Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cimbalak Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné ŠJ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 š	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	074/25	dobropis teplo	-783,30	s DPH			20.03.2025	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	26.03.2025	18.04.2025
	Faktúra	033	Prenájom tlačiarne 02/2019	72,28	s DPH			07.02.2019	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	031	Kancelárske potreby ZŠ	274,16	s DPH			05.02.2019	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	032	čistiace a hygienické potreby ZŠ	217,01	s DPH			05.02.2019	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	037	telefón ZŠ+ŠJ/časť 01/2019	78,61	s DPH			07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	041	seminár Ročné zúčtovanie dane za r.2018	40,00	s DPH			13.02.2019	Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	039	odvoz odpadu ŠJ za 01/2019	33,60	s DPH			12.02.2019	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	038	telefón ZŠ 01/2019	25,61	s DPH			07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	040	časopis Slávik 2019	3,00	s DPH			12.02.2019	ARES spol.s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	14.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	034	skipasy - 51 ks/5dní	1 530,00	s DPH			07.02.2019	TATRA - THERM SK s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	036	elektrina ZŠ 02/2019	541,26	s DPH			07.02.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	035	zemný plyn 02/2019	526,40	s DPH			07.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	04.03.2019
	Faktúra	030	Prevoz žiakov športových tried na tréningy	15,00	s DPH			06.02.2019	SAD Humenné, a.s.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	12.02.2019	08.03.2019
	Faktúra	221	čistiace potreby ŠJ	264,68	s DPH	078/21		04.09.2021	Kridla, s.r.o.,	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	10.09.2021	04.10.2021
	Faktúra	046	Lyžiarsky kurz- strava, ubytovanie	5 916,00	s DPH			15.02.2019	DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	15.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	049	seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky	30,00	s DPH			19.02.2019	ArtEdu spol s.r.o	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	19.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	050	vyučtovanie zmluvy 02/2019	18,96	s DPH			21.02.2019	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	21.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	044	dokumentácia ZŠ 01/18+ Integrácia v škole 02/19	90,85	s DPH			15.02.2019	RAABE, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	21.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	047	renovácia tonerov, nové tonery, oprava tlačiarne	269,23	s DPH			15.02.2019	DELTA, s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	21.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	048	preprava žiakov na tréningy 01/19	330,00	s DPH			15.02.2019	TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o.	ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné	Mgr. Jitka Fiľová	riaditeľka školy	21.02.2019	28.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10830