tablety 2 288,00 s DPH 147/2015 30.12.2015 Consys, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 07.01.2016
    Faktúra 11 lyžiarsky výcvik - záloha - ubytovanie+strava 3 312,00 s DPH 1/2016 13.01.2016 SOREA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 10 elektrina 12/2015 - ZŠ 1 464,87 s DPH 13.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 12 plyn - vyúčtovanie 1/2015 - 12/2015 781,87 s DPH 15.01.2016 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 13 prenájom tlačiarne 1/2016 72,28 s DPH 19.01.2016 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 14 vyúčtovanie zmluvy 1/2016 2,51 s DPH 20.01.2016 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 2 elektrina ZŠ 1/2016 530,34 s DPH 05.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 6 aktualizácie 2016 - pam 231,72 s DPH 07.01.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 1 elektrina ihrisko 1-3/2016 181,92 s DPH 05.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 4 telefón ZŠ 12/2015 139,97 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 5 telefón ŠJ 12/2015 20,58 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 364 tlačiarne 1 546,80 s DPH 144/2015 29.12.2015 Consys, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 07.01.2016
    Faktúra 3 virtuálna knižnica 12/2015 16,56 s DPH 07.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 8 Orange 1/2016 10,00 s DPH 11.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28.01.2016
    Faktúra 43 elektrina 1/2016 - ZŠ - vyúčtovanie 817,80 s DPH 26.02.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 29.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10721