Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 191 Teplo 8/14 1 987.52 s DPH 110003 19.09.2014 HES, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 173 Hygienické maľby a nátery tried a ŠJ 1 285,65 s DPH 66/14 04.09.2014 Jozef Burda ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 193 Stravné lístky 260 ks 786,00 s DPH 70/14 19.09.2014 DOOX, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 192 Renovácia tonerov 11 ks 381,19 s DPH 69/14 19.09.2014 DELTA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 190 Finančný spravodaj 2015 70,00 s DPH 19.09.2014 SÚVAHA,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 190 Finančný spravodaj 2015 70,00 s DPH 19.09.2014 SÚVAHA,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 187 Elektrina preplatok -27,68 s DPH 3391/2012 09.09.2014 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 14.10.2014
    Faktúra 308 Potraviny 308,69 s DPH 1410629 22.10.2014 Duo-Tatiana Macková ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 30.10.2014
    Faktúra 307 Zelenina,ovocie 304,01 s DPH 140559 17.10.2014 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 30.10.2014
    Faktúra 219 Čistaice a kancelárske potreby 390,68 s DPH 77/14 14.10.2014 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 214 Telefon ZŠ 19,99 s DPH 14.10.2014 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 216 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 282,20 s DPH 75/14 14.10.2014 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 218 Materiál pre kúžkovú činnosť 225,97 s DPH 76/14 14.10.2014 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 217 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 199,20 s DPH 75/14 14.10.2014 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 203 Elektrina splátka 523,43 s DPH 3391/2012 02.10.2014 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 206 Plyn 455,00 s DPH 03.10.2014 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 204 Elektrina splátka Ihrisko 185,34 s DPH 3391/2012 02.10.2014 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 209 Voda ihrisko od 20.6. do 19.9.2014 82,11 s DPH 06.10.2014 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 208 Telefon ZŠ 78,40 s DPH 06.10.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    Faktúra 210 Časopis Manažment školy na rok 2015 66,00 s DPH 10.10.2014 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.11.2014
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/10830