|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
599,18 |
s DPH |
|
250101377
|
04.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso
|
150,82 |
s DPH |
|
2515829
|
02.04.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
581,73 |
s DPH |
|
250101328
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
926,98 |
s DPH |
|
10111023
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
514,08 |
s DPH |
|
10111025
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
581,70 |
s DPH |
|
10111024
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
889,20 |
s DPH |
|
20250179
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
816,14 |
s DPH |
|
2501301502
|
01.04.2025 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
pekárenské výrobky
|
69,74 |
s DPH |
|
8025003314
|
31.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
443,98 |
s DPH |
|
2543035
|
31.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
ovocie,zelenina
|
2 658,86 |
s DPH |
|
250149
|
31.03.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
251,45 |
s DPH |
|
60410184
|
31.03.2025 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
mäso
|
227,24 |
s DPH |
|
2515320
|
31.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
ovocie
|
115,20 |
s DPH |
|
20250058
|
28.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
mäso
|
244,14 |
s DPH |
|
2514476
|
26.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
pekárenske výrobky
|
29,16 |
s DPH |
|
8025003041
|
25.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
246,44 |
s DPH |
|
250101198
|
25.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
mäso
|
589,68 |
s DPH |
|
2514013
|
24.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
627,34 |
s DPH |
|
250101147
|
21.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
690,41 |
s DPH |
|
250101146
|
21.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
901,78 |
s DPH |
|
20250153
|
19.03.2025 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
470,66 |
s DPH |
|
2542686
|
19.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
767,38 |
s DPH |
|
250101089
|
18.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
2542653
|
18.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
250101089
|
18.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
642,67 |
s DPH |
|
2512680
|
17.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
854,19 |
s DPH |
|
250101037
|
14.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
555,45 |
s DPH |
|
2542373
|
12.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
110,84 |
s DPH |
|
2511665
|
12.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K47413
|
72,58 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
pekárenské výrobky
|
68,04 |
s DPH |
|
8025002525
|
11.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/25
|
Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 03.-07.03.2025 - strava, ubytovanie
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
mäso
|
192,07 |
s DPH |
|
2511607
|
10.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
544,31 |
s DPH |
|
2510055
|
07.03.2025 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
494,98 |
s DPH |
|
2542192
|
07.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
183,78 |
s DPH |
|
2511560
|
07.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
plyn 03/2025
|
199,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
058/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 03/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
059/025
|
odvoz odpadu ŠJ za 02 /2025
|
64,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25
|
elektrina ZŠ - vyúčtovanie 02/2025
|
918,37 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
mäso
|
160,65 |
s DPH |
|
2510857
|
05.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/25
|
telefón ŠJ 02/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
volejbalové lopty, pingpongové rakety
|
234,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
preprava žiakov šport. tried na zimný štadión - hokej -02/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Matej Pekarovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
1 323,48 |
s DPH |
|
250100878
|
04.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/25
|
telefón ZŠ 02/2025
|
63,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
843,66 |
s DPH |
|
2510050
|
04.03.2025 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
mäso
|
270,69 |
s DPH |
|
2510377
|
03.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
357,00 |
s DPH |
|
102590
|
03.03.2025 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
910,61 |
s DPH |
|
20250114
|
03.03.2025 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
elektrina ZŠ 03/2025
|
1 080,52 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.03.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
250100227
|
03.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/25
|
Dokumentácia školy 02/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
217,51 |
s DPH |
|
2541824
|
28.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
188,04 |
s DPH |
|
60410181
|
28.02.2025 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
mäso
|
123,35 |
s DPH |
|
2509981
|
27.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
049/25
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 12/2024-02/2025
|
40,11 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
26.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
vyúčtovanie zmluvy - 12 /24-02/25 - zar. K5002682
|
75,02 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
26.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
117,99 |
s DPH |
|
2511279
|
26.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
397,60 |
s DPH |
|
2541740
|
26.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
713,21 |
s DPH |
|
25000728
|
25.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
991,82 |
s DPH |
|
1011604
|
25.02.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
mäso
|
666,96 |
s DPH |
|
2509496
|
25.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
564,53 |
s DPH |
|
250100685
|
21.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
pekárenské výrobky
|
288,28 |
s DPH |
|
8025001755
|
18.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
048/25
|
kancelárske potreby ZŠ - spotreba
|
158,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
047/25
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
525,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043/25
|
servis klimatizácie Daikin v PC učebniach
|
184,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Klima HOUSE, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
044/25
|
oprava konvektomatu o odsávača pár ŠJ
|
482,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
046/25
|
Kariéra v školstve - 02/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045/25
|
Školský klub detí od A po Z - č. 13, Telesná a šport. výchova, Inkluzívna škola 02/25
|
143,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
83,36 |
s DPH |
|
250100644
|
14.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
ovocie,zelenina
|
1 385,00 |
s DPH |
|
250061
|
14.02.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042/25
|
preprava žiakov šport. tried na zimný štadión - hokej-1/25
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Matej Pekarovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
421,05 |
s DPH |
|
2541321
|
12.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
041/25
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
98,15 |
s DPH |
|
2510974
|
12.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
mäso
|
539,77 |
s DPH |
|
2506638
|
11.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/25
|
prenájom tlačiarne 02/2025 - K47413
|
72,58 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
040/25
|
teplo 01/2025
|
3 292,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
038/25
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. núdzového osvetlenia únikových ciest
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
035/25
|
prenájom tlačiarne 02/2025 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
037/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 02/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/25
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
393,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
191,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/25
|
plyn 02/2025
|
199,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/25
|
Novela zákona o VO od 15.01.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/25
|
webinár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a Po
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032/25
|
odvoz odpadu ŠJ za 01/2025
|
64,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
487,72 |
s DPH |
|
250100561
|
07.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
030/25
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 01/2025
|
1 653,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
348,60 |
s DPH |
|
2541135
|
06.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
mäso
|
64,46 |
s DPH |
|
2505574
|
05.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
451,80 |
s DPH |
|
2541087
|
04.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
1 042,88 |
s DPH |
|
250100496
|
04.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
029/25
|
telefón ZŠ 01/2025
|
63,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/25
|
telefón ŠJ 01/2025
|
10,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/25
|
elektrina ZŠ 01/2025
|
1 080,52 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/25
|
počítačové služby 01/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
01/2025/Z
|
03.02.2025 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
841,98 |
s DPH |
|
2501300510
|
03.02.2025 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
mäso
|
259,66 |
s DPH |
|
2504885
|
03.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
ovocie,zelenina
|
1 182,15 |
s DPH |
|
250023
|
31.01.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
284,13 |
s DPH |
|
60410175
|
31.01.2025 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
025/25
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov v objekte školy
|
437,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
mäso
|
223,56 |
s DPH |
|
2504389
|
29.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
631,54 |
s DPH |
|
25408
|
28.01.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
383,25 |
s DPH |
|
1011286
|
28.01.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
748,49 |
s DPH |
|
1011284
|
28.01.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
81,64 |
s DPH |
|
2510605
|
28.01.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
024/25
|
seminár PAM 40.00 - online 24.01.2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
pekárenské výrobky
|
74,84 |
s DPH |
|
80250000929
|
28.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
mäso
|
483,06 |
s DPH |
|
2503924
|
27.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
mäso
|
483,06 |
s DPH |
|
2503924
|
27.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
ovocie,zelenina
|
1 703,05 |
s DPH |
|
250001
|
27.01.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
922,23 |
s DPH |
|
20250057
|
27.01.2025 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
808,16 |
s DPH |
|
250100301
|
24.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
mäso
|
229,43 |
s DPH |
|
2502926
|
22.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
254,15 |
s DPH |
|
2502668
|
21.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
682,87 |
s DPH |
|
250100251
|
21.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
pekárenské výrobky
|
128,28 |
s DPH |
|
8025000686
|
21.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
023/25
|
zásobník na tekuté mydlo a utierky - spotreba
|
36,78 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
364,14 |
s DPH |
|
102531
|
20.01.2025 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
mäso
|
255,58 |
s DPH |
|
2502368
|
20.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
021/25
|
Mandátny certifikát - na 3 roky
|
110,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Disig, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/25
|
práva použ.aktuálne verzie 01-12/2025 - VEMA
|
683,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
582,13 |
s DPH |
|
250100201
|
17.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
1 337,31 |
s DPH |
|
2501749
|
17.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
019/25
|
plyn vyúčtovanie 01-12/2024
|
118,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020/25
|
Aku skrutkovač HECHT 1246
|
99,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/25
|
seminár Ročné zúčtovanie dane za r. 2024+Legislat. zmeny v r. 2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
mäso
|
532,22 |
s DPH |
|
2501749
|
16.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
017/25
|
kreslo Kubelek 2 ks
|
236,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
FAMM 2020 s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
016/25
|
kancelárske potreby ZŠ
|
330,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
014/25
|
prenájom tlačiarne 01/2024 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
14.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
013/25
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
015/25
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
475,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
960,53 |
s DPH |
|
250100137
|
14.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
mäso
|
385,22 |
s DPH |
|
2501316
|
13.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 01/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
011/25
|
prenájom tlačiarne 12/2024 - K47413
|
72,58 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
13.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
621,75 |
s DPH |
|
250100102
|
10.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
010/25
|
Edu Page e Goverment modul - pre školy nad 300 žiakov r.2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
mäso
|
237,13 |
s DPH |
|
2500908
|
09.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
009/25
|
voda ZŠ - vyúčt. 12.12.2024 - 31.12.2024
|
429,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
1 285,45 |
s DPH |
|
20250023
|
09.01.2025 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
mäso
|
236,56 |
s DPH |
|
2500661
|
08.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
934,27 |
s DPH |
|
101135
|
08.01.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
855,56 |
s DPH |
|
101135
|
08.01.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008/25
|
skartovačka Peach PS600-95
|
256,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
006/25
|
elektrina ZŠ - vyúčtovanie :12/2024
|
394,67 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
07.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
712,53 |
s DPH |
|
250100019
|
07.01.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
007/25
|
balíček Naša Strava - 2025
|
723,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
VIS Slovensko s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
004/25
|
telefón ZŠ 12/2024
|
53,32 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
003/25
|
telefón ŠJ 12/2024
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
005/25
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25
|
členský poplatok do RVC na rok 2025
|
55,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
001/25
|
elektrina ZŠ 01/2025
|
1 080,52 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
nábytok do kabinetov ZRŠ I, MAT., SJL
|
6 564,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
tonery do tlačiarní 40 ks, valce do tlačiarní 2 ks
|
1 079,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
migrácia webovej stránky zshrnche.sk na edupage.sk
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
materiál na opravu výpočt. techniky, prevodníky, klávesnica s myšou, reproduktory
|
356,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
preprava žiakov šport. tried na zimný štadión - hokej-12/24
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Matej Pekarovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
potreby na krúžok Farebný ateliér CVČ
|
1 583,39 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
skartovačka 4 ks, rádioprijímače 2 ks
|
325,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2024
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
zmäkčovač vody AV 8/NOA
|
614,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
stavebné úpravy učebne fyziky, triedy č. 46 a WC č. 82
|
15 185,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
klimatizácie s príslušenstvom 8 ks
|
9 044,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Klima HOUSE, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
teplo 12/2024
|
14 364,86 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
ovocie,zelenina
|
214,62 |
s DPH |
|
240595
|
27.12.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Školský klub detí od A po Z - č. 12
|
49,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
elektrina ZŠ 12/2024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
20.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
403,89 |
s DPH |
|
60410171
|
20.12.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
náhradné diely do stroja- nože, doska mäsomlynka ŠJ
|
94,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a škol. zar. v šk. r. 2024/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
odvoz odpadu za 10 - 12/2024
|
608,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
492,10 |
s DPH |
|
2452040
|
18.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
vianočné posedenie - SF
|
820,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
voda ZŠ - vyúčt. 21.09.2024 - 11.12.2024
|
2 126,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
934,35 |
s DPH |
|
240104874
|
17.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
pekárenske výrobky
|
33,53 |
s DPH |
|
8024013268
|
17.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
ovocie,zelenina
|
2 314,98 |
s DPH |
|
240563
|
17.12.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
mäso
|
252,26 |
s DPH |
|
2453382
|
17.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
počítačové služby 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
16.12.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
mäso
|
340,45 |
s DPH |
|
2453177
|
16.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
476,50 |
s DPH |
|
240104829
|
13.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
poistenie majetku 1. Q 2025
|
544,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
teplo 11/2024
|
13 961,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
obchodná váha GR 15 SN ŠJ
|
190,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ján Matta-Pavlisko - oprava, predaj, montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom tlačiarne 12/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
KLOTZ kábel 3m AY5-0200 Y
|
14,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
František Buraš - FRAMI |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
Párty reproduktor JBL, mikrofóny JBL
|
769,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
443,01 |
s DPH |
|
2451734
|
11.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
prenájom tlačiarne 12/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
rozbitný riad, vybavenie kuchyne ŠJ
|
2 496,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
308,31 |
s DPH |
|
2401305141
|
10.12.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
mäso
|
239,89 |
s DPH |
|
2405288
|
10.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
aktualizácia softvéru ŠJ - rok 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
706,28 |
s DPH |
|
240104764
|
10.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
mäso
|
372,92 |
s DPH |
|
2452066
|
09.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
telefón ŠJ 11/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
plyn 12/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
preprava žiakov šport. tried na zimný štadión - hokej-10,11/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Matej Pekarovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 12/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 11/2024
|
1 819,60 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
počítačové služby 11/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
05.12.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
409,08 |
s DPH |
|
20240472
|
04.12.2024 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
285,24 |
s DPH |
|
2451509
|
04.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
odvoz odpadu ŠJ za 11/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
406,56 |
s DPH |
|
10104289
|
04.12.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
ochranné pracovné pomôcky ZŠ - nová upratovačka
|
56,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
478,74 |
s DPH |
|
240104663
|
03.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
55,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
telefón ZŠ 11/2024
|
53,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
mäso
|
403,04 |
s DPH |
|
2451276
|
03.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
kancelárske potreby ZŠ - spotreba
|
28,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
55,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
55,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
521,50 |
s DPH |
|
2451404
|
02.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
elektrina ZŠ 12/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
BOZP a PO - 4.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
190,74 |
s DPH |
|
2417640
|
02.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
pohánkové chrumky
|
360,00 |
s DPH |
|
1024295
|
02.12.2024 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
mäso
|
191,77 |
s DPH |
|
2450989
|
02.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
801,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
bezkontaktné žetóny JIS pre stravníkov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
219,03 |
s DPH |
|
60410164
|
29.11.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
ovocie,zelenina
|
1 500,95 |
s DPH |
|
240512
|
29.11.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
pekárenske výrobky
|
29,40 |
s DPH |
|
8024012742
|
29.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
webinár Novela zákona o pedagog. a odborných zamestnancoch od 1.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 09/2024 - 11/2024
|
73,21 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
27.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
vyúčtovanie zmluvy - 09-11 /2024 zar. K5002682
|
107,63 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
27.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
546,69 |
s DPH |
|
2451159
|
27.11.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
revízia zdvíhacích zariadení(schodiskových plošín)
|
432,00 |
s DPH |
|
11/2024/Z
|
26.11.2024 |
Ares, spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
pekárenské výrobky
|
144,34 |
s DPH |
|
8024012373
|
26.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
446,27 |
s DPH |
|
240104492
|
26.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
Zborovńa komplet 1-12/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
ovocie
|
19,54 |
s DPH |
|
20240186
|
25.11.2024 |
AGROMIX |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
mäso
|
350,33 |
s DPH |
|
2449384
|
25.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
Kariéra v školstve , Inkluzívna škola - 11/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
579,89 |
s DPH |
|
240104423
|
22.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
552.03. |
s DPH |
|
2401304724
|
19.11.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
mäso
|
196,82 |
s DPH |
|
2448688
|
19.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
696,00 |
s DPH |
|
240104371
|
19.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
ovocie,zelenina
|
1 521,55 |
s DPH |
|
240493
|
18.11.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
mäso
|
228,70 |
s DPH |
|
2448480
|
18.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
738,38 |
s DPH |
|
240104292
|
15.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
738,38 |
s DPH |
|
240104291
|
15.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
teplo 10/2024
|
8 656,93 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
mäso
|
239,78 |
s DPH |
|
2447564
|
13.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
570,34 |
s DPH |
|
240104242
|
12.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
mäso
|
160,77 |
s DPH |
|
2447359
|
12.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
255,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
kancelárske potreby ZŠ
|
243,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
205,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
kancelársky papier na krúžky CVČ
|
38,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
939,38 |
s DPH |
|
10103989
|
12.11.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
plynová panvica SBG-915 IM
|
6 528,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
montážny materiál
|
57,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
plyn 11/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
prenájom tlačiarne 11/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
prenájom tlačiarne 11/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
621,36 |
s DPH |
|
240104176
|
08.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
webinár Účtovná závierka v obciach , RO a PO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
979,24 |
s DPH |
|
240104177
|
08.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 10/2024
|
1 044.79 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 11/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
Zborovńa komplet 1-12/2025
|
379,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
132,04 |
s DPH |
|
2450391
|
07.11.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
mäso
|
356,59 |
s DPH |
|
2446143
|
06.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
telefón ŠJ 10/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
telefón ZŠ 10/2024
|
63,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou
|
295,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
učebnica Programovanie pre deti SCRATCH
|
491,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
mäso
|
206,37 |
s DPH |
|
2445938
|
05.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
673,30 |
s DPH |
|
24010425
|
05.11.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2024
|
95,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
457,72 |
s DPH |
|
2450280
|
04.11.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
mäso
|
122,70 |
s DPH |
|
2445676
|
04.11.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
ovocie,zelenina
|
1 642,90 |
s DPH |
|
240460
|
04.11.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
660,72 |
s DPH |
|
20240398
|
04.11.2024 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Telesná a športová výchova 10/24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Školský klub detí od A po Z - č. 11
|
49,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
počítačové služby 10/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
04.11.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektrina ZŠ 11/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
Dokumentácia školy 10/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
136,27 |
s DPH |
|
2416941
|
04.11.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
231,41 |
s DPH |
|
60410161
|
30.10.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
Nový Slovenský jazyk pre 6.,7.,8. roč. 1. a 2. časť, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
58,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
časopis Manažment školy na rok 2025 + Portál Direktor Profi
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
knihy do knižnice - Hudba ako čin
|
24,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
InMusic |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
kontrola bezpečnosti Detského ihriska pri ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
mäso
|
310,76 |
s DPH |
|
2444849
|
28.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
477,58 |
s DPH |
|
240103968
|
25.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
485,58 |
s DPH |
|
240103967
|
25.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
mäso
|
246,17 |
s DPH |
|
2444002
|
23.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
1024232
|
22.10.2024 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
430,95 |
s DPH |
|
240130420
|
22.10.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
335,58 |
s DPH |
|
2449859
|
22.10.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
256,60 |
s DPH |
|
2416717
|
22.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
mäso
|
421,08 |
s DPH |
|
2443760
|
22.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
382,54 |
s DPH |
|
10103641
|
21.10.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
760,91 |
s DPH |
|
10103640
|
21.10.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
mäso
|
193,13 |
s DPH |
|
2443587
|
21.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
1 220,85 |
s DPH |
|
240103867
|
18.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
mäso
|
190,70 |
s DPH |
|
2442631
|
16.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
školské potreby - HN 1-4
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
ovocie,zelenina
|
1 524,25 |
s DPH |
|
240437
|
15.10.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
273,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
kancelárske potreby ZŠ
|
80,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
školské potreby - HN 5-9
|
66,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
1 188,10 |
s DPH |
|
240103798
|
15.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
zostava školská lavica+stoličky Daniel - jednomiestna, dvojmiestna
|
4 102,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
teplo 09/2024
|
3 471,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
pekárenské výrobky
|
131,71 |
s DPH |
|
8024010877
|
15.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
mäso
|
435,37 |
s DPH |
|
2442208
|
14.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
Vstupný stôl s drezom, výstupný stôl, tlaková sprcha
|
1 503,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
časopis Manažment školy na rok 2025 + Portál Direktor Profi
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
prenájom tlačiarne 10/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.10.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
665,94 |
s DPH |
|
240103758
|
11.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
mäso
|
777,17 |
s DPH |
|
2436810
|
10.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
prenájom tlačiarne 10/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
10.10.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
telefón ZŠ 09/2024
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
pekárenské výrobky
|
23,52 |
s DPH |
|
8024010586
|
08.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 10/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
telefón ŠJ 09/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
548,45 |
s DPH |
|
2449335
|
08.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
685,22 |
s DPH |
|
24103687
|
08.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
932,16 |
s DPH |
|
20240350
|
07.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
mäso
|
404,03 |
s DPH |
|
2441263
|
07.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
plyn 10/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
počítačové služby 08/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
07.10.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
počítačové služby 09/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
07.10.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
585,11 |
s DPH |
|
240103649
|
04.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
622,63 |
s DPH |
|
240103648
|
04.10.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
8024010324
|
04.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
157,47 |
s DPH |
|
2449166
|
03.10.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
mäso
|
38,45 |
s DPH |
|
2440914
|
03.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2024
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
elektrina ZŠ 09/2024 - vyúčtovanie
|
526,65 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.10.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
121,92 |
s DPH |
|
2416289
|
03.10.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
ovocie,zelenina
|
834,00 |
s DPH |
|
240418
|
03.10.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
Inkluzívna škola - 09/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
mäso
|
413,89 |
s DPH |
|
2440406
|
02.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
kancelárske potreby ZŠ
|
54,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
Bezkriedy plus 18.7.2024 - 17.07.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
elektrina ZŠ 10/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
524,19 |
s DPH |
|
2401303852
|
01.10.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
mäso
|
196,45 |
s DPH |
|
2440227
|
01.10.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
revízia plynového zariadenia ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
BOZP a PO - 3.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
596,54 |
s DPH |
|
60410156
|
30.09.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
mäso
|
67,70 |
s DPH |
|
2440042
|
30.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
ovocie,zelenina
|
1 900,60 |
s DPH |
|
240404
|
30.09.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
odvoz odpadu za 07 - 09/2024
|
390,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
Matematika pre 5. roč. - učebnica - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
62,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gorila.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
596,54 |
s DPH |
|
240103473
|
27.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
960,57 |
s DPH |
|
240103472
|
27.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
Spevníček č. 1/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
611,65 |
s DPH |
|
2410186
|
26.09.2024 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
mäso
|
43,77 |
s DPH |
|
2439418
|
26.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Právny kuriér pre školy - predplatné 01.10.24 - 30.09.25
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
125,48 |
s DPH |
|
2416051
|
25.09.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
382,81 |
s DPH |
|
2448811
|
25.09.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
voda ZŠ - vyúčt. 21.06.2024 - 20.09.2024
|
1 206,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
179,46 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
Porovnávacia mapa okresu Humenné - vyúčtovacia faktúra
|
288,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
861,64 |
s DPH |
|
10103264
|
24.09.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
901,80 |
s DPH |
|
10103263
|
24.09.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
812,53 |
s DPH |
|
240103418
|
24.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
mäso
|
187,10 |
s DPH |
|
2439051
|
24.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
mäso
|
251,20 |
s DPH |
|
2438839
|
23.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov 2023-2024
|
329,67 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Veľká novela zákona o VO - webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
kancelárske potreby ZŠ
|
148,25 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
679,45 |
s DPH |
|
240103362
|
20.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
654,07 |
s DPH |
|
2410174
|
19.09.2024 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
zbierka úloh z matematiky pre 8. a 9. roč.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
166,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
mäso
|
234,89 |
s DPH |
|
2437932
|
17.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
pekárenské výrobky
|
31,75 |
s DPH |
|
8024009767
|
17.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
poistenie majetku 4. Q 2024
|
544,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
ovocie,zelenina
|
1 751.51 |
s DPH |
|
240377
|
16.09.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
teplo 08/2024
|
3 389,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
mäso
|
223,37 |
s DPH |
|
2437693
|
16.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
860,30 |
s DPH |
|
20240314
|
16.09.2024 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
1 473,12 |
s DPH |
|
240103237
|
13.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
mäso
|
96,86 |
s DPH |
|
2437180
|
12.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
231,81 |
s DPH |
|
240103243
|
12.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. kuchyne, ŠJ, telocvične a šatní
|
482,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Spevníček č. 1/2025
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
prenájom tlačiarne 09/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
prenájom tlačiarne 09/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
960,23 |
s DPH |
|
240103176
|
10.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
kreslo Kubelek 1 ks
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
FAMM 2020 s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
165,46 |
s DPH |
|
2436594
|
09.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
plyn 09/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ + školník
|
1 172,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
telefón ZŠ 08/2024
|
63,31 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
telefón ŠJ 08/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
764,47 |
s DPH |
|
240103134
|
06.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 09/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
počítačové služby 07/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
05.09.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2024 - preplatok
|
-372,11 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
154,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
farby a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
145,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
G.B. KOLOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
428,29 |
s DPH |
|
240103073
|
03.09.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
mäso
|
335,20 |
s DPH |
|
2436244
|
02.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
zbierka úloh z matematiky pre 7. roč.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
mäso
|
178,12 |
s DPH |
|
2435285
|
02.09.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Školský klub detí od A po Z - č. 10, Telesná a šport. výchova, Dokumentácia školy 08/24
|
143,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
elektrina ZŠ 09/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
zbierka úloh z matematiky pre 5., 6. roč.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
učebnica AJ-2. stupeň Project 4th Edition SB 1,4 z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 033,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
R and D Publishing spol s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Nový Slovenský jazyk pre 5.-9 . roč. 1. a 2. časť, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
2 547,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
57,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K5002682 - 06-08/2024
|
68,80 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
28.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 06-08/2024
|
50,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
28.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
978,02 |
s DPH |
|
240102963
|
27.08.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
ochranné pracovné pomôcky ZŠ
|
340,72 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
slovenský jazyk pre 2. roč. - učebnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
705,74 |
s DPH |
|
10102884
|
26.08.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
857,89 |
s DPH |
|
2401303199
|
26.08.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
705,74 |
s DPH |
|
10102884
|
26.08.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
632,35 |
s DPH |
|
10102885
|
26.08.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
výmena poškodeného zasklenia v učebni CJ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
Občianska náuka 6. roč. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
103,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
skrine do tried 1-4. roč.
|
2 822,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
kancelárske potreby ZŠ
|
248,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
305,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
Kariéra v školstve - 08/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava kosačky MTD
|
51,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebnica NEJ z príspevku MŠVVaŠ SR, Klett Maximal Interaktiv1,2
|
491,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Gorila.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
pedagogické tlačivá / vyúčt. k fa č. 221
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Aktualizácia I, III,V /2025/ vyúčt. k fa č. 224
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
179,33 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
prenájom tlačiarne 08/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
12.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefón ŠJ 07/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
teplo 07/2024
|
3 338,15 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
elektrina ZŠ 07/2024 - vyúčtovanie - preplatok
|
-413,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
09.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefón ZŠ 07/2024
|
63,31 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
maľba a stavebné úpravy kuchyne a tried
|
7 272,72 |
s DPH |
|
19/2024/ZoD
|
08.08.2024 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
plyn 08/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
pojazdný kontajner, 4 zásuvky
|
940,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
administrácia VO zákazky - Maľovanie a stavebné úpravy kuchyne a tried
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
predplatné Aktualizácie I, III, V / 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 08/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
619,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
pedagogické tlačivá
|
212,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
elektrina ZŠ 08/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
mäso
|
-171,69 |
s DPH |
|
2357041
|
24.07.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
243,93 |
s DPH |
|
60410151
|
24.07.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
60,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, externý SSD disk 1 TB
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
počítačové služby 06/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
19.07.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
činnosť zodp. osoby -Oznam. protispol.činnosti 01.07.2024-30.06.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Matematika pre 8. roč. 1.a 2. časť - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 461,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
preprava Humenné- Kolonica a späť - Talentárium
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
demolácia poškodenej prístavby-skladu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Tomáš Gavaľa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
teplo 06/2024
|
3 434,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón ŠJ 06/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
prenájom tlačiarne 07/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
10.07.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
208,69 |
s DPH |
|
60410149
|
10.07.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
telefón ZŠ 06/2024
|
63,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
plyn 07/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny - slávnostný obed SF - zákusky
|
151,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
SWEET CATHY s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 07/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrina ZŠ 06/2024 - vyúčtovanie
|
363,91 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2024
|
67,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
revízia telocvičného náradia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
UHAS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
345,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Dokumentácia školy 06/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
elektrina ZŠ 07/2024
|
944,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
BOZP a PO - 2.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
257,61 |
s DPH |
|
60410145
|
28.06.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
odvoz odpadu za 04 - 06/2024
|
561,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
voda ZŠ - vyúčt. 19.03.2024 - 20.06.2024
|
2 028,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny - slávnostný obed SF - kuracie prsia
|
39,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace potreby - spotreba ŠJ
|
148,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
mäso
|
175,23 |
s DPH |
|
2425386
|
26.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
ovocie,zelenina
|
2 330,57 |
s DPH |
|
240305
|
26.06.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
mäso
|
163,04 |
s DPH |
|
2425164
|
25.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
454,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
kancelárske potreby ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
703,92 |
s DPH |
|
2410138
|
25.06.2024 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telesná a športová výchova 06/24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
mäso
|
2 425 030,00 |
s DPH |
|
2425030
|
21.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
379,32 |
s DPH |
|
240102593
|
21.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
150,78 |
s DPH |
|
240102605
|
21.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
23,72 |
s DPH |
|
2424833
|
21.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
slovenský jazyk pre 2. roč. - učebnica
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
mäso
|
212,12 |
s DPH |
|
2424408
|
19.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR, vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso
|
229,97 |
s DPH |
|
2424204
|
18.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
435,38 |
s DPH |
|
240102483
|
18.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Inkluzívna škola - 06/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Školský klub detí od A po Z - č. 9
|
49,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
teplo 05/2024
|
3 544,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
ŠvP - Tatranská Lomnica, 10-14.6.2024 strava a ubytovanie
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
mäso
|
505,66 |
s DPH |
|
2423538
|
17.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
ŠvP - Tatranská Lomnica, 10-14.6.2024strava a ubytovanie pedag. dozor
|
172,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
316,94 |
s DPH |
|
240102419
|
14.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
ovocie,zelenina
|
1 601,20 |
s DPH |
|
240289
|
14.06.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.06.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
mäso
|
83,38 |
s DPH |
|
2423536
|
13.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
poistenie majetku od 1.7.27 - 30.9.24
|
544,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
revízia a oprava zdvíhacieho zar.
|
2 946,00 |
s DPH |
|
11/2024/Z
|
12.06.2024 |
Ares, spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
prenájom tlačiarne 06/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
prenájom tlačiarne 06/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
383,22 |
s DPH |
|
240102371
|
11.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
pekárenské výrobky
|
506,31 |
s DPH |
|
8024006116
|
11.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
ŠvP Horný Smokovec, 3-7.06.2024
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
mäso
|
161,78 |
s DPH |
|
2423108
|
11.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
ŠvP Horný Smokovec, 3-7.06.2024, strava, ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
mäso
|
375,47 |
s DPH |
|
2422884
|
10.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
234,14 |
s DPH |
|
240102378
|
10.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn 06/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 06/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
1 244,98 |
s DPH |
|
240102316
|
07.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefón ŠJ 05/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
stoličky do zborovne 5-9
|
1 780,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón ZŠ 05/2024
|
50,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
mäso
|
202,21 |
s DPH |
|
2422352
|
05.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
mäso
|
190,99 |
s DPH |
|
2422080
|
04.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrina ZŠ 05/2024 - vyúčtovanie
|
421,86 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
04.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
mäso
|
383,00 |
s DPH |
|
240102268
|
04.06.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kariéra v školstve - 06./2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
1024144
|
03.06.2024 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
ovocie,zelenina
|
1 148,78 |
s DPH |
|
1148,78
|
03.06.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
mäso
|
536,98 |
s DPH |
|
2421609
|
03.06.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
elektrina ZŠ 06/2024
|
770,69 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
počítačové služby 04/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
03.06.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
predplatné: Škola efektívne profi plus - on line - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
počítačové služby 05/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
03.06.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
827,63 |
s DPH |
|
240102177
|
31.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
Fyzika: Mechanika, Organická chémia ( softvér )
|
960,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
ovocie,zelenina
|
1 997,60 |
s DPH |
|
240240
|
31.05.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
88,84 |
s DPH |
|
60410142
|
31.05.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
mäso
|
22,36 |
s DPH |
|
2421449
|
31.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
153,60 |
s DPH |
|
240102197
|
30.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Jahody
|
210,00 |
s DPH |
|
20240087
|
30.05.2024 |
AGROMIX |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
6 283,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
552.03. |
s DPH |
|
240102104
|
28.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
mäso
|
195,22 |
s DPH |
|
2421061
|
28.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
vyúčtovanie zmluvy - 04-05 /2024 zar. K5002682
|
46,70 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
28.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
mäso
|
365,78 |
s DPH |
|
2420835
|
28.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
239,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 03-05/2024
|
63,82 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
28.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Publikácie Poradca 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
mäso
|
153,90 |
s DPH |
|
2420672
|
27.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
316,64 |
s DPH |
|
2445267
|
27.05.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
predplatné Poradca + Zákony na rok 2025 -doplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
369,00 |
s DPH |
|
240102058
|
24.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
175,82 |
s DPH |
|
240102073
|
23.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
mäso
|
397,22 |
s DPH |
|
2419887
|
22.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
opravná faktúra - teplo
|
-36 352,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
328,07 |
s DPH |
|
240101996
|
21.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
čistiace potreby - spotreba ŠJ
|
92,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
transfer domény, hostingový balíček 21.5.2024-20.2.2025
|
55,97 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
WebCreators, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
328,07 |
s DPH |
|
240101997
|
21.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
pekárenské výrobky
|
105,84 |
s DPH |
|
8024005322
|
21.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
354,87 |
s DPH |
|
10101717
|
20.05.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
mäso
|
392,21 |
s DPH |
|
2419470
|
20.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
151,63 |
s DPH |
|
2401302302
|
17.05.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
556,76 |
s DPH |
|
240101948
|
17.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
274,32 |
s DPH |
|
240101959
|
16.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
pekárenské výrobky
|
71,28 |
s DPH |
|
8024005055
|
14.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
mäso
|
473,91 |
s DPH |
|
2418352
|
14.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
465,53 |
s DPH |
|
240101885
|
14.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
teplo 04/2024
|
4 011,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
mäso
|
315,86 |
s DPH |
|
2418163
|
13.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
Dokumentácia školy 04/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
mäso
|
181,46 |
s DPH |
|
2417957
|
10.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
798,00 |
s DPH |
|
240101841
|
10.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom tlačiarne 05/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
10.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny
|
393,34 |
s DPH |
|
2401302154
|
10.05.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
prenájom tlačiarne 05/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
10.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
oprava bubnovej kosačky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón ŠJ 04/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
plyn 05/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefón ZŠ 04/2024
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
dobropis k fa č. 144, sada pohárov - 8 ks, Štefánikov beh
|
-157,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
PROJECT PLUS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
1 444,97 |
s DPH |
|
240101791
|
07.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
počítačové služby 03/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
07.05.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 05/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
sad pohárov, 8 ks - Štefánikov beh
|
157,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
PROJECT PLUS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
mäso
|
417,56 |
s DPH |
|
2417593
|
07.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
321,51 |
s DPH |
|
2401302077
|
06.05.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
mäso
|
299,11 |
s DPH |
|
2417331
|
06.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
elektrina ZŠ 04/2024 - vyúčtovanie
|
548,57 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
06.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
odvoz odpadu ŠJ za 04/2024
|
60,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
predplatné Poradca + Zákony na rok 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
88,85 |
s DPH |
|
2417143
|
03.05.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
690,83 |
s DPH |
|
240101756
|
03.05.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
ovocie,zelenina
|
450,70 |
s DPH |
|
240195
|
02.05.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Posúdenie pracovného rizika
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Ján Šimon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina ZŠ 05/2024
|
770,69 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
mäso
|
176,15 |
s DPH |
|
2416480
|
30.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
433,71 |
s DPH |
|
240101692
|
30.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
79,06 |
s DPH |
|
60410139
|
30.04.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
ovocie,zelenina
|
1 497,24 |
s DPH |
|
240181
|
30.04.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
videoseminár-Rozhodnutia RŠ v elektr. podobe
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
16,46 |
s DPH |
|
802400473
|
30.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
administrácia VO zákazky - stavebné úpravy knižnice, konfer. miestnosti, chodby, kancelárie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
308,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
kancelárske potreby ZŠ
|
31,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
teplo - vyúčtovanie
|
-3 782,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
nábytok do knižnice, zborovne 5-9, vedúca ŠJ, sekretariát
|
5 945,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
mäso
|
205,49 |
s DPH |
|
2416282
|
29.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
mäso
|
288,86 |
s DPH |
|
2416054
|
26.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
558,63 |
s DPH |
|
240101624
|
26.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
stavebné úpravy / po zemetrasení/ knižnica, chodby, kancelárie
|
11 955,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
ovocie,zelenina
|
1 318,09 |
s DPH |
|
240173
|
24.04.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Inkluzívna škola, Telesná a športová výchova 04/24
|
95,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
pekárenské výrobky
|
71,28 |
s DPH |
|
8024004244
|
23.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
285,07 |
s DPH |
|
2444081
|
23.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
623,79 |
s DPH |
|
240101570
|
23.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
prehliadka a skúška el. zar. rozvádzačov RS, RD, RS4, RS8, RS9
|
396,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
Školský klub detí od A po Z - č. 8
|
49,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
mäso
|
178,83 |
s DPH |
|
2415392
|
22.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
1 022,71 |
s DPH |
|
2401301812
|
22.04.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
221,64 |
s DPH |
|
240101559
|
22.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
mäso
|
528,97 |
s DPH |
|
2415104
|
22.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
724,25 |
s DPH |
|
240101530
|
19.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
predplatné: Škola efektívne profi plus - on line
|
478,19 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
tlakomer
|
58,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PROARTEs.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
mäso
|
364,40 |
s DPH |
|
2414569
|
17.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Spoločenské posedenie SF - deň učiteľov - poskytnutie stravy
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Stanislav Sivčo, prev. Koliba Hubková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
sada pohárov - 8 ks, Štefánikov beh
|
157,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
PROJECT PLUS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
mäso
|
96,37 |
s DPH |
|
2414355
|
16.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
1 018,10 |
s DPH |
|
240101452
|
16.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
823,68 |
s DPH |
|
240101451
|
16.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
teplo 03/2024
|
10 289,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
mäso
|
197,93 |
s DPH |
|
2413974
|
15.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
kosačka MTD SMART
|
429,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
oprava poškodenej krytiny na streche nad ŠJ
|
1 785,02 |
s DPH |
|
12/2024/ZoD
|
15.04.2024 |
Poľacký Vladimír |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
výmena kovania plast. dverí - kľučka-guľa 1 ks, dverné závesy 3 ks
|
265,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
1 100,17 |
s DPH |
|
240101414
|
12.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
238,66 |
s DPH |
|
240101409
|
11.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
mäso
|
77,42 |
s DPH |
|
2413630
|
11.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
napojenie el. zásuvky do kuchyne
|
317,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
prenájom tlačiarne 04/2024 - K5002682
|
54,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
prenájom tlačiarne 04/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
mäso
|
240,69 |
s DPH |
|
2413489
|
10.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
999,36 |
s DPH |
|
240101364
|
09.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
kancelárske potreby ŠJ - spotreba
|
19,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
mäso
|
341,27 |
s DPH |
|
2413302
|
09.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
ovocie
|
121,80 |
s DPH |
|
20240050
|
09.04.2024 |
AGROMIX |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
kancelárske potreby ZŠ - spotreba
|
141,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefón ZŠ 03/2024
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón ŠJ 03/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
352,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
videoseminár -Prehľad povinností obcí a škôl v obl. zverejňovania -CRZ, webové sídlo, CUET
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 04/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
plyn 04/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
1 384,94 |
s DPH |
|
240101301
|
05.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrina ZŠ 03/2024 - vyúčtovanie
|
592,51 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
04.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Kalibrácia váh a teplomerov ŠJ
|
451,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Matta-Pavlisko - oprava, predaj, montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
693,88 |
s DPH |
|
2401301456
|
03.04.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
mäso
|
313,95 |
s DPH |
|
2413149
|
03.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
služby STP APV ( WinIBEU ) 4/2024 - 3/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2024
|
60,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
elektrina ZŠ 04/2024
|
894,47 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
BOZP a PO - 1.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
projektory EPSON EB-E20 - 3 ks
|
1 449,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
099
|
odvoz odpadu ZŠ za 01 - 03 /2024
|
546,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
097
|
WocaBee kredit - licencie pre žiakov - edukačný softvér
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
096
|
Vzdelávanie: Podpora pedag. a odbor. zamestnancov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ProSchool s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
095
|
vyúčtovanie zmluvy - 01-03 /2024 zar. K34866
|
65,64 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
26.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
098
|
knihy do knižnice (tried) - projekt Čítame pre radosť
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Kníhkupectvo Čas na ticho S |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
093
|
Doprava multifunkčného zariadenia, inštalácia
|
130,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
094
|
spevník Slávik - 4 ks
|
16,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
092
|
voda ZŠ - vyúčt. 09.12.2023 - 18.03.2024
|
1 920,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
091
|
Kariéra v školstve 03/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
087
|
Senzory na fyziku, multilicencia
|
1 339,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
089
|
Porovnávacia mapa okresu Humenné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
086
|
digitálna váha - sada 2 ks
|
474,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
088
|
3 D tlačiarne Creality CR-10 SE - 2 ks, filaments, príslušenstvo
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
090
|
knihy do knižnice
|
35,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
082
|
Seminár: Programovanie, robotika
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MANDI, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
083
|
LEGO roboty
|
3 058,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ružovka.cz a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
084
|
knihy do knižnice
|
156,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
080
|
školské potreby - HN 1-4
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
081
|
školské potreby - HN 5-9
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
085
|
služby STP APV ( WinIBEU ) 4/2024 - 3/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
078
|
počítačové služby 02/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
15.03.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
079
|
poistenie majetku 2.Q 2024
|
544,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076
|
teplo 02/2024
|
11 215,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077
|
Portál: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075
|
Orange Paušál Light, Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074
|
kancelárske potreby ZŠ
|
76,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
071
|
telefón ŠJ 02/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
069
|
prenájom tlačiarne 03/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070
|
plyn 03/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
073
|
odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariad.
|
475,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072
|
telefón ZŠ 02/2024
|
84,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
065
|
Porovnávacia mapa okresu Humenné
|
432,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
067
|
mikroskopy, sady preparátov
|
942,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Vedius Soft s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
068
|
BCC micro:bity a stavebnice robotov
|
1 741,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ružovka.cz a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
063
|
dron DJI MINI 2 SE
|
331,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SmartWear s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064
|
Inkluzívna škola - ZD
|
60,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
066
|
Portál: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 03/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
062
|
CD pre 1.-9. ročník - HUV
|
87,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Pavelčákovci s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
058
|
elektrina ZŠ 02/2024 - vyúčtovanie
|
735,41 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059
|
oprava trhlín na ZŠ Hrnčiarska 13 Humenné po zemetrasení
|
19 928.96 |
s DPH |
|
35/2023/ZoD
|
05.03.2024 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060
|
odvoz odpadu ŠJ za 02 /2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 12/2023 - 02/2024
|
50,10 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
04.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
056
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
65,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055
|
Dokumentácia školy 02/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053
|
odvápňovač, čistiace tablety Siemens
|
36,65 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
054
|
elektrina ZŠ 03/2024
|
894,47 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052
|
vodný filter pre espressá
|
33,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ELEKTROSPED, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051
|
Telesná a športová výchova 02/24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
048
|
seminár Ako na správny školský poriadok - online meny v r. 2024
|
154,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
050
|
oprava varného kotla KG 150-O ŠJ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
049
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047
|
počítačové služby 01/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
046
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
232,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
044
|
členský poplatok do RVC na rok 2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
045
|
Nový registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy - seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO v r. 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042
|
teplo 01/2024
|
18 871,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
043
|
Školský klub detí od A po Z - č. 7
|
47,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
040
|
členský poplatok do RVC na rok 2024
|
55,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039
|
pedagogické tlačivá
|
13,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
037
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
038
|
administrácia VO zákazky - Rôzne potravinárske výrobky 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
034
|
prenájom tlačiarne 02/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
035
|
Kariéra v školstve - 02/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
036
|
ochranné pracovné pomôcky ZŠ - nové upratovačky
|
112,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
mäso
|
446,93 |
s DPH |
|
2405712
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
mäso
|
594,76 |
s DPH |
|
3409395
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
297,52 |
s DPH |
|
240100640
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
115,52 |
s DPH |
|
240100887
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
102459
|
09.02.2024 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
818,46 |
s DPH |
|
240101058
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
386,41 |
s DPH |
|
2411749
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
ovocie,zelenina
|
1 614,70 |
s DPH |
|
240130
|
09.02.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
219,78 |
s DPH |
|
60410135
|
09.02.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
mäso
|
526,76 |
s DPH |
|
2412576
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
848,52 |
s DPH |
|
240101239
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
pekárenské výrobky
|
71,28 |
s DPH |
|
8024002883
|
09.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
744,43 |
s DPH |
|
240101059
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
482,78 |
s DPH |
|
240100556
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
333,60 |
s DPH |
|
2410706
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
ovocie,zelenina
|
976,95 |
s DPH |
|
240117
|
09.02.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
mäso
|
381,60 |
s DPH |
|
2410497
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
424,85 |
s DPH |
|
240101015
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
157,08 |
s DPH |
|
240101047
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
1 820,86 |
s DPH |
|
240100940
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
907,20 |
s DPH |
|
5202400262
|
09.02.2024 |
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
115,52 |
s DPH |
|
240100887
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
884,88 |
s DPH |
|
240101119
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
pekárenské výrobky
|
70,40 |
s DPH |
|
8024001577
|
09.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
402,67 |
s DPH |
|
102425
|
09.02.2024 |
Ovocná záhrada |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
721,48 |
s DPH |
|
240100586
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
ovocie,zelenina
|
950,95 |
s DPH |
|
240094
|
09.02.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
271,57 |
s DPH |
|
240100868
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
366,74 |
s DPH |
|
2401301048
|
09.02.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
mäso
|
440,11 |
s DPH |
|
2408866
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
1 414,04 |
s DPH |
|
240100846
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
mäso
|
363,70 |
s DPH |
|
2410873
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
701,12 |
s DPH |
|
2441487
|
09.02.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
mäso
|
36,23 |
s DPH |
|
2405237
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
mäso
|
423,57 |
s DPH |
|
2408464
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
20,12 |
s DPH |
|
60410131
|
09.02.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
mäso
|
271,92 |
s DPH |
|
2406818
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
353,99 |
s DPH |
|
240100680
|
09.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
ovocie,zelenina
|
1 271,40 |
s DPH |
|
240067
|
09.02.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
ovocie,zelenina
|
477,70 |
s DPH |
|
240039
|
09.02.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
mäso
|
297,52 |
s DPH |
|
2406430
|
09.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032
|
telefón ŠJ 01/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031
|
plyn 02/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033
|
telefón ZŠ 01/2024
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 02/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029
|
Lyžiarsky kurz Vyšné Ružbachy 29.01-02.02.2024 - strava, ubytovanie
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
mäso
|
201,15 |
s DPH |
|
2404893
|
06.02.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
955,50 |
s DPH |
|
1010394
|
06.02.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
303,53 |
s DPH |
|
240100505
|
06.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028
|
odvoz odpadu ŠJ za 01/2024
|
67,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
600,98 |
s DPH |
|
20240061
|
06.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027
|
elektrina ZŠ 01/2024 - vyúčtovanie
|
1 138.73 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
06.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
mäso
|
371,54 |
s DPH |
|
2404768
|
06.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
620,76 |
s DPH |
|
1010395
|
06.02.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
600,98 |
s DPH |
|
1010396
|
06.02.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
398,82 |
s DPH |
|
2441255
|
05.02.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. núdzového osvetlenia únikových ciest
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
mäso
|
214,40 |
s DPH |
|
2404542
|
02.02.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
618,44 |
s DPH |
|
240100457
|
02.02.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
025
|
elektrina ZŠ 02/2024
|
894,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
202,88 |
s DPH |
|
60410129
|
31.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024
|
Zborovńa komplet 1-12/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
356,83 |
s DPH |
|
1010343
|
30.01.2024 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
pekárenské výrobky
|
113,57 |
s DPH |
|
8024001014
|
30.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
023
|
seminár PAM 39.00 - on line 26.01.2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
mäso
|
247,07 |
s DPH |
|
2403771
|
30.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022
|
práva použ.aktuálne verzie 01-12/2024 - VEMA, navýšenie osob. čísel na 90
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
021
|
čistiace potreby ŠJ
|
230,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
702,33 |
s DPH |
|
20240038
|
23.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
020
|
projektory EPSON EB-E20 - 3 ks
|
1 416,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
mäso
|
438,86 |
s DPH |
|
2402408
|
22.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
168,70 |
s DPH |
|
240100253
|
22.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
686,65 |
s DPH |
|
2440735
|
22.01.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
mäso
|
225,16 |
s DPH |
|
2402600
|
22.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
702,33 |
s DPH |
|
240100259
|
22.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
mäso
|
165,26 |
s DPH |
|
2403247
|
19.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
019
|
seminár Ročné zúčtovanie dane za r. 2023+Legislat. zmeny v r. 2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
912,91 |
s DPH |
|
240100219
|
19.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
017
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov v objekte školy
|
271,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
668,23 |
s DPH |
|
20240039
|
19.01.2024 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
mäso
|
92,29 |
s DPH |
|
2402937
|
19.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
890,33 |
s DPH |
|
240100309
|
19.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
ovocie,zelenina
|
1 102,60 |
s DPH |
|
240001
|
19.01.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
pekárenské výrobky
|
91,75 |
s DPH |
|
8024000441
|
19.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
mäso
|
79,46 |
s DPH |
|
2403626
|
19.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
018
|
elektrina ZŠ 12/2023 - vyúčtovanie
|
1 122,08 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
19.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
449,31 |
s DPH |
|
240100359
|
19.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
ovocie,zelenina
|
1 193,73 |
s DPH |
|
240006
|
19.01.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
016
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 01/24
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
mäso
|
266,16 |
s DPH |
|
2401871
|
17.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015
|
preplatok za plyn 01-12/2023
|
-56,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
926,53 |
s DPH |
|
240100167
|
16.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
420,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
013
|
kancelárske potreby ZŠ
|
275,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012
|
Edu Page e Goverment modul - pre školy nad 300 žiakov r.2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
mäso
|
204,96 |
s DPH |
|
2401560
|
15.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
373,46 |
s DPH |
|
240100151
|
15.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
011
|
práva použ.aktuálne verzie 01-12/2024 - VEMA
|
614,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
008
|
telefón ŠJ 12/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
010
|
Orange Paušál Light, Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
009
|
telefón ZŠ 12/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
007
|
prenájom tlačiarne 01/2024 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
006
|
Zborovńa komplet 1-12/2024
|
339,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
mäso
|
193,19 |
s DPH |
|
2400865
|
05.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
1 376,89 |
s DPH |
|
240100113
|
05.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
mäso
|
158,69 |
s DPH |
|
2401183
|
05.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005
|
balíček Naša Strava - 2024
|
705,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
VIS Slovensko s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
mäso
|
231,97 |
s DPH |
|
2400752
|
05.01.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
1 136,41 |
s DPH |
|
240100067
|
05.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
272,95 |
s DPH |
|
240100045
|
05.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
1 450,72 |
s DPH |
|
2401000016
|
05.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
1 136,02 |
s DPH |
|
240100060
|
05.01.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004
|
administrácia VO zákazky - Oprava trhlín na ZŠ Hrnčiarska v Humennom
|
50,00 |
s DPH |
140/23
|
|
04.01.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002
|
Rozvojový program zameraný na osobnostný rozvoj RŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001
|
elektrina ZŠ 01/2024
|
894,47 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
02.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
teplo 12/2023
|
14 520,27 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
tonery do tlačiarní 9 ks
|
227,02 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Linkedin - propagácia školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
vyúčtovanie zmluvy - 10-12 /2023 zar. K34866
|
125,53 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
27.12.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie,zelenina
|
874,95 |
s DPH |
|
230629
|
21.12.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
mäso
|
161,11 |
s DPH |
|
2355909
|
21.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360
|
potraviny
|
380,97 |
s DPH |
|
60410125
|
21.12.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Time management
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
CD pre 1.-9. ročník - HUV
|
75,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Pavelčákovci s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
97,68 |
s DPH |
|
230103931
|
19.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
210,45 |
s DPH |
|
2351767
|
19.12.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
ovocie,zelenina
|
1 442.15 |
s DPH |
|
230605
|
19.12.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
pekárenské výrobky
|
66,88 |
s DPH |
|
8023312608
|
19.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
358,75 |
s DPH |
|
230103893
|
19.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384
|
Školský klub detí od A po Z - č. 6
|
49,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
odvoz odpadu za 10 - 12/2023
|
544,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
mäso
|
310,54 |
s DPH |
|
2355353
|
18.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
posedenie na koniec kalendárneho roka zo SF
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
aktualizácia softvéru ŠJ - rok 2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
voda ZŠ - vyúčt. 20.09.2023 - 08.12.2023
|
1 861,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Telesná a športová výchova 12/2023
|
49,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
teplo 11/2023
|
12 230,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
refakturácia preplatku za el. energiu na Ihrisku pri mlyne od 07.02.2023
|
-10,52 |
s DPH |
|
Zmluvy o prevode správy majetku
|
12.12.2023 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
kancelárske potreby ZŠ
|
98,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
141,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
poistenie majetku 1. Q 2024
|
544,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Time management
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Dokumentácia školy 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Orange Paušál Light,Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
prenájom tlačiarne 12/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
555,77 |
s DPH |
|
230103846
|
11.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
mäso
|
207,82 |
s DPH |
|
2354649
|
11.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
mäso
|
428,84 |
s DPH |
|
2354510
|
11.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
1 181,65 |
s DPH |
|
230103790
|
11.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
mäso
|
199,05 |
s DPH |
|
2354309
|
11.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
517,61 |
s DPH |
|
2351423
|
11.12.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
ovocie,zelenina
|
1 309,35 |
s DPH |
|
230557
|
11.12.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143/23
|
Webinár: Ako lepšie riadiť školu: Time management - 13.12.2023
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
141/23
|
Kancelárske potreby
|
98,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
142/23
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
|
141,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
elektrina ZŠ 11/2023 - vyúčtovanie
|
1 323,23 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
08.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefón ZŠ 11/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
telefón ŠJ 11/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
140/23
|
Administrácia verejného obstarávania pre zákazku: Oprava trhlín na ZŠ Hrnčiarska v Humennom
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367
|
plyn 12/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
Umývačka skla a riadu priebežná
|
3 524,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
počítačové služby 12/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
244,20 |
s DPH |
|
230103762
|
05.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 12/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
mäso
|
434,19 |
s DPH |
|
2353660
|
05.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
873,05 |
s DPH |
|
230103705
|
05.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
posypová soľ 25 kg - 4ks
|
39,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
odvoz odpadu ŠJ za 11/2023
|
77,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
828,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
elektrina IHRISKO 02/2023 - vyúčtovanie, preplatok
|
-5,50 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
mäso
|
244,47 |
s DPH |
|
2353352
|
04.12.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Linkedin - propagácia školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
elektrina IHRISKO 03/2023 - vyúčtovanie, preplatok
|
-6,20 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 04/2023, preplatok
|
-351,68 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 03/2023
|
-392,56 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 02/2023, preplatok
|
-468,25 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
administrácia VO zákazky - Nákup a dodávka el. energie
|
50,00 |
s DPH |
127/23
|
|
04.12.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
počítačové služby 11/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
04.12.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
elektrina ZŠ 12/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
405,50 |
s DPH |
|
230103646
|
01.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
864,14 |
s DPH |
|
10194559
|
01.12.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
839,79 |
s DPH |
|
230103645
|
01.12.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
591,22 |
s DPH |
|
10194558
|
01.12.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139/23
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. prenosných spotrebičov a e. ručného náradia
|
828,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137/23
|
Webinár: Ako lepšie riadiť školu: Linkedin - propagácia školy - 06.12.2023
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138/23
|
posypová soľ 25 kg - 4 ks
|
39,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
elektrina IHRISKO 01/2023 - vyúčtovanie, preplatok
|
-6,34 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2023 O
|
refakturácia spotreby el. energie, plynu, vodného a stočného na Ihrisku pri mlyne
|
-1 094,02 |
s DPH |
|
Zmluvy o prevode správy majetku
|
30.11.2023 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 01/2023
|
-530,53 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
169,58 |
s DPH |
|
60410121
|
30.11.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
BOZP a PO - 4.Q 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
411,40 |
s DPH |
|
230103543
|
28.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
mäso
|
438,65 |
s DPH |
|
2352796
|
28.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
429,25 |
s DPH |
|
123289201
|
28.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
894,52 |
s DPH |
|
230103544
|
28.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
ovocie,zelenina
|
1 647,40 |
s DPH |
|
230541
|
28.11.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
záloha za pobyt 06 -07.12.2023 - seminár p. Demjanová
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PROPERTY HOLDING, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
počítačové služby 10/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
webinár Ako lepšie riadiť školu -Ako viesť poradu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
mäso
|
299,87 |
s DPH |
|
2352510
|
27.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
244,20 |
s DPH |
|
230103540
|
27.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
vyúčtovanie zmluvy 09/2023 -11/2023 - zar. K47413
|
46,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
Kariéra v školstve 11/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
potraviny
|
269,28 |
s DPH |
|
230103494
|
24.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
479,23 |
s DPH |
|
230103495
|
24.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
záloha za pobyt 06 -07.12.2023 - seminár p. Demjanová
|
149,00 |
s DPH |
135/23
|
|
24.11.2023 |
PROPERTY HOLDING, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
136/23
|
Posedenie zo SF na záver kalendárneho roka - občerstvenie pre 40 osôb
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
135/23
|
ubytovanie+strava+miestny poplatok Odborná konferencia 1. AŠKOS
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
PROPERTY HOLDING, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
webinár Ako lepšie riadiť školu - Pokročilá komunikácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
mäso
|
276,85 |
s DPH |
|
2351872
|
22.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
videoseminár : Verejné obstarávanie na školách
|
79,00 |
s DPH |
132/23
|
|
22.11.2023 |
Seminaria, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
mäso
|
264,74 |
s DPH |
|
2351645
|
21.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
282,64 |
s DPH |
129/23
|
|
21.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
134/23
|
tonery do tlačiarní 9 ks
|
227,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
seminár : Ako na správny školský poriadok - online
|
142,80 |
s DPH |
124/23
|
|
21.11.2023 |
Nakladatelství Forum s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
130/23
|
|
21.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
webinár Ako lepšie riadiť školu -Ako viesť poradu
|
15,00 |
s DPH |
131/23
|
|
21.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
133
|
Umývačka skla a riadu priebežná
|
3 524,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
pekárenské výrobky
|
86,96 |
s DPH |
|
8023311458
|
21.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
133/23
|
Umývačka skla a riadu priebežná
|
3 524,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
795,66 |
s DPH |
|
230103440
|
21.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
132/23
|
online seminár Verejné obstarávanie v školách 29.11.2023
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Seminaria, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
244,20 |
s DPH |
|
230103435
|
20.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
527,76 |
s DPH |
|
123281258
|
20.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
130/23
|
značkovač sada 5+1, 10 ks
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
131/23
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Ako viesť poradu 22.11.2023
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
129/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
282,64 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
potraviny
|
981,69 |
s DPH |
|
230103416
|
16.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
mäso
|
45,45 |
s DPH |
|
2351158
|
16.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
374,50 |
s DPH |
|
230103394
|
16.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
webinár Ako lepšie riadiť školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
teplo 10/2023
|
5 391,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
vlajky EÚ a SR
|
67,20 |
s DPH |
125/23
|
|
14.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
ročný členský polatok do 1. AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
128/23
|
|
14.11.2023 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
webinár Ako lepšie riadiť školu - Pokročilá komunikácia
|
15,00 |
s DPH |
126/23
|
|
13.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
127/23
|
Administrácia verejného obstarávania pre zákazku: Nákup a dodváka elektrickej energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
Orange Paušal Light, Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
webinár Ako lepšie riadiť školu
|
15,00 |
s DPH |
123/23
|
|
13.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
128/23
|
členstvo v 1. AŠKOS na 1. rok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
126/23
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Pokročilá komunikácia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
282,94 |
s DPH |
|
230103358
|
10.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
mäso
|
167,56 |
s DPH |
|
2350985
|
10.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
125/23
|
vlajka SR a EÚ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom tlačiarne 11/2023 - K 47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
1 417,24 |
s DPH |
|
230103327
|
10.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
407,88 |
s DPH |
|
123276543
|
10.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
mäso
|
267,04 |
s DPH |
|
2350560
|
10.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
oprava umývačky riadu ŠJ - elektr. ventil
|
104,40 |
s DPH |
122/23
|
|
09.11.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
elektrina ZŠ 10/2023 - vyúčtovanie
|
1 038,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
výkon zodpovednej osoby - Zák. o ochr. os. úd. 11/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
telefón ZŠ 10/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
plyn 11/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
1 241,71 |
s DPH |
|
230103268
|
07.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
pekárenské výrobky
|
72,16 |
s DPH |
|
8023310668
|
07.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
536,63 |
s DPH |
|
123270230
|
07.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
mäso
|
363,75 |
s DPH |
|
2349856
|
07.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
telefón ŠJ 10/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
elektrina ZŠ 11/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2023
|
67,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
seminár Účtovná závierka v RO a PO zriad. obcou k 31.12.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
webinár Ako lepšie riadiť školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
254,39 |
s DPH |
|
230103239
|
03.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124/23
|
webinár Ako na správny školský poriadok online 21.11.2023
|
142,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
123/23
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Adaptácia a drill
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
mäso
|
295,57 |
s DPH |
|
2349630
|
03.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
386,64 |
s DPH |
|
230103238
|
03.11.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
ovocie,zelenina
|
1 899,85 |
s DPH |
|
230510
|
03.11.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
mäso
|
335,65 |
s DPH |
|
2349058
|
02.11.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
výmena odkvapového systému na budove školy - v átriu
|
6 159,36 |
s DPH |
|
č. 32/2023/ZoD
|
02.11.2023 |
Klampiarstvo Smetanka, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
122/23
|
oprava umývačky riadu T155
|
104,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
zemina - vyvýšené záhony ( Komunitná nadácia )
|
75,00 |
s DPH |
121/23
|
|
30.10.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
121/23
|
zemina 3 bal.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
111,34 |
s DPH |
|
60410113
|
25.10.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
174,71 |
s DPH |
|
230103157
|
25.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
pekárenské výrobky
|
27,30 |
s DPH |
|
8028310393
|
25.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny dobropis
|
-58,68 |
s DPH |
|
162307152
|
25.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
mäso
|
349,88 |
s DPH |
|
234384
|
25.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
265,10 |
s DPH |
|
230103156
|
25.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Dokumentácia školy - 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
vyvýšené záhony
|
456,17 |
s DPH |
120/23
|
|
23.10.2023 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
pedagogické tlačivá - list bianco
|
0.00(faktúravproformafaktureč.299) |
s DPH |
016/23
|
|
23.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
119/23
|
|
20.10.2023 |
EKOTEC spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Školský klub detí od A po Z -č.5, Telesná a športová výchova 10/2023
|
95,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
120/23
|
Vyvýšené záhony - 200x100x60 cm - 3ks
|
456,17 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Chal-Tec GmbH (www.klarstein.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
Koordinácia školského parlamentu v kocke - on line tréning
|
32,00 |
s DPH |
117/23
|
|
20.10.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
teplo 09/2023
|
3 058,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
ohrievače
|
248,20 |
s DPH |
114/23
|
|
18.10.2023 |
Huka stores, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
cartridge do tlačiarne 4 ks - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
118/23
|
|
18.10.2023 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
čistiace potreby ŠJ
|
110,69 |
s DPH |
113/23
|
|
18.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
118,20 |
s DPH |
110/23
|
|
18.10.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
112/23
|
|
17.10.2023 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
118/23
|
cartridge pre Canon MF 232 4 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
117/23
|
online tréning Koordinácia školského parlamentu v kocke
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
833,97 |
s DPH |
|
230102987
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
mäso
|
222,41 |
s DPH |
|
2347495
|
17.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
ovocie,zelenina
|
1 631,46 |
s DPH |
|
230475
|
17.10.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
383,42 |
s DPH |
|
230103042
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
586,80 |
s DPH |
|
123254554
|
17.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
229,08 |
s DPH |
|
230102990
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
466,67 |
s DPH |
|
230103041
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
381,89 |
s DPH |
|
123258578
|
17.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
mäso
|
287,12 |
s DPH |
|
2348198
|
17.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
184,97 |
s DPH |
|
230103086
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
119/23
|
kontrola bezpečnosti Detského ihriska pri ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
EKOTEC spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
602,85 |
s DPH |
|
230103085
|
17.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
324,52 |
s DPH |
116/23
|
|
17.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
41,39 |
s DPH |
115/23
|
|
17.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
324,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
115/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
41,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
211,86 |
s DPH |
|
230102940
|
13.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
233,64 |
s DPH |
|
123249308
|
13.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
mäso
|
262,64 |
s DPH |
|
2346992
|
13.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
271,74 |
s DPH |
|
123250775
|
13.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
525,65 |
s DPH |
|
230102991
|
13.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
113/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
110,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
112/23
|
bezkontaktné žetóny JIS pre stravníkov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
Orange Go Safe Light, Go Biznis 0, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
webinár Ako lepšie riadiť školu
|
15,00 |
s DPH |
111/23
|
|
13.10.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
114/23
|
Ohrievače Q20H - ventilátor/krb - 2 ks
|
248,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Huka stores, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
elektrina ZŠ 09/2023 - vyúčtovanie
|
470,69 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
prenájom tlačiarne 10/2023 - K 47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
pedagogické tlačivá - list bianco
|
187,80 |
s DPH |
016/23
|
|
11.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
111/23
|
webinár Ako lepšie riadiť školu : Základy komunikácie 13.10.2023
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
700,25 |
s DPH |
|
230102872
|
10.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
167,22 |
s DPH |
|
230102871
|
10.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
mäso
|
258,80 |
s DPH |
|
2346420
|
10.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
586,80 |
s DPH |
|
123247857
|
10.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
230102941
|
10.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
mäso
|
374,62 |
s DPH |
|
2346261
|
10.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
110/23
|
oprava umývačky riadu T155
|
118,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
688,45 |
s DPH |
|
230102894
|
10.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
počítačové služby 09/2023
|
200,00 |
s DPH |
04/2023/Z
|
|
10.10.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
684,35 |
s DPH |
|
123243927
|
09.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
časopis Manažment školy na rok 2024 + Portál Direktor
|
0.00(faktúrakzál.fa.č.273) |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
vyúčtovanie zmluvy zar. K34866 07-09/2023
|
52,08 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
09.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
učebnice AJ - 2. stupeň - Project 4th Edition SB - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
602,70 |
s DPH |
100/23
|
|
06.10.2023 |
R and D Publishing spol s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn 10/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
589,71 |
s DPH |
|
230102843
|
06.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
telefón ZŠ 09/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
činnosť zodpovednej osoby podľa § 10 Zák.č. 54/19 Z.z o oznamovaní protispoločenskej činnosti za 10/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
telefón ŠJ 09/23
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
etická výchova pre 1-4. roč. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
88,20 |
s DPH |
099/23
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
pekárenské výrobky
|
125,58 |
s DPH |
|
8023309560
|
05.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
mäso
|
352,18 |
s DPH |
|
2345716
|
05.10.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrina ZŠ 10/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
107/23
|
|
03.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
florbalové loptičky a hokejky na krúžok CVČ - florbal
|
474,68 |
s DPH |
105/23
|
|
03.10.2023 |
NECY s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
520,70 |
s DPH |
|
230102785
|
03.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
301,97 |
s DPH |
|
230102687
|
03.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
školské potreby HN 1-4
|
33,20 |
s DPH |
108/23
|
|
03.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
kancelársky papier- spotreba - krúžky CVČ
|
102,00 |
s DPH |
106/23
|
|
03.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
školské potreby - HN 5-9
|
116,20 |
s DPH |
109/23
|
|
03.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
59,78 |
s DPH |
|
230102766
|
03.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
567,56 |
s DPH |
|
230102844
|
02.10.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
ovocie,zelenina
|
1 336,40 |
s DPH |
|
230439
|
02.10.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
107/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
106/23
|
kancelársky papier 25 ks
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
odvoz odpadu 07-09/2023
|
308,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
počítačové služby 08/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
02.10.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízia plyn. zariadenia ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
103/23
|
|
02.10.2023 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
108/23
|
balíček školských potrieb HN 1-4. ročník
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
109/23
|
balíček školských potrieb HN 5-9. ročník
|
116,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
BOZP a PO - 3.kvartál 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
606,70 |
s DPH |
|
230102686
|
29.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
186,08 |
s DPH |
|
60410107
|
29.09.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
mäso
|
535,90 |
s DPH |
|
2345044
|
29.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
105/23
|
športové potreby na florbal
|
474,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
NECY s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
Aktualizácie 2024 I, III, V
|
0(vyúčtovaciafakfač.251nasumu51.-) |
s DPH |
085/23
|
|
28.09.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
94,92 |
s DPH |
104/23
|
|
26.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
166,02 |
s DPH |
102/23
|
|
26.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
432,45 |
s DPH |
|
123235809
|
26.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
mäso
|
432,45 |
s DPH |
|
2344452
|
26.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
371,15 |
s DPH |
|
230102644
|
26.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
452,81 |
s DPH |
|
230102642
|
26.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
332,35 |
s DPH |
|
230102643
|
26.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
voda ZŠ - vyúčt. 17.06.2023-19.09.2023
|
1 257,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
mäso
|
45,47 |
s DPH |
|
2343967
|
25.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
časopis Manažment školy na rok 2024 + Portál Direktor
|
229,00 |
s DPH |
098/23
|
|
25.09.2023 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
923,71 |
s DPH |
|
123230649
|
25.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
mäso
|
219,21 |
s DPH |
|
2343999
|
25.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
166,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok-vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
104/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
94,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23
|
odborná prehliadka - revízie plyn. zar. v školskej kuchyni
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
460,43 |
s DPH |
|
230102607
|
22.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
učebnice Gateway to the World A2-SB, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
285,60 |
s DPH |
095/23
|
|
22.09.2023 |
Martinus, s.r.o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
446,26 |
s DPH |
|
230102609
|
22.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
425,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100/23
|
Project 4th Editions 1 Students book
|
602,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
R and D Publishing spol s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
koše do umývačky riadu - plastové, zváranie držiaka koša do umývačky riadu ŠJ
|
97,08 |
s DPH |
097/23
|
|
22.09.2023 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
Bezkriedy plus 18.07.2023-17.07.2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
099/23
|
Etická výchova pre 1-4. ročník
|
88,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
Nový Slovenský jazyk pre 7. roč. 1. a 2. časť, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
954,80 |
s DPH |
094/23
|
|
21.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
oprava umývačky riadu a kuch. robota v ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
096/23
|
|
21.09.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
Školský klub detí od A po Z - č. 4
|
49,45 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
566,28 |
s DPH |
|
123727323
|
19.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
ovocie,zelenina
|
2 016,05 |
s DPH |
|
230409
|
19.09.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
634,30 |
s DPH |
|
230102555
|
19.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
mäso
|
148,45 |
s DPH |
|
2343337
|
19.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2023-2024
|
329,67 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
290,97 |
s DPH |
|
230102554
|
19.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
ventily KMV-4
|
146,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
SENZOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
098/23
|
predplatné časopisu Manažment školy+ Didaktika, prístup na portál Direktor
|
229,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
Právny kuriér pre školy - predplatné 01.10.23 - 30.09.24
|
149,00 |
s DPH |
089/23
|
|
18.09.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
487,05 |
s DPH |
|
123223344
|
18.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
123223345
|
18.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
097/23
|
oprava umývačky riadu
|
97,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
učebné pomôcky - tematicke mapy 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
093/23
|
|
18.09.2023 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
poistenie majetku 4. Q 2023
|
544,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
Integrácia v škole 09/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
elektrina 08/2023 - vyúčtovanie
|
-143,85 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
18.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
výroba pečiatky a nových štočkov do pečiatok
|
86,44 |
s DPH |
092/23
|
|
18.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
mäso
|
102,30 |
s DPH |
|
2342893
|
18.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
096/23
|
oprava umývačky riadu a kuch. robota v ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
095/23
|
učebnice Gateway to the World A2-SB, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
285,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
094/23
|
Nový Slovenský jazyk pre 7. roč. 1. a 2. časť, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
954,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
090/23
|
|
14.09.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
746,67 |
s DPH |
|
230102518
|
14.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
mäso
|
226,59 |
s DPH |
|
2342716
|
14.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
093/23
|
tematické nástenné mapy laminované
|
594,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
88,00 |
s DPH |
|
230102472
|
12.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
635,29 |
s DPH |
|
230102471
|
12.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
teplo 08/2023
|
3 072,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ + školník
|
1 218.88 |
s DPH |
088/23
|
|
12.09.2023 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
Matematika pre 7. roč. 1.a 2. časť - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 074.40 |
s DPH |
084/23
|
|
12.09.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
425,68 |
s DPH |
101/23
|
|
12.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
Orange Go Safe Light , Orange Biznis 0, Go Biznis 22 09/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 09/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
mäso
|
288,88 |
s DPH |
|
2341808
|
11.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
490,68 |
s DPH |
|
123217878
|
11.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
mäso
|
82,68 |
s DPH |
|
2341796
|
11.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
prenájom tlačiarne 09/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
predplatné Aktualizácie I, III, V / 2024
|
51,00 |
s DPH |
085/23
|
|
11.09.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
565,85 |
s DPH |
|
230102436
|
08.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
tonery do tlačiarní 21 ks
|
595,80 |
s DPH |
082/23
|
|
08.09.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
optické myši, LCD displej, kryt displeja na opravu notebookov
|
135,30 |
s DPH |
087/23
|
|
08.09.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
1 058,84 |
s DPH |
|
230102441
|
08.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
plyn 09/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
755,15 |
s DPH |
|
230102440
|
08.09.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
090/23
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
092/23
|
výroba pečiatky a nových štočkov do pečiatok
|
86,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
091/23
|
Ventily do pisoárov - KMV-4
|
146,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
SENZOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefón ŠJ 08/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
telefón ZŠ 08/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
mäso
|
365,34 |
s DPH |
|
2341353
|
07.09.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
089/23
|
ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
elektrina ZŠ 09/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
06.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny - obed zač. šk. roka SF
|
194,74 |
s DPH |
086/23
|
|
05.09.2023 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
administrácia VO zákazky - Maľovanie a stavebné úpravy
|
50,00 |
s DPH |
068/23
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
394,25 |
s DPH |
|
123212093
|
05.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
mäso
|
213,08 |
s DPH |
|
2340932
|
05.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
087/23
|
materiál na opravu notebookov, Genius optická myš, LCD displej
|
135,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
farby a potreby na maľovanie tried -
|
180,57 |
s DPH |
072/23
|
|
04.09.2023 |
G.B. KOLOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
Dokumentácia školy 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
nábytok do tried 1-4
|
3 626.28 |
s DPH |
066/23
|
|
04.09.2023 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
088/23
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ + školník
|
1 218,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
Prvouka 1a2- prac. učebnica- z príspevku MŠVVaŠ SR
|
69,90 |
s DPH |
083/23
|
|
31.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 06-08/2023
|
100,52 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
31.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
Prírodoveda pre tretiakov LITE
|
0.-(vyúčtovaciafaktúrakfač.145) |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
ochranné pracovné pomôcky ZŠ
|
397,20 |
s DPH |
074/23
|
|
31.08.2023 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
Prírodoveda pre štvrtákov LITE
|
0.-(vyúčtovaciafaktúrakfač.146) |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
086/23
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
194,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
085/23
|
predplatné Aktualizácie I, III, V / 2024
|
51,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
084/23
|
Matematika pre 7. ročník ZŠ, 1. a 2. časť
|
1 074,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
Matematika pre 1-4. roč. (2. časť), Čítanka pre tretiakov - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telesná a športová výchova 08/23, Kariéra v školstve 08/23
|
95,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
082/23
|
tonery do tlačiarní 21 ks
|
595,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
083/23
|
Prvouka 1a2- prac. učebnica- z príspevku MŠVVaŠ SR
|
69,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
maľovanie a stavebné úpravy tried a školskej kuchyne
|
12 552,75 |
s DPH |
|
27/2023/ZoD a dodatku č. 1 k zmluve
|
28.08.2023 |
Marián Babin UNIPRIM, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
Zostava školská lavica + 2 stoličky Daniel - dvojmiestna
|
6 930.00 |
s DPH |
67/23
|
|
28.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
136,84 |
s DPH |
|
230102291
|
25.08.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
1 228,43 |
s DPH |
|
230102290
|
25.08.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
081/23
|
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy
|
160,00 |
s DPH |
081/23
|
|
24.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Školský klub detí od A po Z - ZD
|
69,50 |
s DPH |
79/23
|
|
21.08.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
kancelársky papier- spotreba - NIVAM
|
68,18 |
s DPH |
80/23
|
|
15.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Orange Go Safe Light, Go Biznis 0, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
čistiace potreby ŠJ
|
500,94 |
s DPH |
75/23
|
|
14.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
štoček do pečiatky
|
11,00 |
s DPH |
78/23
|
|
11.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
079/23
|
Publikácia Školský klub detí od A po Z
|
69,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
080/23
|
kancelársky papier 15 ks
|
68,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
predplatné : Predpisy a dokumenty pre školstvo - on line
|
521,40 |
s DPH |
64/23
|
|
11.08.2023 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2023 - preplatok
|
-145,85 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
10.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
teplo 07/2023
|
3 021.90 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
078/23
|
výroba štočku do pečiatky Trodat
|
9,17 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
077/23
|
pomôcky pre psychologičku
|
179,81 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Nervuška s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
notebook Lenovo V15 ( NIVAM )
|
418,00 |
s DPH |
73/23
|
|
09.08.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
počítačové služby 07/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Pomôcky pre škol. psychológa (jednoraz. príspevok NIVAM)
|
179,81 |
s DPH |
077/23
|
|
09.08.2023 |
Nervuška s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
poistenie majetku 05.08.-30.09.2023 - doplatok na základe dodatku č. 3 k zmluve
|
105,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón ZŠ 07/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefón ŠJ 07/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
076/23
|
Matematika pre 1-4. roč. 1.a 2. časť., Čítanka pre 3.r- z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 237,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Matematika pre 1-4. roč. (2. časť), Čítanka pre tretiakov - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 237.94 |
s DPH |
076/23
|
|
08.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
075/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
500,94 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
výkon zodpovednej osoby - Zák. o ochr. os. úd. 08/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
074/23
|
ochranné pracovné pomôcky ZŠ - upratovačky
|
397,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
plyn 08/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
073/23
|
notebook Lenovo
|
418,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina ZŠ 08/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
prehliadka a odb. skúška el. zar. hl. rozvádzača a učební na 2. posch. - PC, fyziky a chémie
|
530,00 |
s DPH |
71/23
|
|
04.08.2023 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
072/23
|
farby a potreby na maľovanie tried -
|
180,57 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
G.B. KOLOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
didaktická gravír. pomôcka so smer. šíkami + stojan (príspevok NIVAM)
|
584,00 |
s DPH |
65/23
|
|
28.07.2023 |
L - LÚČ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
071/23
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. hlavného rozvádzača HR a na 2. posch. PC učební
|
530,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Geografia v súvislostiach 8 - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
525,00 |
s DPH |
070/23
|
|
28.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
Matematika pre 6. roč. 1. a 2. časť, Občianska náuka pre 6.r. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 353.40 |
s DPH |
069/23
|
|
27.07.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
činnosť zodp. osoby - Oznamov. protispol. činnosti 01.07.2023-30.06.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
069/23
|
Matematika pre 6. roč. 1.a 2. časť, Občianska náuka pre 6. roč. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 353.40 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
070/23
|
učebnice Geografia v súvislostiach 8 - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
525,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
068/23
|
administrácia VO zákazky - Maľovanie a stavebné úpravy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
pedagogické tlačivá
|
119,45 |
s DPH |
16/23
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
preprava detí počas letného tábora Talentárium
|
300,00 |
s DPH |
61/23
|
|
17.07.2023 |
MOTOCENTRUM SNINA s.r. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
elektrina ZŠ 06/2023 - vyúčtovanie
|
450,07 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
17.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
067/23
|
školská zostava Daniel II / lavica + 2 stoličky /
|
6 930,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
066/23
|
nábytok do tried 1-4
|
3 626,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
065/23
|
didaktická gravír. pomôcka / sada 28 písmen /
|
584,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
L-Lúč s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Orange Go Safe Light, Go Biznis 0, Go Biznis 22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
064/23
|
prístup k online službe portálu Predpisy a dokumenty pre školstvo
|
521,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
ročný polatok za účasť v programe Globe, na šk. rok 2023/2024
|
110,00 |
s DPH |
54/23
|
|
13.07.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
teplo 06/2023
|
3 152,48 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny
|
264,52 |
s DPH |
|
60410101
|
11.07.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
440,87 |
s DPH |
63/23
|
|
11.07.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
stĺpové ventilátory
|
250,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
prenájom Detského dopravného ihriska - talentárium
|
120,00 |
s DPH |
62/23
|
|
10.07.2023 |
o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn 07/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
telefón ŠJ 06/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
063/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
440,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
062/23
|
prenájom detského dopravného ihriska
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
061/23
|
preprava detí počas letného tábora, Humenné - Sobrance a späť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MOTOCENTRUM SNINA s.r. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
telefón ZŠ 06/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2023
|
55,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
výkon zodpovednej osoby - Zák. o ochr. os. úd. 07/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina ZŠ 07/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
počítačové služby 06/2023
|
200,00 |
s DPH |
04/2023/Z
|
|
04.07.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
činnosť zodp. osoby - Oznamov. protispol. činnosti 01.07.2023-30.06.2024
|
149,00 |
s DPH |
55/23
|
|
03.07.2023 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
434,21 |
s DPH |
60/23
|
|
03.07.2023 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
vyúčtovanie zmluvy 04-06/2023 - zar. K34866
|
135,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
060/23
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
434,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
50,63 |
s DPH |
58/23
|
|
30.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
50,11 |
s DPH |
59/23
|
|
30.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
vrecká do vysávača, servisný set do kávovaru
|
63,97 |
s DPH |
56/23
|
|
30.06.2023 |
NAY a.s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
odvoz odpadu 04-06/2023
|
645,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
059/23
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
50,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
BOZP a PO - 2.kvartál 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
|
60410098
|
30.06.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
ovocie,zelenina
|
514,26 |
s DPH |
|
230336
|
30.06.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
86,50 |
s DPH |
57/23
|
|
30.06.2023 |
Cimbaľak s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
058/23
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
50,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
mäso
|
199,25 |
s DPH |
|
2330642
|
29.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
339,84 |
s DPH |
|
123153722
|
29.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
057/23
|
potraviny - slávnostný obed SF
|
86,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
ovocie,zelenina
|
67,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
055/23
|
služby zodpovednej osoby -par. 10 Zák. o ochr.os.úd 054/19 Z.z
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
056/23
|
filtr. vrecko do vysávača, servisný set do kávovaru
|
63,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
pekárenské výrobky
|
24,02 |
s DPH |
|
8023305974
|
27.06.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
mäso
|
203,39 |
s DPH |
|
2330161
|
27.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
219,12 |
s DPH |
53/23
|
|
27.06.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
381,59 |
s DPH |
|
230102022
|
27.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
52/23
|
|
27.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
ovocie,zelenina
|
3 341,46 |
s DPH |
|
230313
|
27.06.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
Integrácia v škole 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
355,51 |
s DPH |
|
12314943
|
26.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
ŠvP hotel Tulipán - Tatranská Lomnica-strava a ubytovanie
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
FANY STORE s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
054/23
|
účasť v programe Globe
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
053/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
219,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
358,69 |
s DPH |
|
230101974
|
23.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
voda ZŠ - vyúčt. 15.03.2023 - 16.06.2023
|
2 130,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina ZŠ 05/2023 - vyúčtovanie
|
525,59 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
22.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
mäso
|
205,03 |
s DPH |
|
2329559
|
22.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
235,20 |
s DPH |
51/23
|
|
22.06.2023 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
135,23 |
s DPH |
49/23
|
|
22.06.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
multifunkčná tlačiareň Brother DCP - 1ks
|
160,00 |
s DPH |
48/23
|
|
21.06.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23
|
predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
235,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
052/23
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
revízia telocvičného náradia
|
152,00 |
s DPH |
50/23
|
|
20.06.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
314,50 |
s DPH |
|
230101930
|
20.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
255,31 |
s DPH |
|
123144073
|
20.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
050/23
|
revízia telocvičného náradia
|
152,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
049/23
|
čistiace potreby - spotreba
|
135,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
583,38 |
s DPH |
|
230101900
|
16.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
608,40 |
s DPH |
41/23
|
|
15.06.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
počítačové služby 05/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
15.06.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
poistenie majetku 3. Q 2023
|
375,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
predplatné časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
40/23
|
|
14.06.2023 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
mäso
|
258,61 |
s DPH |
|
2328139
|
14.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Orange Go Safe Light , Orange Biznis 0, Go Biznis 22 06/2023
|
35,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
435,94 |
s DPH |
|
230101858
|
13.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
397,78 |
s DPH |
|
123137451
|
13.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
Pomocník zo SJL pre 7.,9. roč a Nový Slovenský jazyk pre 5.,6. roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 725.80 |
s DPH |
047/23
|
|
13.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
048/23
|
multifunkčná tlačiareň
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Šlabikár a Čítanky pre 1. ročník z príspevku MŠVVaŠ SR
|
183,30 |
s DPH |
046/23
|
|
12.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
665,52 |
s DPH |
|
20230143
|
12.06.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
796,32 |
s DPH |
|
123135559
|
12.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
telefón ŠJ 05/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
mäso
|
361,58 |
s DPH |
|
2327711
|
12.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
Výchovný program ŠVVZ -č.42
|
49,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
teplo 05/2023
|
5 448,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
telefón ZŠ 05/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
prenájom tlačiarne 06/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
knihy do knižnice - Rozprávky z uzlíka - 6ks
|
78,00 |
s DPH |
45/23
|
|
12.06.2023 |
Re-Edu Academy |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
380,74 |
s DPH |
|
230101831
|
09.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
plyn 06/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
1 641,35 |
s DPH |
|
230101779
|
06.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
122,47 |
s DPH |
|
123130115
|
06.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
250,91 |
s DPH |
|
123130114
|
06.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 06/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
mäso
|
293,15 |
s DPH |
|
2326783
|
06.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
elektrina ZŠ 06/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
mäso
|
190,06 |
s DPH |
|
2326560
|
05.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2023
|
71,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
264,60 |
s DPH |
|
123127405
|
02.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
047/23
|
učebnice SJL 5-9.roč.
|
1 725,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
300,54 |
s DPH |
|
2301302615
|
02.06.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
046/23
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR, vyúčtovanie
|
183,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
332,58 |
s DPH |
|
230101753
|
02.06.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
mäso
|
40,09 |
s DPH |
|
2326028
|
01.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
mäso
|
223,89 |
s DPH |
|
2326158
|
01.06.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
367,80 |
s DPH |
|
123125607
|
01.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
470,57 |
s DPH |
|
2310158
|
01.06.2023 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
mäso
|
85,48 |
s DPH |
|
2325709
|
31.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
98,84 |
s DPH |
|
60410095
|
31.05.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
mäso
|
72,85 |
s DPH |
|
232570
|
31.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
ovocie,zelenina
|
45,72 |
s DPH |
|
165755
|
31.05.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2300203
|
31.05.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
Edu Page e Goverment modul - pre školy nad 300 žiakov, 6-12/23
|
170,00 |
s DPH |
44/23
|
|
30.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
230 101 671,00 |
s DPH |
|
230101671
|
30.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 03-05/2023
|
83,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Kariéra v školstve - 06./2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
ovocie,zelenina
|
2 981,29 |
s DPH |
|
230282
|
29.05.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
416,69 |
s DPH |
|
123121771
|
29.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
mäso
|
223,93 |
s DPH |
|
2325341
|
29.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
mäso
|
26,90 |
s DPH |
|
2325248
|
29.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191412104
|
29.05.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
262,30 |
s DPH |
|
230101625
|
26.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Prírodoveda pre štvrtákov LITE
|
531,96 |
s DPH |
043/23
|
|
26.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
3 898.84 |
s DPH |
042/23
|
|
26.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
045/23
|
knihy do knižnice
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Re-Edu Academy |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
044/23
|
Edu Page e Goverment modul - pre školy nad 300 žiakov r.2024
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
mäso
|
276,76 |
s DPH |
|
2324837
|
25.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
042/23
|
učebnice a prac. zošity pre 1-4 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
3 898,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
043/23
|
prírodoveda pre štvrtákov Lite
|
531,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
393,18 |
s DPH |
39/23
|
|
23.05.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Dokumentácia školy, Telesná a športová výchova - 05/23
|
95,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
pekárenské výrobky
|
81,92 |
s DPH |
|
8023304609
|
23.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
knihy do knižnice
|
139,20 |
s DPH |
037/23
|
|
23.05.2023 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
347,53 |
s DPH |
|
123116119
|
23.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
609,02 |
s DPH |
|
230101566
|
23.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
mäso
|
366,83 |
s DPH |
|
2324448
|
23.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23
|
predplatné časopisu Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191399839
|
22.05.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
039/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
393,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
mäso
|
73,88 |
s DPH |
|
2323785
|
19.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
350,47 |
s DPH |
|
2342713
|
19.05.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
703,94 |
s DPH |
|
230101543
|
19.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
mäso
|
183,23 |
s DPH |
|
2323350
|
17.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
počítačové služby 04/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
17.05.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
pekárenské výrobky
|
13,27 |
s DPH |
|
8023304292
|
16.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
123 109 516,00 |
s DPH |
|
123109516
|
16.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
581,00 |
s DPH |
|
230101486
|
16.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191409550
|
15.05.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
279,79 |
s DPH |
|
123107471
|
15.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso
|
185,89 |
s DPH |
|
2322881
|
15.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
čistiace potreby - spotreba ŠJ
|
275,48 |
s DPH |
038/23
|
|
15.05.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
452,38 |
s DPH |
|
230101453
|
12.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Orange Go Safe Light , Orange Biznis 0, Go Biznis 22 05/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
275,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina ZŠ 04/2023 - vyúčtovanie
|
687,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
mäso
|
441,41 |
s DPH |
|
2322229
|
11.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
916,01 |
s DPH |
|
123104838
|
11.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
037/23
|
knihy do knižnice
|
139,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
teplo 04/2023
|
17 256,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefón ŠJ 04/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
prenájom tlačiarne 05/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefón ZŠ 04/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn 05/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
mäso
|
107,69 |
s DPH |
|
2321670
|
09.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
44,90 |
s DPH |
11/23
|
|
09.05.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
ovocie,zelenina
|
1 097,10 |
s DPH |
|
230220
|
09.05.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
mäso
|
202,73 |
s DPH |
|
2321720
|
09.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
mäso
|
73,33 |
s DPH |
|
2321566
|
05.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 05/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
1 953,65 |
s DPH |
|
23010189
|
05.05.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191457415
|
04.05.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
elektrina ZŠ 05/2023
|
608,99 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
04.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
483,78 |
s DPH |
|
123099183
|
04.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
odvoz odpadu ŠJ za 04/2023
|
40,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
mäso
|
170,00 |
s DPH |
|
2320720
|
03.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Umelá inteligencia v archivácii školy - seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
oprava umývačky riadu a robota v ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
035/23
|
|
02.05.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
mäso
|
214,40 |
s DPH |
|
23020581
|
01.05.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2300159
|
28.04.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
742,65 |
s DPH |
|
230101287
|
28.04.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
mäso
|
47,67 |
s DPH |
|
2320291
|
28.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
mliečne výrobky
|
263,78 |
s DPH |
|
60410092
|
28.04.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
454,19 |
s DPH |
|
230101288
|
28.04.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
ovocie,zelenina
|
108,08 |
s DPH |
|
165531
|
28.04.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Výchovný program ŠVVZ -č.41
|
49,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
počítačové služby 03/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
27.04.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
trofeje - Štefánikov beh
|
152,70 |
s DPH |
036/23
|
|
26.04.2023 |
3G, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Kariéra v školstve - 04./2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
951,36 |
s DPH |
|
20230163
|
26.04.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
036/23
|
sada pohárov - 8 ks, Štefánikov beh
|
152,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
3G , s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
pekárenské výrobky
|
103,74 |
s DPH |
|
8023303521
|
25.04.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
544,67 |
s DPH |
|
2343898
|
25.04.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
kancelárske potreby ZŠ
|
336,49 |
s DPH |
033/23
|
|
25.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
291,68 |
s DPH |
034/23
|
|
25.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Integrácia v škole 04/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
034/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
291,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
035/23
|
oprava umývačky riadu a kuch. robota v ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Gabriel Egri - elektroservis Valtim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
mäso
|
278,85 |
s DPH |
|
2319336
|
24.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
033/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
336,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
ovocie,zelenina
|
536,95 |
s DPH |
|
165482
|
21.04.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
784,86 |
s DPH |
|
230101222
|
21.04.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
preverenie účtovnej závierky za rok 2022
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Gemer Audit spol.s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
kancelárske potreby ŠJ
|
63,64 |
s DPH |
32/23
|
|
20.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
rozbitný riad, príbory, náhradné diely do robota ŠJ
|
792,77 |
s DPH |
31/23
|
|
20.04.2023 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
365,04 |
s DPH |
|
2312267
|
20.04.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
380,85 |
s DPH |
|
123087277
|
20.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
281,55 |
s DPH |
|
2343736
|
20.04.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
032/23
|
kancelárske potreby ŠJ
|
63,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
856,66 |
s DPH |
|
2301301714
|
18.04.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
mäso
|
114,11 |
s DPH |
|
2318470
|
18.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
mäso
|
83,20 |
s DPH |
|
2318324
|
18.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
589,11 |
s DPH |
|
123084620
|
18.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191404527
|
18.04.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
elektrina ZŠ 03/2023 - vyúčtovanie
|
843,44 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
17.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
458,86 |
s DPH |
|
2343568
|
17.04.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
predplatné Poradca + Zákony na rok 2024 -doplatok
|
54,00 |
s DPH |
27/23
|
|
17.04.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina IHRISKO 03/2023 - vyúčtovanie
|
10,58 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
17.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby STP APV / WinIBEU / 4/2023 - 3/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
ovocie,zelenina
|
406,55 |
s DPH |
|
165436
|
14.04.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
031/23
|
vybavenie do kuchyne / taniere, príbory /
|
792,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
742,49 |
s DPH |
|
23010133
|
14.04.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
ovocie,zelenina
|
518,50 |
s DPH |
|
230162
|
14.04.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
ovocie,zelenina
|
493,84 |
s DPH |
|
230154
|
14.04.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
teplo 03/2023
|
26 809,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
367,80 |
s DPH |
|
123080707
|
13.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
mäso
|
229,34 |
s DPH |
|
2317760
|
13.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
mäso
|
206,38 |
s DPH |
|
2317307
|
12.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Orange Go Safe Light , Orange Biznis 0, Go Biznis 22 04/2023
|
70,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrina ZŠ 04/2023
|
833,27 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
11.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
telefón ŠJ 03/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn 04/2023
|
344,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefón ZŠ 03/2023
|
85,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom tlačiarne 04/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 04/23
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
administratívne práce - procesné riadenie VO - nákup potravín 2023
|
350,00 |
s DPH |
20/23
|
|
06.04.2023 |
Stavo-dom SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2023
|
42,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
735,43 |
s DPH |
|
123073558
|
03.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
096
|
pedagogické tlačivá
|
68,58 |
s DPH |
16/23
|
|
03.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
098
|
BOZP a PO - 1.Q 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
097
|
odvoz odpadu za 01 - 03 /2023
|
538,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
097
|
odvoz odpadu za 01 - 03 /2023
|
538,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
337,19 |
s DPH |
|
2311836
|
03.04.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
mäso
|
182,09 |
s DPH |
|
2316362
|
03.04.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
095
|
Dokumentácia školy + Školská dokumentácia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
ovocie,zelenina
|
272,38 |
s DPH |
|
165397
|
31.03.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
191,14 |
s DPH |
|
60410088
|
31.03.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
094
|
vyúčtovanie zmluvy - 01-03 /2023 zar. K34866
|
48,97 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
30.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
406,33 |
s DPH |
|
2342995
|
29.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
093
|
Aktualizačné vzdelávanie Digitalizácia - Dig. gramotnosť učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
30/23
|
|
29.03.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
091
|
kancelárske potreby ZŠ
|
202,88 |
s DPH |
28/23
|
|
28.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
092
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
365,98 |
s DPH |
29/23
|
|
28.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
030/23
|
program aktualizačného vzdelávania - Digitálna gramotnosť - pre pedagog. zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
470,01 |
s DPH |
|
230100944
|
28.03.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
425,11 |
s DPH |
|
10191003
|
28.03.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
pekárenské výrobky
|
92,93 |
s DPH |
|
8023302531
|
28.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
634,80 |
s DPH |
|
10191004
|
28.03.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
mäso
|
237,46 |
s DPH |
|
2314823
|
27.03.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
mäsové výrobky
|
22,22 |
s DPH |
|
2314739
|
27.03.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny
|
194,90 |
s DPH |
|
2342905
|
27.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088
|
predplatné Poradca + Zákony na rok 2024
|
54,00 |
s DPH |
27/23
|
|
27.03.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
090
|
Plyn - vyúčtovanie 1.1.23 - 15.3.23
|
1 077,05 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
089
|
služby STP APV / WinIBEU / 4/2023 - 3/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
ovocie,zelenina
|
295,37 |
s DPH |
|
165331
|
24.03.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
741,35 |
s DPH |
|
20230123
|
24.03.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
824,64 |
s DPH |
|
230100915
|
24.03.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
087
|
knihy do knižnice
|
21,00 |
s DPH |
24/23
|
|
23.03.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
028/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
202,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
029/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
365,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
ovocie,zelenina
|
1 179,96 |
s DPH |
|
2300089
|
23.03.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
086
|
počítačové služby 02/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
22.03.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
085
|
čistiace potreby ŠJ
|
190,73 |
s DPH |
25/23
|
|
22.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
084
|
Voda - ZŠ - vyúčt. 14.12.22 - 14.03.2023
|
1 623,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081
|
plávajúca podlaha a pomocný materiál
|
289,14 |
s DPH |
26/23
|
|
21.03.2023 |
MERKURY SHOP, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082
|
Telesná a športová výchova - 03/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083
|
voda - ihrisko - 14.12.22 - 14.03.23
|
61,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
mäso
|
282,41 |
s DPH |
|
2313577
|
20.03.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
026/23
|
materiál na výmenu podlahy
|
289,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
MERKURY SHOP, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
027/23
|
predplatné Poradca + Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2024 + Zákony 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
595,80 |
s DPH |
|
230100837
|
17.03.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
ovocie,zelenina
|
570,71 |
s DPH |
|
165291
|
17.03.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
023/23
|
posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF - poskytnutie stravy 44 osôb
|
792,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
024/23
|
knihy do knižnice
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
025/23
|
čistiace, hygienické potreby ŠJ
|
190,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
080
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
253,63 |
s DPH |
|
123058191
|
16.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
376,57 |
s DPH |
|
2342467
|
15.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
747,55 |
s DPH |
|
20230105
|
15.03.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
079
|
Go Safe Light 15.3.2023-03.04.2023, dobropis
|
-8,39 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078
|
oprava omietok, maľba a obklad stien veľkej telocvične
|
8 327,15 |
s DPH |
|
13/2023/ZoD
|
15.03.2023 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
13,93 |
s DPH |
|
123055646
|
14.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
074
|
Prenájom tlačiarne 03/2023 - K47413
|
70,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
075
|
školské potreby - HN 1-4
|
33,20 |
s DPH |
21/23
|
|
14.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076
|
školské potreby - HN 5-9
|
116,20 |
s DPH |
22/23
|
|
14.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
777,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077
|
poistenie majetku 1.Q /2023
|
375,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
mäso
|
177,57 |
s DPH |
|
2312303
|
13.03.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
224,53 |
s DPH |
|
123054434
|
13.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073
|
teplo 02/2023
|
31 536,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
546,16 |
s DPH |
|
2301301124
|
13.03.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
446,43 |
s DPH |
|
230100780
|
13.03.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
072
|
GO BIZNIS 03/2023
|
0,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
398,25 |
s DPH |
|
2342374
|
13.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
291,67 |
s DPH |
|
2311401
|
13.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
071
|
Elektrina IH 02/2023 - vyúčtovanie
|
8,67 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
069
|
montáž LED osvetlenia vo veľkej telocvični
|
3 100.00 |
s DPH |
|
12/2023/ZoD
|
10.03.2023 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
17/23
|
|
10.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
067
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 03/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
070
|
Elektrina ZŠ 02/2023 - vyúčtovanie
|
1 272,38 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066
|
natočenie a spracovanie reklamných videí o škole
|
300,00 |
s DPH |
14/23
|
|
09.03.2023 |
Daniel Kiseľ VIDEOSTUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
065
|
telefón ZŠ 02/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
064
|
telefón ŠJ 02/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
063
|
plyn 03/2023
|
572,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
061
|
Orange Go Safe Light 03/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
062
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
021/23
|
balíček školských potrieb HN 1-4. ročník
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
022/23
|
balíček školských potrieb HN 5-9. ročník
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
058
|
Elektrina ZŠ 03/2023
|
833,27 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
výmena kovania plast. dverí a dver. závesov 3ks
|
193,68 |
s DPH |
15/23
|
|
06.03.2023 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
059
|
prehliadka a skúška el. zar. rozvádzačov RS11, RS6, R3, R7
|
479,00 |
s DPH |
19/23
|
|
06.03.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
060
|
Elektrina IH 03/2023
|
59,38 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
056
|
odvoz odpadu ŠJ za 02/2023
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
018/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
264,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
019/23
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. rozvádzačov RS11, RS6, R3 R7
|
479,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
020/23
|
administratívne práce-procesné riadenie VO, nákup potravín ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Stavo-dom SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
017/23
|
ročný prístup na portál Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
pekárenské výrobky
|
27,72 |
s DPH |
|
8023301628
|
01.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
965,06 |
s DPH |
|
20230090
|
01.03.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
641,07 |
s DPH |
|
230100704
|
01.03.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
409,42 |
s DPH |
|
2342132
|
01.03.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
739,01 |
s DPH |
|
230100665
|
28.02.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
344,77 |
s DPH |
|
60410085
|
28.02.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
ovocie,zelenina
|
461,65 |
s DPH |
|
165237
|
28.02.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191395987
|
28.02.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
mäso
|
145,13 |
s DPH |
|
2310243
|
28.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2300078
|
28.02.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia únikových ciest
|
250,00 |
s DPH |
13/23
|
|
27.02.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
055
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 12/22 - 02/2023
|
76,03 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
27.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
016/23
|
pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
mäso
|
207,87 |
s DPH |
|
231066
|
27.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
mäso
|
207,87 |
s DPH |
|
231066
|
27.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
mäso
|
26,93 |
s DPH |
|
2309763
|
27.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
053
|
Integrácia v škole - 02/23
|
48,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
196,45 |
s DPH |
|
123041566
|
24.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
015/23
|
výmena kovania plast. dverí - kľučka-guľa 1 ks, dverné závesy 3 ks
|
193,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
283,79 |
s DPH |
|
2341838
|
22.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
123,64 |
s DPH |
|
2311078
|
22.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
712,76 |
s DPH |
|
2311082
|
22.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
052
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 40
|
49,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
049
|
Nové postupy účtovania od 1.1.2023 - webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
051
|
čistiace potreby ZŠ
|
264,59 |
s DPH |
18/23
|
|
21.02.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
050
|
Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023 - webinár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
pekárenské výrobky
|
74,84 |
s DPH |
|
8023301370
|
21.02.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
mäso
|
433,11 |
s DPH |
|
2308551
|
20.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
347,33 |
s DPH |
|
230100550
|
17.02.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
014/23
|
natočenie a spracovanie reklamných videí pri príležitosti 50. výročia založenia školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Kiseľ VIDEOSTUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
454,92 |
s DPH |
|
2301300862
|
17.02.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
ovocie,zelenina
|
339,76 |
s DPH |
|
165148
|
17.02.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
048
|
webinár - Verejné obstarávanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046
|
Lyžiarsky kurz Liptovský Ján 13 - 17.02.2023 - strava, ubytovanie
|
4 448,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047
|
Skipasy Ski Centrum Opalisko - 32 ks trmín 13-17.02.2023
|
352,00 |
s DPH |
12/23
|
|
17.02.2023 |
TATRA- THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
mäso
|
71,54 |
s DPH |
|
2308090
|
16.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
259,32 |
s DPH |
|
123035070
|
16.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044
|
Skipasy Ski Centrum Opalisko - 38 ks termín 06-10.02.2023
|
418,00 |
s DPH |
08/23
|
|
15.02.2023 |
TATRA- THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
045
|
počítačové služby 01/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
04/2023/Z
|
15.02.2023 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
043
|
teplo 01/2023
|
33 203,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
193,18 |
s DPH |
|
2310875
|
14.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
495,32 |
s DPH |
|
1019505
|
14.02.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
644,50 |
s DPH |
|
123032292
|
14.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
495,53 |
s DPH |
|
2341486
|
14.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
mäso
|
179,64 |
s DPH |
|
2306966
|
13.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
499,98 |
s DPH |
|
123030830
|
13.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
038
|
mes.popl. Go Biznis
|
0,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
041
|
Elektrina IH 01/2023 - vyúčtovanie
|
11,40 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
039
|
spevníček Slávik
|
15,00 |
s DPH |
09/23
|
|
13.02.2023 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
042
|
Elektrina ZŠ 01/2023 - vyúčtovanie
|
1 728,78 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040
|
výmena poškodeného zasklenia na okne a dverného závesu
|
145,92 |
s DPH |
06/23
|
|
13.02.2023 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
mäso
|
215,06 |
s DPH |
|
2301000
|
10.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
013/23
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. núdzového osvetlenia únikových ciest
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
012/23
|
skipasy v Ski Centrum Opalisko /13 - 17.2.2023 / 32 ks
|
352,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
TATRA-THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
498,22 |
s DPH |
|
20230061
|
10.02.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
468,72 |
s DPH |
|
20230062
|
10.02.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
ovocie,zelenina
|
840,24 |
s DPH |
|
165104
|
10.02.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
037
|
Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023 - webinár
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036
|
Lyžiarsky kurz Liptovský Ján 06 - 10.02.2023 - strava, ubytovanie
|
5 282,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
676,47 |
s DPH |
|
123028307
|
09.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
mäso
|
69,96 |
s DPH |
|
2306304
|
08.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
492,84 |
s DPH |
|
2341294
|
08.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035
|
telefón ZŠ 01/2023
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 02/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
034
|
telefón ŠJ 01/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
031
|
plyn 02/2023
|
572,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
032
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028
|
Zborovňa komplet 1-12/2023 vyúčt.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
029
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
10/23
|
|
07.02.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
030
|
materiál na výzdobu školy
|
206,36 |
s DPH |
07/23
|
|
07.02.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027
|
Orange Go Safe Light 02/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
mäso
|
93,93 |
s DPH |
|
2305851
|
06.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
mäso
|
77,68 |
s DPH |
|
2305777
|
06.02.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
527,71 |
s DPH |
|
2341192
|
06.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026
|
Prenájom tlačiarne 02/2023 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
010/23
|
kancelárske potreby ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
011/23
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
44,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
009/23
|
časopis Slávik , 5 ks
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2023 |
Ares, spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024
|
Elektrina ZŠ 02/2023
|
833,27 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
007/23
|
materiál na výzdobu školy
|
206,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
611,91 |
s DPH |
|
2301300618
|
03.02.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025
|
Elektrina IH 02/2023
|
59,38 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
008/23
|
skipasy v Ski Centrum Opalisko 38 ks
|
418,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
TATRA-THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
194,90 |
s DPH |
|
123023537
|
03.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
214,14 |
s DPH |
|
2310629
|
02.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
245,70 |
s DPH |
|
2341094
|
02.02.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
832,90 |
s DPH |
|
1019354
|
01.02.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
ovocie,zelenina
|
886,20 |
s DPH |
|
230031
|
01.02.2023 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023
|
Tlač šekov pre ŠJ
|
40,67 |
s DPH |
02/23
|
|
01.02.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
ovocie,zelenina
|
90,09 |
s DPH |
|
165060
|
31.01.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021
|
Balíček Naša Strava - rok 2023
|
705,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
VIS Slovensko s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
mäso
|
164,66 |
s DPH |
|
2305018
|
31.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
366,06 |
s DPH |
|
60410083
|
31.01.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022
|
seminár PaM 38.00 - online
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
299,70 |
s DPH |
|
2340900
|
31.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
462,71 |
s DPH |
|
123020135
|
31.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2300005
|
30.01.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
581,43 |
s DPH |
|
123019472
|
30.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
mäso
|
105,53 |
s DPH |
|
2304582
|
30.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
146,31 |
s DPH |
|
165006
|
27.01.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
020
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov v objekte školy
|
237,58 |
s DPH |
01/23
|
|
27.01.2023 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019
|
Kariéra v školstve - 01 / 23
|
48,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
166,28 |
s DPH |
|
2310461
|
26.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
133,41 |
s DPH |
|
2340766
|
26.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
pekárenské výrobky
|
102,85 |
s DPH |
|
8023300310
|
24.01.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
711,98 |
s DPH |
|
123014664
|
24.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
788,64 |
s DPH |
|
2301300356
|
24.01.2023 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
mäso
|
112,61 |
s DPH |
|
2303095
|
23.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
488,38 |
s DPH |
|
123013139
|
23.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/23
|
výmena poškodeného zasklenia na okne a dverného závesu
|
145,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
ovocie,zelenina
|
448,09 |
s DPH |
|
164958
|
20.01.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
pekárenské výrobky
|
119,70 |
s DPH |
|
8023300191
|
20.01.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
985,08 |
s DPH |
|
230100183
|
20.01.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
362,42 |
s DPH |
|
20230032
|
20.01.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
293,87 |
s DPH |
|
2340540
|
19.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
382,81 |
s DPH |
|
123010795
|
19.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
018
|
plyn vyúčtovanie 01-12/2022
|
141,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
644,49 |
s DPH |
|
2310301
|
18.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
016
|
čistiace potreby ŠJ
|
214,90 |
s DPH |
05/23
|
|
17.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
232,30 |
s DPH |
|
42011225
|
17.01.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191388235
|
17.01.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
572,81 |
s DPH |
|
123008722
|
17.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
017
|
práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 VEMA
|
574,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
014
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
442,94 |
s DPH |
04/23
|
|
17.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
288,88 |
s DPH |
03/23
|
|
17.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
214,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
496,34 |
s DPH |
|
2340429
|
16.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
mäso
|
188,27 |
s DPH |
|
2301789
|
16.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
013
|
Zborovňa komplet 1-12/2023 .
|
339,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23
|
kancelárske potreby
|
288,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012
|
elektrina IH 12/2022 - vyúčtovanie
|
7,26 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
423,43 |
s DPH |
|
164916
|
13.01.2023 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
010
|
mes. popl. Go Biznis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
mäso
|
37,31 |
s DPH |
|
2301555
|
13.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
342,82 |
s DPH |
|
230100094
|
13.01.2023 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
50,69 |
s DPH |
|
123005873
|
13.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
277,65 |
s DPH |
|
45011162
|
13.01.2023 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/23
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
442,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
002/23
|
tlač šekov pre ŠJ
|
40,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
009
|
elektrina IH 01/2023
|
59,38 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
338,20 |
s DPH |
|
123005558
|
12.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
246,50 |
s DPH |
|
123004938
|
12.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
008
|
elektrina ZŠ 01/2023
|
833,27 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
006
|
telefon ŠJ 12/2023
|
18,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
007
|
telefon ZŠ 12/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
232,96 |
s DPH |
|
123003106
|
10.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
602,24 |
s DPH |
|
101952
|
10.01.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
592,13 |
s DPH |
|
101953
|
10.01.2023 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
mäso
|
170,56 |
s DPH |
|
2300616
|
09.01.2023 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
250,19 |
s DPH |
|
2310081
|
09.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
005
|
členský poplatok do RVC na rok 2023
|
39,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
004
|
Orange Go Safe Light 01/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
003
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 01/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
202,62 |
s DPH |
|
2340105
|
09.01.2023 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002
|
prenájom tlačiarne 01/2023- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
498,70 |
s DPH |
|
20230007
|
05.01.2023 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
631,68 |
s DPH |
|
123000127
|
05.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
001/23
|
revízia hasiacich prístrojov
|
237,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001
|
stravné lístky- navýšenie hodnoty na 5,10 e - doplatok
|
5,19 |
s DPH |
|
12/21/Z (Z202124016_Z)
|
02.01.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
446
|
sušiak, mikrovlnná rúra, espreso 2x, vysávač,tlakový čistič
|
1 847,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
NAY a.s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
447
|
tablety Lenovo - 17 ks
|
3 009,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
445
|
nábytok do zborovne 5-9, sekretariát
|
5 077,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
448
|
elektrina ZŠ 12/2022
|
1 139,31 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
30.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
444
|
upratovacie vozíky - 6 ks
|
719,78 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
442
|
oprava výpočtovej techniky - náhradné diely
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
441
|
rám s klipmi a plexisklom 20 ks
|
298,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
443
|
tablety Lenovo 4 ks, monitor Dell 1 ks
|
714,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
440
|
vyúčtovanie zmluvy - 10-12/2022 zar. K34866
|
34,46 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
29.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
437
|
notebook Lenovo Gen2 i5 G7 - 2 ks ŠKD
|
996,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
436
|
HP notebook 250G8 i3 - 2 ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
439
|
tonery do tlačiarní 20 ks
|
685,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
ovocie,zelenina
|
342,50 |
s DPH |
|
220669
|
28.12.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
438
|
projektory EPSON EB-E20 - 3 ks
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
435
|
Výchovný program ŠVVZ -č.39
|
47,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
432
|
úprava vykurovacích rozvodov, zaizolovanie, oprava riadiacej jednotky ÚK
|
795,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ENERGOBYT s.r.o Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
433
|
riad do ŠJ - taniere, krčahy
|
359,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ZDRUŽENIE 3S,Smutko Valér |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
434
|
teplo 11/2022
|
13 085,68 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
ovocie,zelenina
|
197,88 |
s DPH |
|
164843
|
23.12.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
431
|
preprava žiakov 12/2022 - korčuľovanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
428
|
odvoz odpadu za 10 - 12/2022
|
409,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
429
|
potraviny - recepcia Jarmok 50.výročie
|
122,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
430
|
preprava žiakov 11/2022 - korčuľovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
Zmluva |
13/2022/Z
|
Dohoda o spolupráci - upravenie vzájomných práv a povinností k zabezpečeniu pedagogických asistentov v školách, spôsobu ich financovania a podpory vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 4, Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
398
|
mäso
|
109,43 |
s DPH |
|
2266866
|
22.12.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
165,65 |
s DPH |
|
60410078
|
22.12.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
425
|
Datakabinet PREMIUM OPTIMAL - ročné predplatné
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Datakabinet Online spol.s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
427
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
426
|
oprava zatečeného stropu v ŠJ - havar. stav
|
655,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
424
|
robotické lienky, podložka, mapy
|
277,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Scholaris, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
423
|
fotografovanie zamestnancov + fotoreportáž - 50. výročie
|
321,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Peter Fiľakovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
mäso
|
112,13 |
s DPH |
|
2266166
|
19.12.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
421
|
voda ZŠ - vyúčt. 20.09.22 -13.12.22
|
1 603,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
posedenie zo SF
|
810,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
422
|
voda IH 22.06.22-13.12.22
|
213,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
420
|
Školská dokumentácia - 12/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
418
|
zostava školská : lavica+stolička Daniel - dvojmiestna
|
2 358,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
417
|
Corinth 3D - on line
|
690,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2022/Z
|
Zmluva o preverení účtovnej závierky za rok 2022
|
660,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
263,57 |
s DPH |
|
2251480
|
16.12.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
397
|
pekárenské výrobky
|
84,12 |
s DPH |
|
8022011055
|
16.12.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
99,84 |
s DPH |
|
122277044
|
15.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
87,71 |
s DPH |
|
122277453
|
15.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
416
|
Telesná a športová výchova 12/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
262,28 |
s DPH |
|
2251437
|
14.12.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
mäso
|
150,57 |
s DPH |
|
2264953
|
13.12.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
414
|
posypová soľ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
415
|
Integrácia v škole 12/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
značkovač - sada
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
405
|
mes. poplatok Go Biznis 0
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
mäso
|
170,75 |
s DPH |
|
2264337
|
12.12.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
298,81 |
s DPH |
|
2251342
|
12.12.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
ovocie,zelenina
|
385,06 |
s DPH |
|
164755
|
12.12.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
404
|
aktualizácia softvéru ŠJ - rok 2022
|
588,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
409
|
dobropis - pravidelná platba za 08/2022
|
70,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
dobropis - pravidelná platba za 07/2022
|
70,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
teplo 11/2022
|
9 972,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
408
|
stravné lístky 101 ks á 4,50 - vrátené dodávateľovi
|
454,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
406
|
poistenie majetku 1. Q 2023
|
375,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
elektrina ZŠ 11/2022 - vyúčtovanie
|
1 040,64 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
09.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
elektrina IHRISKO 11/2022 vyúčtovanie
|
7,11 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
09.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
270,96 |
s DPH |
|
20220529
|
09.12.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
398
|
telefón ZŠ 11/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
841,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
telefón ŠJ 11/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
Odmeňovanie - extra aktualizácia 12/2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
plyn 12/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
101,59 |
s DPH |
|
2217440
|
07.12.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
390,24 |
s DPH |
|
2251199
|
07.12.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
zazimovanie zavlažovacieho systému - IH
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
DGD TRADE s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
USB kľúče 32 GB - 50. výročie
|
265,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
odvoz odpadu ŠJ za 11/2022
|
71,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
prenájom tlačiarne 12/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
potraviny
|
125,62 |
s DPH |
|
22268621
|
06.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
počítačové služby 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
06.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
Orange Go Safe Light 12/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
počítačové služby 12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
06.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
mäso
|
172,39 |
s DPH |
|
2263286
|
06.12.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
158/22
|
posedenie na koniec kalendárneho roka zo SF
|
810,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
ovocie,zelenina
|
890,50 |
s DPH |
|
220584
|
05.12.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
157/22
|
notebooky HP 250 G8 2 ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
potraviny
|
202,21 |
s DPH |
|
122267585
|
05.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
436,10 |
s DPH |
|
122267584
|
05.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
elektrina IHRISKO 12/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
elektrina ZŠ 12/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
Bozp a Po - 4.Q 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
revízia plyn. zariadenia , ihrisko
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
153/22
|
oprava výpočtovej techniky - náhradné diely
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/22
|
ročný prístup na portál Corinh 3D
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
156/22
|
tablety Lenovo 4 ks, monitor Dell 1 ks
|
714,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
155/22
|
publikácia Odmeńovanie - extra aktualizácia 12/22
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 12/22
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
počítačové služby 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
01.12.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
oprava digestora a plynovej panvy ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
304,21 |
s DPH |
|
2201304903
|
01.12.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
497,64 |
s DPH |
|
20220516
|
01.12.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
oprava krájača v ŠJ
|
109,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
Školské akcie-extra aktualizácie 11/22
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
373
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2200362
|
30.11.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
potraviny
|
245,03 |
s DPH |
|
60410067
|
30.11.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
ovocie,zelenina
|
403,86 |
s DPH |
|
164639
|
30.11.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
152/22
|
dataprojektory Epson
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
ovocie,zelenina
|
99,59 |
s DPH |
|
164691
|
30.11.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
potraviny
|
345,68 |
s DPH |
|
2250872
|
30.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
191,44 |
s DPH |
|
2217185
|
30.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
151/22
|
zazimovanie zavlažovacieho systému - IH
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DGD TRADE s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
oprava plynovej panvice ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191380680
|
29.11.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
241,78 |
s DPH |
|
2217148
|
29.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
150/22
|
odborná prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov
|
841,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
mäso
|
65,62 |
s DPH |
|
2261992
|
29.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
webinár Novela Zákonníka práce a zmeny v prac.práv. dokumentácii
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
potreby na krúžok - farebný ateliér CVČ
|
531,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
371,29 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
370
|
mäso
|
96,56 |
s DPH |
|
2262092
|
29.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 09-11/2022
|
73,38 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
29.11.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
147/22
|
potreby na krúžok - farebný ateliér CVČ
|
531,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
148/22
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
371,29 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
149/22
|
oprava krájača v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
557,77 |
s DPH |
|
122261367
|
28.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
mäso
|
196,35 |
s DPH |
|
2261909
|
28.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
146/22
|
oprava digestora a plynovej panvy ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
232,51 |
s DPH |
|
122259036
|
24.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
463,37 |
s DPH |
|
20220501
|
24.11.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
132,55 |
s DPH |
|
261063
|
23.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144/22
|
Školské akcie-extra aktualizácie 11/22
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145/22
|
preprava žiakov 11-12/2022 - korčuľovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022/Z
|
Zamestnávateľská zmluva Zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191379375
|
22.11.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
702,95 |
s DPH |
|
10183398
|
22.11.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
142/22
|
notebook Lenovo Gen2 i5 G7 - 2 ks ŠKD
|
996,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
143/22
|
oprava plynovej panvice ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
354,34 |
s DPH |
|
2250607
|
22.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
oprava elektrickej rúry ŠJ
|
156,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ján Valiska- Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
NPK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
194,58 |
s DPH |
|
122255708
|
21.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
474,82 |
s DPH |
|
20220455
|
18.11.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
mäso
|
48,77 |
s DPH |
|
259779
|
16.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie,zelenina
|
96,50 |
s DPH |
|
164600
|
16.11.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
628,80 |
s DPH |
|
220101983
|
16.11.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
čistiace potreby - spotreba ŠJ
|
146,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
351,83 |
s DPH |
|
122250282
|
14.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
teplo 10/2022
|
2 650,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
mes. poplatok Go Biznis 0
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
mäso
|
165,83 |
s DPH |
|
2259189
|
14.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
učebnice AJ z vl. prostr. - Project 5 WB
|
129,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
141/22
|
NPK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
140/22
|
čistiace potreby - spotreba ŠJ
|
146,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
elektrina ZŠ 10/2022 - vyúčtovanie
|
621,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
370
|
elektrina IHRISKO 10/2022 - vyúčtovanie
|
10,18 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
11.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
ovocie,zelenina
|
383,33 |
s DPH |
|
164562
|
11.11.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
webinár Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
139/22
|
úprava vykurovacích rozvodov, zaizolovanie, oprava riadiacej jednotky ÚK
|
795,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
ENERGOBYT s.r.o Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
219,49 |
s DPH |
|
122247709
|
10.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
predplatné Práce a Mzdy na rok 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2022
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
138/22
|
učebnice AJ z vl. prostr. - Project 5 WB
|
129,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
629,46 |
s DPH |
|
20220481
|
09.11.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
530,33 |
s DPH |
|
2250138
|
09.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
195,59 |
s DPH |
|
2216742
|
09.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
telefón ŠJ 10/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
telefón ZŠ 10/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
mäso
|
223,84 |
s DPH |
|
2258009
|
08.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
pekárenské výrobky
|
24,29 |
s DPH |
|
80200993
|
08.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
portál Direktor
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
Kariéra v školstve - okt.2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
mäso
|
180,21 |
s DPH |
|
2257835
|
07.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
324,18 |
s DPH |
|
122244277
|
07.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
357
|
Orange Go Safe Light 11/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn 11/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
prenájom tlačiarne 11/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 11/22
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
137/22
|
oprava elektrickej rúry ŠJ
|
156,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
587,28 |
s DPH |
|
2201304452
|
04.11.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
147,10 |
s DPH |
|
45009223
|
04.11.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
146,26 |
s DPH |
|
122241697
|
03.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
elektrina ZŠ 11/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
elektrina IHRISKO 11/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z(Z202031627-Z)
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
potraviny
|
326,08 |
s DPH |
|
2216522
|
02.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
338,38 |
s DPH |
|
2249892
|
02.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
mäso
|
151,15 |
s DPH |
|
2256946
|
02.11.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
591,18 |
s DPH |
|
2216532
|
02.11.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
Etická výchova pre 3. a4. roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
67,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2200305
|
28.10.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
241,83 |
s DPH |
|
60410062
|
28.10.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
ovocie,zelenina
|
270,82 |
s DPH |
|
220504
|
28.10.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
136/22
|
Etická výchova pre 3. a4. roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
67,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
ovocie,zelenina
|
103,00 |
s DPH |
|
164478
|
27.10.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
mäso
|
165,92 |
s DPH |
|
2256044
|
27.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
mäso
|
23,59 |
s DPH |
|
2255983
|
27.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
EKOTEC spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
ovocie,zelenina
|
123,42 |
s DPH |
|
220541
|
26.10.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
Zbierky úloh z MAT pre 5.-9. ročník z príspevku MŠVVaŠ SR
|
342,00 |
s DPH |
134/22
|
|
26.10.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
Školská dokumentácia , Integrácia v škole, Telesná a športová výchova - 10/2022
|
148,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
predplatné Práce a Mzdy na rok 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
kancelárske potreby na krúžky CVČ
|
110,89 |
s DPH |
132/22
|
|
25.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
registračný poplatok - súťaž First lego
|
50,00 |
s DPH |
128/22
|
|
25.10.2022 |
FLL Slovensko o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
pekárenské výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
8022009106
|
25.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
246,73 |
s DPH |
|
2249643
|
25.10.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
293,44 |
s DPH |
|
10183105
|
25.10.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
438,77 |
s DPH |
133/22
|
|
25.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 38
|
47,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
Pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
375,97 |
s DPH |
|
122233742
|
24.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135/22
|
tonery do tlačiarní 20 ks
|
685,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
mäso
|
191,52 |
s DPH |
|
2255466
|
24.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
rečnícky pult (50. výročie školy)
|
261,60 |
s DPH |
131/22
|
|
21.10.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
seminár Pôsobenie školského podporného tímu - online
|
178,80 |
s DPH |
119/22
|
|
21.10.2022 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o, organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
324
|
ovocie,zelenina
|
147,44 |
s DPH |
|
164425
|
21.10.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
Časopis Manažment školy na r. 2023 + portál Direktor
|
169,00 |
s DPH |
130/22
|
|
20.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
134/22
|
zbierky úloh z matematiky pre 5,6,7,8,9 roč.
|
342,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
133/22
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
438,77 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
132/22
|
potreby na krúžok - farebný ateliér CVČ
|
110,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
mäso
|
186,14 |
s DPH |
|
2254300
|
19.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
131/22
|
rečnícky pult
|
261,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
mäso
|
52,64 |
s DPH |
|
2254268
|
19.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
Učebnice ANJ z POO - 2. stupeň Project 5 WB
|
519,00 |
s DPH |
108/22
|
|
18.10.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
250,57 |
s DPH |
|
122228909
|
18.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
činnosť zodp. osoby - Oznam. protispol. činnosti 01.07.2022-30.06.2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
412,68 |
s DPH |
|
20220456
|
18.10.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191373328
|
17.10.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/22
|
predplatné Manažment školy, prístup na Portál Direktor 2023
|
169,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
mliečne výrobky
|
127,49 |
s DPH |
|
1191373329
|
17.10.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
ovocie,zelenina
|
286,50 |
s DPH |
|
164380
|
14.10.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
počítačové služby 09/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
14.10.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
445,68 |
s DPH |
|
2201304121
|
14.10.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
196,65 |
s DPH |
|
45008620
|
14.10.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
344,40 |
s DPH |
|
122226653
|
14.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
249,65 |
s DPH |
|
122225523
|
13.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
teplo 09/2022
|
2 360,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
485,82 |
s DPH |
|
5202201607
|
13.10.2022 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
mes.popl. Go Biznis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
309
|
mäso
|
71,81 |
s DPH |
|
2252889
|
12.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
Elektrina ZŠ 09/2022 - vyúčtovanie
|
699,00 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
Elektrina IH 09/2022 - vyúčtovanie
|
25,32 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
333,11 |
s DPH |
|
2249090
|
11.10.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
115,57 |
s DPH |
|
2216064
|
10.10.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Pedagogické tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
019/22
|
|
10.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
390,54 |
s DPH |
|
2249002
|
10.10.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
232,77 |
s DPH |
|
122222088
|
10.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129/22
|
členstvo v 1. AŠKOS na rok / ŠJ /
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
plyn 10/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
193,75 |
s DPH |
|
45008418
|
07.10.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
ovocie,zelenina
|
249,01 |
s DPH |
|
164329
|
07.10.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
174,84 |
s DPH |
|
122220676
|
07.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
ročný členský poplatok do 1.AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
129/22
|
|
07.10.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
orange Go Safe Light 10/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
prenájom tlačiarne 10/2022- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
telefon ZŠ 09/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefon ŠJ 09/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 10/22
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
elektrina IH 10/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
mäso
|
151,99 |
s DPH |
|
2251692
|
05.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
324
|
elektrina ZŠ 10/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
učebnice AJ z POO - 1.stupeň Family and Frieds 2 WB
|
267,75 |
s DPH |
107/22
|
|
05.10.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
pekárenské výrobky
|
103,49 |
s DPH |
|
8022008507
|
04.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
468,60 |
s DPH |
|
10182842
|
04.10.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
školské potreby HN 5 - 9
|
116,20 |
s DPH |
126/22
|
|
04.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
školské potreby HN 1-4
|
33,20 |
s DPH |
125/22
|
|
04.10.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
mäso
|
153,27 |
s DPH |
|
2251534
|
04.10.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
BOZP a PO 3. kvartál 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
128/22
|
účasť v programe FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE 2022/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
FLL Slovensko o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127/22
|
revízia plyn. zariadenia , ihrisko, školenie obsluhy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
204,33 |
s DPH |
|
2201303863
|
03.10.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
362,44 |
s DPH |
|
220101550
|
03.10.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
videoseminár : Inventarizácia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny
|
189,49 |
s DPH |
|
2248784
|
03.10.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
277,19 |
s DPH |
|
122215150
|
30.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
114,34 |
s DPH |
|
60410058
|
30.09.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
ovocie,zelenina
|
139,95 |
s DPH |
|
164264
|
29.09.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
435,12 |
s DPH |
|
122214160
|
29.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
Šlabikár Lipka
|
0.00(faktúrakpredfaktúreč.314nasumu49.50) |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
učebnice AJ z POO - 2.stupeň - Project 3 a 5 SB
|
506,40 |
s DPH |
111/22
|
|
29.09.2022 |
Martinus, s.r.o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
učebnice AJ z POO - 1.stupeň
|
711,00 |
s DPH |
107/22
|
|
29.09.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
učebnice AJ z POO - 2.stupeň
|
2 185.10 |
s DPH |
108/22
|
|
29.09.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
odvoz odpadu 07-09/2022
|
322,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
učebnice AJ z POO - 1.stupeň
|
1 420.80 |
s DPH |
107/22
|
|
29.09.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
otvorenie a oprava zaseknutých vchodových dverí
|
152,00 |
s DPH |
124/22
|
|
29.09.2022 |
NONSTOP servis s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
ovocie,zelenina
|
882,51 |
s DPH |
|
220440
|
29.09.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124/22
|
oprava zaseknutých vchodových dverí
|
152,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
NONSTOP servis s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
126/22
|
školské potreby HN 5 - 9
|
116,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
125/22
|
školské potreby HN 1- 4
|
33,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
410,88 |
s DPH |
|
20220416
|
28.09.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
477,10 |
s DPH |
|
20220415
|
28.09.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
vyúčtovanie zmluvy zar. K34866 07-09/2022
|
37,91 |
s DPH |
07/21/Z
|
|
28.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
309
|
ročný poplatok za účasť v programe Globe 2022/2023
|
110,00 |
s DPH |
120/22
|
|
27.09.2022 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
310
|
Hry a stavebnice do ŠKD
|
319.79(fakzáloh.faktúreč.289nasumu319.79) |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
311,62 |
s DPH |
|
122211006
|
26.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
ovocie,zelenina
|
236,25 |
s DPH |
|
2248536
|
26.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
mäso
|
105,56 |
s DPH |
|
2249577
|
26.09.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
123/22
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
EKOTEC spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
573,87 |
s DPH |
|
220101410
|
23.09.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
485,00 |
s DPH |
|
2215681
|
23.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
308
|
voda ZŠ - vyúčt. 22.06.2022-19.09.2022
|
724,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
ovocie,zelenina
|
286,30 |
s DPH |
|
164226
|
23.09.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
166,09 |
s DPH |
|
2215674
|
22.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
pekárenské výrobky
|
65,34 |
s DPH |
|
8022008059
|
22.09.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ + školník
|
928,67 |
s DPH |
118/22
|
|
22.09.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
276,65 |
s DPH |
|
2248327
|
22.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
potraviny
|
187,95 |
s DPH |
|
2248775
|
21.09.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
233,41 |
s DPH |
|
2248271
|
20.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
40,52 |
s DPH |
122/22
|
|
20.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2022-2023
|
329,67 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
121/22
|
|
20.09.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
212,71 |
s DPH |
|
122206640
|
20.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
20220401
|
19.09.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
mäso
|
42,52 |
s DPH |
|
2248023
|
19.09.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191367909
|
19.09.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
poistenie majetku 4.Q 2022
|
375,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Colonnade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
odborný seminár Komplexná správa dokumentov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
121/22
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
knihy - Letná škola
|
845,45 |
s DPH |
104/22
|
|
16.09.2022 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
122/22
|
kancelárske potreby ZŠ
|
40,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
181,28 |
s DPH |
|
164175
|
16.09.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
120/22
|
účasť v programe Globe na šk. rok 2022/2023
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
oprava umývačky riadu v ŠJ
|
612,60 |
s DPH |
114/22
|
|
14.09.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
188,70 |
s DPH |
|
45007663
|
14.09.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
teplo 08/2022
|
2 302,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
942,76 |
s DPH |
|
10182587
|
13.09.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
353,58 |
s DPH |
116/22
|
|
13.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
715,85 |
s DPH |
|
122201071
|
13.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
685,98 |
s DPH |
|
122200059
|
12.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
119/22
|
on line seminár Pôsobenie školského podporného tímu
|
178,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Nakladatelství Forum s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
mäso
|
144,29 |
s DPH |
|
2246833
|
12.09.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
Go Biznis 0 09/2022
|
0,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
363,15 |
s DPH |
|
1412210312
|
09.09.2022 |
AGfoods |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
Šlabikár Lipka
|
49,50 |
s DPH |
117/22
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
počítačové služby 08/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
09.09.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
elektrina IH 08/2022 - vyúčtovanie
|
89,72 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
09.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
elektrina ZŠ 08/2022 - vyúčtovanie
|
66,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
09.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117/22
|
Šlabikár pre 1. ročník
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118/22
|
OOPP pre školníka a ŠJ
|
928,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
328,60 |
s DPH |
|
164128
|
09.09.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
336,24 |
s DPH |
|
122197400
|
08.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
plyn 09/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
Hry a stavebnice do ŠKD
|
319,79 |
s DPH |
115/22
|
|
08.09.2022 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
telefon ŠJ 08/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
472,19 |
s DPH |
|
2247794
|
08.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
telefon ZŠ 08/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
predplatné Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
110/22
|
|
07.09.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
učebnice a pracovné zošity zo SJL pre 5-9 roč. ZŠ (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
1 991.50 |
s DPH |
106/22
|
|
07.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
Poplatok za účasť v programe Školy, ktoré menia svet 2022/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
Orange Go Safe Light 09/2022
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
Integrácia v škole 08/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
Elektrina ZŠ 09/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 09/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
Prenájom tlačiarne 09/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
Elektrina IH 09/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
Kariéra v školstve 08/2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
Odborná prehliadka a revízie plynového zariadenia ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
zostava školská lavica + stolička Daniel, dvojmiestna
|
2 200.80 |
s DPH |
086/22
|
|
06.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116/22
|
kancelárske potreby ZŠ
|
353,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115/22
|
spoločenské hry a hračky do ŠKD
|
319,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
DRÁČIK - DIV spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
2215270
|
06.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
277,58 |
s DPH |
|
2215271
|
05.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114/22
|
oprava umývačky riadu v ŠJ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
162,91 |
s DPH |
|
2247703
|
05.09.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/22
|
USB kľúče 32 GB - 50. výročie
|
265,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111/22
|
učebnice AJ z vl. prostr. - Project 5 WB
|
506,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Martinus, s.r.o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
športové ceny - medaile
|
29,00 |
s DPH |
098/22
|
|
02.09.2022 |
Marek Lučka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022/Z
|
Zmluva o umiestnení 2 ks potravinových automatov na škole
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
P-ONE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
113/22
|
posedenie na začiatku školského roka zo SF
|
228,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109/22
|
oprava zatečeného stropu v ŠJ - havar. stav
|
655,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
učebnice Mat. pre 5,6 roč. ZŠ (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
2 114.20 |
s DPH |
099/22
|
|
31.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/22
|
ročné predplatné časopisu Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
108/22
|
Učebnice a pracovné zošity z ANJ pre 2. stupeň ZŠ z príspevku
|
2 704,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Richard Šrobár LITTERA (www.jazykovaliteratura.sk) |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
107/22
|
Učebnice a pracovné zošity z ANJ pre 1. stupeň z príspevku
|
2 399,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Richard Šrobár LITTERA (www.jazykovaliteratura.sk) |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
stravné lístky 100 ks
|
482,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
výrub stromu
|
140,00 |
s DPH |
097/22
|
|
31.08.2022 |
Marián Surničin - Market |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
Maľovanie tried č. 57, 68, 76, 77 a stavebné úpravy stropov v triedach č. 57, 68
|
5 400,00 |
s DPH |
|
08/2022/ZoD
|
31.08.2022 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 06-08/2022
|
47,86 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
398,69 |
s DPH |
|
2201303311
|
26.08.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
437,83 |
s DPH |
|
2201303310
|
26.08.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
815,44 |
s DPH |
|
60410052
|
26.08.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
Preprava žiakov - letná škola - Hé - Sobrance; Hé - Hanušovce
|
345,00 |
s DPH |
103/22
|
|
25.08.2022 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/22
|
učebnice a pracovné zošity zo SJL pre 5-9 roč. ZŠ (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
1 991,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 37
|
47,86 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
školská dokumentácia - aug. 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
počítačové služby 07/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
24.08.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
Prenájom detského dopravného ihriska
|
100,00 |
s DPH |
102/22
|
|
24.08.2022 |
o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
učebnice a pracovné zošity pre 1-4 roč. ZŠ ( z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
0.00(faktúrakpredfaktúreč.163nasumu4226.20) |
s DPH |
064/22
|
|
23.08.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
demontáž a montáž poistných ventilov a montáž merača tepla
|
1 082,23 |
s DPH |
077/22
|
|
23.08.2022 |
ENERGOBYT s. r. o. Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
920,52 |
s DPH |
|
10182357
|
22.08.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
398,66 |
s DPH |
|
10182358
|
22.08.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
105/22
|
Revízia plynového zariadenia školskej kuchyne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
Nábytok do tried
|
2 674.80 |
s DPH |
088/22
|
|
19.08.2022 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
Telesná a športová výchova - aug. 22
|
49,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
486,34 |
s DPH |
|
20220340
|
17.08.2022 |
marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
447,79 |
s DPH |
|
20220341
|
17.08.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
Ochranné pracovné pomôcky - upratovačky
|
436,37 |
s DPH |
096/22
|
|
17.08.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/22
|
Preprava žiakov - letná škola - Hé - Sobrance; Hé - Hanušovce
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/22
|
Prenájom detského dopravného ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
Dodávka a montáž ventilátora v školskej kuchyni
|
690,00 |
s DPH |
083/22
|
|
16.08.2022 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
čistiace potreby ZŠ
|
47,52 |
s DPH |
101/22
|
|
16.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
čistiace potreby ŠJ
|
423,01 |
s DPH |
100/22
|
|
16.08.2022 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV / 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
mes.popl. Go Biznis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/22
|
čistiace potreby ZŠ
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
teplo 07/22
|
2 310,42 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022/ZoD
|
Zmluva o dielo - Maľovanie tried č. 57,68,76,77 a stavebné úpravy stropu v triedach č. 57,68
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022/ZoD
|
Zmluva o dielo - Maľovanie tried č. 57,68,76,77 a stavebné úpravy stropu v triedach č. 57,68
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/22
|
čistiace a dezinfekčné a hygienické potreby ŠJ
|
423,01 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
099/22
|
Učebnice Matematiky pre 5. a 6. ročník
|
2 114,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
Elektrina ZŠ - vyúčtovanie, preplatok
|
-53,16 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
09.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
Elektrina IH 07/2022 - vyúčtovanie
|
138,74 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
09.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
098/22
|
športové ceny - medaile
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Marek Lučka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
telefón ŠJ 07/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
plyn 08/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefón ZŠ 07/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
Prenájom tlačiarne 08/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 08/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Orange Go Safe Light 08/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV / 2023
|
43,20 |
s DPH |
090/22
|
|
08.08.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
Bezkriedy plus 18.07.2022 - 17.07.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
farby a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
206,18 |
s DPH |
091/22
|
|
05.08.2022 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
magnetická mapa v hliníkovom ráme 2 ks - Letná škola
|
669,69 |
s DPH |
085/22
|
|
03.08.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
´Turistický atlas Slovenska - Letná škola
|
75,00 |
s DPH |
084/22
|
|
03.08.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
stravné lístky 300 ks v hodnote 4,50 €/ks
|
1 356,48 |
s DPH |
|
12/21/Z (Z202124016_Z)
|
03.08.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
019/22
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
odkladacia mapa 3-klopá s gumičkou (pokladňa VPD 189))
|
19,92 |
s DPH |
094/22
|
|
02.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistiace , hygieniácké potreby ZŠ
|
826,99 |
s DPH |
095/22
|
|
02.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
093/22
|
|
02.08.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
Elektrina IH 08/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
02.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
cartridge do tlačiarne 2 ks - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
092/22
|
|
02.08.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
Elektrina ZŠ 08/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
02.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
096/22
|
Pracovná obuv a oblečenie pre upratovačky
|
436,37 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
097/22
|
výrub stromu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Marian Surničin - Market |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
091/22
|
farby a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
206,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
095/22
|
čistiace a dezinfekčné a hygienické potreby ZŠ
|
826,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
094/22
|
odkladacia mapa 3-klopá s gumičkou
|
19,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
093/22
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
092/22
|
cartridge do tlačiarne 2 ks - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
090/22
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV / 2023
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
168,62 |
s DPH |
089/22
|
|
22.07.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
089/22
|
kancelárske a hygienické potreby
|
168,62 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
pedagogické tlačivá
|
128,72 |
s DPH |
019/22
|
|
20.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
maliarske práce v školskej kuchyni
|
525,40 |
s DPH |
087/22
|
|
19.07.2022 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
teplo 06/2022
|
2 449,55 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
088/22
|
nábytok do tried
|
2 674.80 |
s DPH |
|
|
17.07.2022 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Činnosť zodp. osoby- Oznam. protispol. činnosti 01.07.2022-30.06.2023
|
149,00 |
s DPH |
067/22
|
|
14.07.2022 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
počítačové služby 06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
13.07.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
telefón ZŠ 06/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn 07/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina ZŠ 07/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina ZŠ 06/2022 - vyúčtovanie
|
546,30 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrina IH 06/2022 - vyúčtovanie
|
81,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón ŠJ 06/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
elektrina IH 07/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
086/22
|
školská dvojdielna zostava Daniel , lavica + 2 stoličky
|
2 200,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
087/22
|
maliarske práce v ŠJ
|
525,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
Go biznis 07/2022
|
0,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
124,00 |
s DPH |
|
60410050
|
08.07.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
084/22
|
atlas SR
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
085/22
|
magnetická mapa v hliníkovom ráme 2 ks
|
669,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zmeny v procese VO po zákonnej úprave - videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Orange Go Safe Light 07/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Prenájom tlačiarne 05/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
06.07.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
ovocie,zelenina
|
221,46 |
s DPH |
|
220355
|
05.07.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
083/22
|
Dodávka a montáž ventilátora v školskej kuchyni
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 07/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
BOZP a PO - 2.kvartál 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
246,99 |
s DPH |
082/22
|
|
01.07.2022 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny spoločenské posedenie SF- zelenina
|
61,53 |
s DPH |
081/22
|
|
01.07.2022 |
Mária Čaklošová - OVO Centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
ovocie,zelenina
|
443,09 |
s DPH |
|
163950
|
30.06.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K34866 - 04-06/2022
|
64,56 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
30.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebnice pre 2,3 roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
777,00 |
s DPH |
075/22
|
|
30.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny spoločenské posedenie SF- mäso
|
135,93 |
s DPH |
079/22
|
|
29.06.2022 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny spoločenské posedenie SF-
|
60,46 |
s DPH |
080/22
|
|
29.06.2022 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
Šlabikáre, Čítanky a Písanie pre 1. roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
324,00 |
s DPH |
076/22
|
|
29.06.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
154,24 |
s DPH |
|
60410046
|
29.06.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
odvoz odpadu 04-06/2022
|
445,41 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
predplatné časopisu Účtovný a dańový expert vo VS
|
0.00(faktúrakzáloh.fakt.č.194nasumu206.40e) |
s DPH |
073/22
|
|
28.06.2022 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
ŠvP hotel Amália - Nová Lesná - strava a ubytovanie
|
2 080.00 |
s DPH |
060/22
|
|
28.06.2022 |
DUEBI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
079/22
|
potraviny na slávn. obed zo SF
|
135,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
080/22
|
potraviny na slávn. obed zo SF
|
60,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
potreby do ŠKD - kompenzácia príspevku
|
150,00 |
s DPH |
074/22
|
|
28.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
081/22
|
potraviny na slávn. obed zo SF
|
61,53 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Mária Čaklošová - OVO Centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
082/22
|
potraviny na posedenie zo SF
|
246,99 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Revízia telocvičného náradia
|
136,00 |
s DPH |
078/22
|
|
28.06.2022 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
367,99 |
s DPH |
|
122140177
|
28.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
mäso
|
204,17 |
s DPH |
|
2232589
|
28.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
078/22
|
revízia telocvičného náradia 75 ks, oprava ribstol 4 ks
|
136,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telesná a športová výchova - 05/2022
|
49,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
214,50 |
s DPH |
|
23440
|
27.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Školská dokumentácia jún 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
voda - ihrisko - 09.12.21-21.06.22
|
211,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Voda - ZŠ 11.03.22 - 21.06.2022
|
1 934.03 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
077/22
|
demontáž a montáž poistných ventilov, montáž merača tepla do rozvodu UK - byt
|
1 082.23 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ENERGOBYT s.r.o Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
163,05 |
s DPH |
|
163884
|
24.06.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
249,32 |
s DPH |
|
2246093
|
24.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
075/22
|
Pracovné učebnice a pracovné zošity pre 1-4. roč.
|
777,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
076/22
|
Šlabikáre a Čítanky pre 1. roč.
|
324,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
074/22
|
kancelárske potreby do ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
videozáznam Slávnostnej akadémie
|
250,00 |
s DPH |
063/22
|
|
22.06.2022 |
Daniel Kiseľ VIDEOSTUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
multifunkčná tlačiareň Brother DCP -L2512D
|
155,00 |
s DPH |
069/22
|
|
22.06.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
206,40 |
s DPH |
073/22
|
|
22.06.2022 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
32,98 |
s DPH |
|
2213814
|
22.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
mäso
|
160,46 |
s DPH |
|
2231394
|
22.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
kancelárske potreby - ŠJ
|
28,67 |
s DPH |
072/22
|
|
22.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
308,59 |
s DPH |
|
2246041
|
22.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
pekárenské výrobky
|
54,45 |
s DPH |
|
8022005439
|
22.06.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
121,18 |
s DPH |
|
122134223
|
21.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
ovocie,zelenina
|
300,32 |
s DPH |
|
163861
|
21.06.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
počítačové služby 05/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
21.06.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre CVČ Harmónia pri ZŠ
|
434,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Kamenica nad Cirochou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre CVČ Harmónia pri ZŠ
|
108,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Hrabovec nad Laborcom |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre CVČ Harmónia pri ZŠ
|
36.-nadieťa/rok |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Turcovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre CVČ Harmónia pri ZŠ
|
3.-nadieťanamesiac |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Ľubiša |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
181,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Ondavské Matiašovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
073/22
|
predplatné časopis Účtovný a daňový expert vo VS od 23.07.2022 do 22.07.2023
|
206,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
072/22
|
kancelárske potreby - ŠJ
|
28,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
466,36 |
s DPH |
|
122132512
|
20.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
mäso
|
160,67 |
s DPH |
|
2230808
|
20.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2023
|
579,00 |
s DPH |
070/22
|
|
17.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
318,16 |
s DPH |
|
122130492
|
16.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022/Z
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ŠJ
|
36.00(mesačne) |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
pekárenské výrobky
|
52,32 |
s DPH |
|
8022005227
|
15.06.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
mäso
|
199,64 |
s DPH |
|
2230286
|
15.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
86,48 |
s DPH |
071/22
|
|
14.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
1191349892
|
14.06.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
poistenie majetku 3.Q /2022
|
375,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
mliečne výrobky
|
36,94 |
s DPH |
|
1191349893
|
14.06.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
mäso
|
155,86 |
s DPH |
|
2230102
|
14.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
066/22
|
|
13.06.2022 |
J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
teplo 05/2022
|
2 682,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
300,23 |
s DPH |
|
2245642
|
13.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Integrácia v škole - 06/22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
recepcia - 50. výročie
|
610,50 |
s DPH |
052/22
|
|
13.06.2022 |
Reštaurácia Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Správa domény "zshrnche.sk" a web hosting
|
50,00 |
s DPH |
068/22
|
|
13.06.2022 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
GO BIZNIS 06/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
90,73 |
s DPH |
|
2213542
|
13.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
elektrina ZŠ 05 / 2022 - vyúčtovanie
|
756,23 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
elektrina IHRISKO 05 / 2022 - vyúčtovanie
|
6,21 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
recepcia - 50. výročie pre 73 zamestnancov zo SF
|
1 314,00 |
s DPH |
051/22
|
|
13.06.2022 |
Reštaurácia Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
132,39 |
s DPH |
|
45004883
|
10.06.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022/D
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov - projekt: Pocitový chodník - oddychovo náučná zóna
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Komunitná nadácia mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
071/22
|
kancelárske a hygienické potreby - ZŠ
|
86,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
070/22
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov
|
579,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
163,76 |
s DPH |
|
2201302763
|
10.06.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
ovocie,zelenina
|
504,75 |
s DPH |
|
163794
|
10.06.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
mäso
|
63,80 |
s DPH |
|
2228962
|
10.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
302,93 |
s DPH |
|
2245496
|
08.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
192,62 |
s DPH |
|
2213455
|
08.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
telefón ZŠ 05/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
069/22
|
multifunkčná laserová tlačiareň Brother DCP
|
155,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
068/22
|
správa domény zshrnche.sk od 18.06.2022 do 17.06.2023, hosting zshrnche.sk od 12.06.2022 do 11.06.2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 36
|
47,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Kariéra v školstve - 06 / 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
telefón ŠJ 05/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
mliečne výrobky
|
14,08 |
s DPH |
|
1191348401
|
07.06.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
mliečne výrobky školské mlieko
|
|
s DPH |
|
1191348400
|
07.06.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
396,23 |
s DPH |
|
20220303
|
06.06.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Prenájom divadelnej a estrádnej sály na vystúpenie ( 50. výročie )
|
813,40 |
s DPH |
|
05/2022/Z (KRN22/019)
|
06.06.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
interaktívna tabuľa 2ks, projektor EB-350 2ks, držiak projektora 2ks
|
2 932.00 |
s DPH |
041/22
|
|
06.06.2022 |
MEDI ADAM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Orange Go Safe Light 06/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Odborná prehliadka kommínového telesa IH
|
45,00 |
s DPH |
065/22
|
|
06.06.2022 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
067/22
|
činnosť zodpovednej osoby podľa § 10 Zák.č. 54/19 Z.z o oznamovaní protispoločenskej činnosti od 01.07.2022 do 30.06.2023
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina IHRISKO 06 / 2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2022
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
prenájom tlačiarne 06/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn 06/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Projektor EPSON
|
428,00 |
s DPH |
062/22
|
|
06.06.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
elektrina ZŠ 06/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
mäso
|
171,27 |
s DPH |
|
2228165
|
06.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
281,40 |
s DPH |
|
2210170
|
03.06.2022 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 06/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
151,67 |
s DPH |
|
122117497
|
02.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
pekárenské výrobky
|
88,38 |
s DPH |
|
8022004781
|
02.06.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
ovocie,zelenina
|
622,00 |
s DPH |
|
220293
|
02.06.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby STP APV (WinIBEU) 04/2022 -03/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
07/2022/Z
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_597
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
065/22
|
odborná prehliadka komínového telesa na IH
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
066/22
|
oprava plynového kotla v ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
235,62 |
s DPH |
|
2245188
|
01.06.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
mäso
|
90,60 |
s DPH |
|
2227372
|
01.06.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
435,68 |
s DPH |
|
10181836
|
01.06.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
358,10 |
s DPH |
|
122115156
|
31.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
409,49 |
s DPH |
|
122066533
|
31.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
60410042
|
31.05.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebnice a pracovné zošity pre 1-4 roč. ZŠ ( z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
4 226.20 |
s DPH |
064/22
|
|
31.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
ovocie,zelenina
|
305,48 |
s DPH |
|
163723
|
31.05.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2200167
|
31.05.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
mliečne výrobky
|
95,79 |
s DPH |
|
1191346726
|
31.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
ladenie klavíra - ( 50. výročie )
|
90,00 |
s DPH |
061/22
|
|
31.05.2022 |
František Buraš - FRAMI |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
svietiace tyčinky ( 50. výročie )
|
73,89 |
s DPH |
058/22
|
|
31.05.2022 |
Neonix s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
064/22
|
učebnice a prac, zošity pre 1-4. roč.
|
4 226.20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
mäso
|
332,66 |
s DPH |
|
2226660
|
30.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191346725
|
27.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
439,78 |
s DPH |
|
220100714
|
27.05.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
486,86 |
s DPH |
|
220100698
|
27.05.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
061/22
|
ladenie klavíra - 50. výročie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
František Buraš - FRAMI |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
062/22
|
dataprojektor EPSON EB - EO1
|
428,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
063/22
|
videozáznam slávnostnej akadémie 31.05.2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Daniel Kiseľ VIDEOSTUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
ovocie,zelenina
|
661,91 |
s DPH |
|
163673
|
27.05.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 03-05/2022
|
34,92 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
26.05.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
284,46 |
s DPH |
|
2213089
|
26.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
mäso
|
145,41 |
s DPH |
|
2226180
|
26.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
306,10 |
s DPH |
|
122111582
|
25.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
mäso
|
185,48 |
s DPH |
|
2225927
|
25.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022/Z
|
Zmluva č. KRN22/019 o prenájme Divadelnej sály a estrádnej sály a súvisiacich priestorov Domu kultúry
|
895,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
060/22
|
ŠvP hotel Amália v Novej Lesnej , strava a ubytovanie
|
2 096.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
DUEBI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
441,38 |
s DPH |
|
20220276
|
24.05.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
mliečne výrobky
|
12,65 |
s DPH |
|
1191345225
|
24.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
kancelárske potreby - ZŠ - spotreba
|
122,35 |
s DPH |
059/22
|
|
24.05.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Rodičovské združenie pri ZŠ - Hrnčiarska ul. Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
tričká s potlačou APROGEN ( 50. výročie )
|
257,40 |
s DPH |
050/22
|
|
24.05.2022 |
MPaV s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191345224
|
23.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
čistiace potreby na podlahu - telocvičňa
|
73,25 |
s DPH |
057/22
|
|
23.05.2022 |
floorwood.cz a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
059/22
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
122,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Preprava žiakov šport. tried 04/22
|
100,00 |
s DPH |
040/22
|
|
20.05.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
391,26 |
s DPH |
|
2244761
|
20.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
perá s logom školy - gunmetal barrel ( 50. výročie )
|
756,00 |
s DPH |
056/22
|
|
20.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
058/22
|
svietiace party tyčinky ( 50. výročie )
|
73,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Neonix s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
perá s logom školy - rose gold ( 50. výročie )
|
109,08 |
s DPH |
055/22
|
|
20.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
perá s logom školy - silver ( 50. výročie )
|
109,08 |
s DPH |
054/22
|
|
20.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
232,12 |
s DPH |
|
122104933
|
19.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
347,76 |
s DPH |
|
10181683
|
19.05.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
551,77 |
s DPH |
|
10181659
|
19.05.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby STP APV (WinIBEU) 04/2022 -03/2023
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Rastislav Mucha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
počítačové služby 04/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
18.05.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
výstavba oplotenia v areáli ZŠ
|
4 406,23 |
s DPH |
|
04/2022/ZoD
|
18.05.2022 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Tomáš Šudík |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
mliečne výrobky školské mlieko
|
|
s DPH |
|
1191343583
|
17.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
323,96 |
s DPH |
|
2244672
|
17.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
057/22
|
prípravky na čistenie palubovky v telocvični
|
73,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
floorwood.cz a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
mäso
|
69,36 |
s DPH |
|
2223851
|
16.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
173,92 |
s DPH |
|
122102142
|
16.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
mliečne výrobky
|
134,52 |
s DPH |
|
1191343584
|
16.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
161,46 |
s DPH |
|
2223927
|
16.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
194,41 |
s DPH |
|
122101483
|
16.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Elektrina IH 04/2022 - preplatok
|
-6,07 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
16.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
teplo 04/2022
|
6 431,31 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrina ZŠ 04 / 2022 - vyúčtovanie
|
857,04 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
16.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
ovocie,zelenina
|
294,95 |
s DPH |
|
163600
|
13.05.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
ŠvP hotel Morava - Tatranská Lomnica - strava a ubytovanie
|
1 726,00 |
s DPH |
044/22
|
|
13.05.2022 |
PSP MORAVA , s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
297,66 |
s DPH |
|
2201302277
|
13.05.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
poháre - sada ( Štefánikov beh )
|
152,20 |
s DPH |
053/22
|
|
12.05.2022 |
3G, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
GO BIZNIS 05/2022
|
0,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
055/22
|
perá s logom školy - rose gold
|
109,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Zmluva |
07/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
MUDr. Anna Sotaková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
MUDr. Štefan Sotak, PhD, MPH, LL.M, EMBA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
301,13 |
s DPH |
|
2222859
|
11.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
246,90 |
s DPH |
|
2244398
|
11.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
252,31 |
s DPH |
|
2212706
|
11.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
054/22
|
perá s logom školy - silver barrel
|
109,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
056/22
|
perá s logom školy - gunmetal barrel
|
756,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
NATIONAL PEN, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
052/22
|
recepcia - 50. výročie, pre pozvaných hostí
|
610,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Reštaurácia Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
pekárenské výrobky
|
76,01 |
s DPH |
|
8022003984
|
10.05.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
051/22
|
recepcia - 50. výročie pre 73 zamestnancov zo SF
|
1 314.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Reštaurácia Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
mäso
|
149,46 |
s DPH |
|
2222607
|
10.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
053/22
|
poháre (trofeje) sada
|
152,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
3G, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
mliečne výrobky školské mlieko
|
|
s DPH |
|
1191342038
|
10.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
mliečne výrobky
|
68,38 |
s DPH |
|
1191342039
|
10.05.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
OLDRATI SLOVENSKO s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
TATRA HAUS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
RADIK, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
0dvoz odpadu ŠJ 04/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
potreby na krúžok - farebný ateliér CVČ
|
185,28 |
s DPH |
049/22
|
|
09.05.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
483,39 |
s DPH |
|
122096427
|
09.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prenájom tlačiarne 05/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 05/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
ovocie,zelenina
|
385,98 |
s DPH |
|
163552
|
06.05.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Orange Go Safe Light 05/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón ŠJ 04/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón ZŠ 04/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
plyn 05/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
OOPP ŠJ
|
153,84 |
s DPH |
046/22
|
|
06.05.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrina ZŠ 05 / 2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
05.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
mäso
|
45,89 |
s DPH |
|
2222099
|
05.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
160,79 |
s DPH |
|
122093018
|
05.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrina IHRISKO 05 / 2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
434,51 |
s DPH |
|
122090795
|
04.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
434,65 |
s DPH |
|
2244152
|
04.05.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
474,58 |
s DPH |
|
20220241
|
04.05.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
355,14 |
s DPH |
|
2201302074
|
04.05.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
050/22
|
tričká s logom školy a potlačou APROGEN ( 50. výročie )
|
257,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
MPaV s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
mäso
|
171,41 |
s DPH |
|
2221000
|
03.05.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
049/22
|
potreby na krúžok - farebný ateliér CVČ
|
185,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
čistiace potreby ZŠ
|
452,60 |
s DPH |
048/22
|
|
03.05.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Aktualizácia ORM mzdového programu Vema
|
30,00 |
s DPH |
043/22
|
|
02.05.2022 |
DataWex s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
nastavenie varného kotla
|
66,00 |
s DPH |
039/22
|
|
02.05.2022 |
GASTRO-GALAXY, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
ovocie,zelenina
|
507,06 |
s DPH |
|
22022226
|
02.05.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
240,01 |
s DPH |
|
2201302010
|
02.05.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
179,76 |
s DPH |
|
60410035
|
29.04.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022/D
|
Darovacia zmluva - peňažný dar na zabezpečenie organizácie a realizácie 50. výročia školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
HSV Slovakia s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
132,96 |
s DPH |
|
76043780
|
29.04.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
pekárenské výrobky
|
102,72 |
s DPH |
|
8022003867
|
29.04.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
ovocie,zelenina
|
153,52 |
s DPH |
|
163485
|
29.04.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
stravné lístky 86 ks v hodnote 0,67 €/ks
|
57,62 |
s DPH |
|
12/21/Z (Z202124016_Z)
|
29.04.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022/ZoD
|
Zmluva o dielo č. 009/2022 - výstavba oplotenia v areáli ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom
|
4 406,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
228,46 |
s DPH |
|
122087529
|
28.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Tlač šekov pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
045/22
|
|
28.04.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
191,95 |
s DPH |
|
2243857
|
28.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
048/22
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
452,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
mäso
|
187,79 |
s DPH |
|
2220157
|
27.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
306,62 |
s DPH |
|
5202200729
|
27.04.2022 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
1191338893
|
26.04.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
mliečne výrobky
|
58,74 |
s DPH |
|
1191338894
|
26.04.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
mäso
|
192,19 |
s DPH |
|
2219951
|
26.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
295,50 |
s DPH |
|
122084129
|
25.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
264,13 |
s DPH |
|
2243740
|
25.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
046/22
|
Pracovná obuv a oblečenie do ŠJ
|
153,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
ovocie,zelenina
|
283,25 |
s DPH |
|
163431
|
22.04.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
ovocie,zelenina
|
849,36 |
s DPH |
|
220160
|
22.04.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Školská dokumentácia 04/22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
198,19 |
s DPH |
|
10181309
|
21.04.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
178,75 |
s DPH |
|
221498
|
21.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
155,78 |
s DPH |
|
243618
|
21.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
predplatné Poradca+ zákony na rok 2023 - doplatok
|
44,00 |
s DPH |
030/22
|
|
21.04.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Teplo - vyúčtovanie za rok 2021
|
-1 055,15 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Integrácia v škole - 04/22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
344,02 |
s DPH |
|
2243575
|
20.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
počítačové služby 03/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
20.04.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia rozvádzačov RS1, RS5
|
225,00 |
s DPH |
042/22
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
555,82 |
s DPH |
|
10181269
|
20.04.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
mäso
|
192,29 |
s DPH |
|
2218724
|
20.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022/Z
|
Zmluva o zverení majetku do správy č. 307/2022 - oporný múr
|
101 422,57 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
MESTO HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
045/22
|
Tlač poštových peňažných poukazov do ŠJ 2000 ks
|
32,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
2212027
|
13.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
538,26 |
s DPH |
|
2212026
|
13.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
044/22
|
ŠvP hotel Morava - Tatranská Lomnica - strava a ubytovanie
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
PSP MORAVA , s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
043/22
|
Aktualizácia ORM mzdového programu Vema
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
DataWex s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
teplo 03/2022
|
10 234,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
mes.popl. Go Biznis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
456,43 |
s DPH |
|
20220200
|
12.04.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
455,50 |
s DPH |
|
20220199
|
12.04.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
236,80 |
s DPH |
|
2243358
|
12.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
mäso
|
198,85 |
s DPH |
|
2217415
|
12.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina ZŠ 03 / 2022 - vyúčtovanie
|
979,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
398,68 |
s DPH |
|
163154
|
11.04.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
transfery z pohľadu účtovníctva - videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
443,08 |
s DPH |
|
2201301712
|
11.04.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Kariéra v školstve - 04 / 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
042/22
|
0dborná prehliadka a skúška el. zariadenia rozvádzačov RS1, RS5
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
ovocie,zelenina
|
348,42 |
s DPH |
|
163361
|
08.04.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefón ŠJ 03 /2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
mäso
|
172,68 |
s DPH |
|
2216872
|
08.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
161,16 |
s DPH |
|
122073848
|
08.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefón ZŠ 03/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Elektrina IH 03/2022 - preplatok
|
-6,28 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
08.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Orange Go Safe Light 04/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
prenájom tlačiarne 04/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
034/22
|
|
07.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn 04/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
041/22
|
Elite Board set : projektor EB-530, tabuľa Elite board D82+, stojan na projektor
|
2 932.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
MediAdam s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
vyradenie registratúrnych záznamov
|
1 620,00 |
s DPH |
028/22
|
|
06.04.2022 |
VARE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
2211697
|
06.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
556,63 |
s DPH |
|
2243175
|
06.04.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa elektronicky - videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 04/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
122070495
|
05.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
119133469
|
04.04.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
predplatné Poradca+ zákony na rok 2023
|
44,00 |
s DPH |
030/22
|
|
04.04.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrina ZŠ 04/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrina IHRISKO 04 / 2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
404,49 |
s DPH |
|
122067683
|
01.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
718,42 |
s DPH |
|
102020318
|
01.04.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 35
|
47,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
BOZP a PO 1. kvartál 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
mäso
|
190,07 |
s DPH |
|
2215889
|
01.04.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
099
|
Generická lampa do projektora s modulom BENQ
|
115,13 |
s DPH |
038/22
|
|
01.04.2022 |
WEB RETAIL s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
039/22
|
nastavenie varného kotla
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
GASTRO-GALAXY, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
040/22
|
Preprava žiakov šport. tried 04/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
mliečne výrobky
|
398,79 |
s DPH |
|
60410034
|
31.03.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
ovocie,zelenina
|
138,10 |
s DPH |
|
163314
|
31.03.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
22000039
|
31.03.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny
|
439,14 |
s DPH |
|
2201301477
|
30.03.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
098
|
oprava krytu notebookov, výmena batérie
|
216,00 |
s DPH |
036/22
|
|
30.03.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
097
|
odvoz odpadu 01-03/2022
|
427,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
pekárenské výrobky
|
81,01 |
s DPH |
|
8022002705
|
30.03.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
096
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
034/22
|
|
30.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
095
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariad. nájomného bytu ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
035/22
|
|
30.03.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
446,46 |
s DPH |
|
20220175
|
30.03.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
mäso
|
388,62 |
s DPH |
|
2215284
|
30.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
572,90 |
s DPH |
|
10181001
|
29.03.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
038/22
|
generická lampa s modulom BENQ
|
115,13 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
094
|
čistiace potreby ŠJ
|
177,43 |
s DPH |
037/22
|
|
29.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
139,86 |
s DPH |
|
12206432
|
29.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
338,59 |
s DPH |
|
2242784
|
28.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
093
|
Spoločenské posedenie zo SF - Deň učiteľov - strava
|
820,00 |
s DPH |
033/22
|
|
28.03.2022 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
037/22
|
čistiace potreby ŠJ
|
177,43 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
092
|
vyúčt.zmluvy 01 -03/2022
|
20,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
036/22
|
oprava krytov notebookov, original batéria
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
090
|
zmena vo zverejńovaní zmlúv, CRZ - videoseminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
091
|
vnút. predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
52,50 |
s DPH |
|
2211580
|
24.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
210,55 |
s DPH |
|
2242673
|
24.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
ovocie,zelenina
|
516,93 |
s DPH |
|
163239
|
24.03.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
149,40 |
s DPH |
|
122060858
|
24.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
035/22
|
odborná prehliadka a skúška v pristoroch nájom. bytu pri ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
034/22
|
prístup na portál Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
033/22
|
posedenie zamestnancov - Deň učiteľov - zo SF
|
820,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
089
|
čistiace , hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
419,76 |
s DPH |
032/22
|
|
22.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
397,21 |
s DPH |
|
2242612
|
22.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
226,76 |
s DPH |
|
122058763
|
22.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
mäso
|
98,33 |
s DPH |
|
2213496
|
22.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
088
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
248,53 |
s DPH |
031/22
|
|
22.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
mäso
|
124,08 |
s DPH |
|
2213320
|
21.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
087
|
oprava strešnej krytiny nad jedálńou
|
878,48 |
s DPH |
020/22
|
|
21.03.2022 |
Poľacký Vladimír |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
mliečne výrobky
|
39,20 |
s DPH |
|
1191331555
|
21.03.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
030/22
|
predplatné Poradca 2023 + Zákony 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
031/22
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
248,53 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
mlieko školské
|
|
s DPH |
|
1191331554
|
21.03.2022 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
032/22
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
419,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
086
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
084
|
núdzové osvetlenie Solight - 18 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
TIPA spol.s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
085
|
preprava žiakov šport. tried 01-02/22
|
150,00 |
s DPH |
007/22
|
|
18.03.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
083
|
predplatné časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
026/22
|
|
17.03.2022 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
508,22 |
s DPH |
|
122054919
|
17.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
mäso
|
67,19 |
s DPH |
|
2212887
|
17.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso
|
65,85 |
s DPH |
|
2212956
|
17.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
082
|
oprava školského zvonenia
|
61,17 |
s DPH |
027/22
|
|
17.03.2022 |
Ing. Pavol Kapraľ KAPA AUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
081
|
voda ZŠ - vyúčt. 09.12.21-10.03.2022
|
1 257,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
080
|
núdzové osvetlenia Solight - 18ks
|
362,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
TIPA, spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
080
|
núdzové osvetlenie Solight - 18 ks
|
362,88 |
s DPH |
023/22
|
|
16.03.2022 |
TIPA spol.s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
393,24 |
s DPH |
|
20220151
|
16.03.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
079
|
notebook HP 255 G8 - 2ks
|
1 076.00 |
s DPH |
025/22
|
|
16.03.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
420,46 |
s DPH |
|
20220150
|
16.03.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
377,40 |
s DPH |
|
1018806
|
15.03.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
170,64 |
s DPH |
|
122052817
|
15.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
486,86 |
s DPH |
|
2242307
|
15.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
204,25 |
s DPH |
|
2211354
|
15.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
827,34 |
s DPH |
|
1018805
|
15.03.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
mäso
|
170,21 |
s DPH |
|
2212363
|
14.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
077
|
Go Biznis 0 03/2022
|
0,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
074
|
pedagogické tlačivá
|
83,70 |
s DPH |
019/22
|
|
14.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
075
|
poistenie majetku 2.Q 2022
|
375,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
076
|
teplo 02/2022
|
8 997,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
078
|
Telesná a športová výchova - 03/22
|
51,71 |
s DPH |
078/22
|
|
14.03.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
771,67 |
s DPH |
|
2210084
|
11.03.2022 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
028/22
|
vyradenie archívnej dokumentácie
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
VARE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
027/22
|
oprava školského zvonenia
|
61,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Pavol Kapraľ KAPA AUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
026/22
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
073
|
Skipasy 72 ks LK
|
1 440.00 |
s DPH |
018/22
|
|
11.03.2022 |
TATRA-THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
199,20 |
s DPH |
|
122050244
|
11.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
069
|
pracovný zošit: Hravá Geografia 7., 8. roč.
|
36,80 |
s DPH |
024/22
|
|
10.03.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
071
|
elektrina ZŠ 02/2022 vyúčtovanie
|
826,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
072
|
Elektrina IH 02/2022 - preplatok
|
-7,69 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
025/22
|
notebooky HP 255 G8
|
1 076.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
070
|
Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022- webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
478,35 |
s DPH |
|
2201301061
|
09.03.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
477,48 |
s DPH |
|
2211257
|
09.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067
|
telefon ZŠ 02/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
023/22
|
núdzové osvetlenia Solight - 18ks
|
362,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
TIPA, spol. s r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
024/22
|
Hravá geografia 7,8 pracovné zošity
|
36,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
068
|
odvoz odpadu ŠJ 02/2022
|
37,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
064
|
školské potreby HN 1-4
|
83,00 |
s DPH |
021/22
|
|
08.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
mäso
|
319,50 |
s DPH |
|
2211063
|
08.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
488,84 |
s DPH |
|
122047224
|
08.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
237,28 |
s DPH |
|
2242105
|
08.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
066
|
telefon ŠJ 02/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
065
|
školské potreby HN 5-9
|
166,00 |
s DPH |
022/22
|
|
08.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
063
|
elektrina IH 03/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
07.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
60,62 |
s DPH |
|
122046895
|
07.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
058
|
prenájom tlačiarne 03/2022- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
062
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 03/22
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
059
|
orange Go 10 03/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
061
|
plyn 03/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
060
|
Lyžiarsky kurz - strava, ubytovanie
|
9 360.00 |
s DPH |
|
02/2022/Z
|
07.03.2022 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
153,79 |
s DPH |
|
122046199
|
07.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
60,62 |
s DPH |
|
122046895
|
07.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
057
|
počítačové služby 02/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
04.03.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
056
|
elektrina ZŠ 03/22
|
522,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
434,62 |
s DPH |
|
20220120
|
02.03.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
325,41 |
s DPH |
|
2210226
|
02.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
426,60 |
s DPH |
|
20220121
|
02.03.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
055
|
aktualizácia softvéru ŠJ - rok 2021
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
701,71 |
s DPH |
|
1018649
|
01.03.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
022/22
|
školské potreby HN 5-9
|
166,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
021/22
|
školské potreby HN 1-4
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
343,18 |
s DPH |
|
2211074
|
01.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
90,65 |
s DPH |
|
2241778
|
01.03.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
mäso
|
124,70 |
s DPH |
|
2209932
|
01.03.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
pekárenské výrobky
|
75,47 |
s DPH |
|
8022001787
|
28.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
019/22
|
pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
ovocie,zelenina
|
107,76 |
s DPH |
|
163075
|
28.02.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
317,55 |
s DPH |
|
60410030
|
28.02.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
mäso
|
130,20 |
s DPH |
|
2209416
|
28.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
020/22
|
oprava strešnej krytiny nad jedálńou
|
981,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Poľacký Vladimír |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
24,83 |
s DPH |
|
122040560
|
28.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022/D
|
Darovacia zmluva - ŠJ
|
175,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
053
|
výmena poškod. zasklenia
|
144,00 |
s DPH |
011/22
|
|
28.02.2022 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052
|
vyúčtovanie zmluvy zar. K47413 12/2021-02/2022
|
50,04 |
s DPH |
|
07/21/Z
|
28.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
018/22
|
Skipasy 72 ks LK
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
TATRA-THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
054
|
odborná prehliadka a skúška el. zariad. núdzového osvetlenia
|
250,00 |
s DPH |
009/22
|
|
28.02.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
051
|
oprava škrabky a konvektomatu ŠJ
|
539,00 |
s DPH |
017/22
|
|
25.02.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
050
|
školská dokumentácia 02/22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
017/22
|
oprava škrabky a konvektomatu ŠJ
|
539,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
ovocie,zelenina
|
281,88 |
s DPH |
|
163039
|
18.02.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
049
|
renovácia tonerov, tonery - náhr. , konvertor
|
307,00 |
s DPH |
016/22
|
|
18.02.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022/D
|
Zmluva č. 110/ŠKO/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné - Rozvíjame talenty
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
048
|
mechanické ventily k pisoárom
|
296,40 |
s DPH |
015/22
|
|
17.02.2022 |
SENZOR, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky kurz - penzión a apartmány Moravica - Liptovský Ján
|
8 710,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
mäso
|
93,52 |
s DPH |
|
2207447
|
16.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
pekárenské výrobky
|
150,35 |
s DPH |
|
80220013331
|
16.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
047
|
Integrácia v škole 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
046
|
teplo 01/2022
|
10 348,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
045
|
Go Biznis 0 02/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044
|
počítačové služby 01/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2022/Z
|
15.02.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
515,88 |
s DPH |
|
122030981
|
15.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
mäso
|
128,78 |
s DPH |
|
2206985
|
14.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
016/22
|
tonery+materiál
|
307,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
043
|
Kariéra v školstve 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
015/22
|
ventily do pisoárov KMV-4, 10ks
|
296,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SENZOR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
224,24 |
s DPH |
|
2241346
|
14.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny
|
125,71 |
s DPH |
|
2201300678
|
11.02.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
ovocie,zelenina
|
200,33 |
s DPH |
|
162992
|
11.02.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
171,26 |
s DPH |
|
122027655
|
10.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
042
|
elektrina IH 01/2022 -preplatok
|
-4,94 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
225,46 |
s DPH |
|
2241216
|
09.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
455,70 |
s DPH |
|
20220088
|
09.02.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040
|
elektrina ZŠ 01/2022 - vyúčtovanie
|
852,77 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z
|
09.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
137,59 |
s DPH |
|
2210687
|
09.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
041
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 02/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
mäso
|
269,93 |
s DPH |
|
2205770
|
08.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
037
|
telefon ŠJ 01/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038
|
telefon ZŠ 01/2022
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035
|
konferenčné a odkladacie stolíky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
JYSK s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
039
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
397,46 |
s DPH |
013/22
|
|
08.02.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036
|
elektrina IH 02/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033
|
priemyselný vysávač, stolová píla
|
209,50 |
s DPH |
012/22
|
|
07.02.2022 |
Železiarstvo Páleník s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032
|
odvoz odpadu ŠJ 01/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
223,20 |
s DPH |
014/22
|
|
07.02.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
030
|
orange Go 10 02/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
mäso
|
105,97 |
s DPH |
|
2205529
|
07.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
346,69 |
s DPH |
|
2241099
|
07.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
031
|
plyn 02/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
012/22
|
priemyselný vysávač, stolová píla
|
209,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Železiarstvo Páleník s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
013/22
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
397,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
014/22
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
029
|
prenájom tlačiarne 02/2022- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
011/22
|
výmena poškod. zasklenia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
027
|
AG testovanie zamestnancov 02/2022
|
355,00 |
s DPH |
002/22
|
|
03.02.2022 |
Lemar Bau s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
028
|
mandátny certifikát QESI 3 roky
|
54,60 |
s DPH |
010/22
|
|
03.02.2022 |
DESIG a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
026
|
elektrina ZŠ 02/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z
|
02.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
96,55 |
s DPH |
|
2290598
|
02.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
368,85 |
s DPH |
|
2241017
|
02.02.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
mäso
|
126,20 |
s DPH |
|
2204594
|
01.02.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
010/22
|
mandátny certifikát QESI 3 roky
|
54,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DESIG a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
009/22
|
odborná prehliadka a skúška el. zariad. núdzového osvetlenia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
149,49 |
s DPH |
|
60410028
|
31.01.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
ovocie,zelenina
|
209,82 |
s DPH |
|
162911
|
31.01.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
384,15 |
s DPH |
|
12201944
|
31.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025
|
poplatok za účasť v programe Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
006/22
|
|
31.01.2022 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
325,46 |
s DPH |
|
2201300466
|
28.01.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024
|
seminár Stravné - online 27.01.2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022
|
konferenčné a odkladacie stolíky
|
135,00 |
s DPH |
008/22
|
|
27.01.2022 |
JYSK s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023
|
seminár PAM 37.00- online 25.01.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2200005
|
26.01.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
mäso
|
56,53 |
s DPH |
|
2203913
|
26.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
008/22
|
konferenčný stolík, odkladací stolík
|
135,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
JYSK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
007/22
|
preprava žiakov šport. tried 01-02/22
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
021
|
čistiace potreby ŠJ
|
186,30 |
s DPH |
005/22
|
|
25.01.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
154,80 |
s DPH |
|
2240697
|
25.01.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
ovocie,zelenina
|
883,76 |
s DPH |
|
220049
|
25.01.2022 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
454,22 |
s DPH |
|
122013889
|
24.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
mäso
|
63,10 |
s DPH |
|
2203213
|
24.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
006/22
|
účasť na programe Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
005/22
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
186,39 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
ovocie,zelenina
|
292,36 |
s DPH |
|
162856
|
21.01.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
020
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov ZŠ
|
344,93 |
s DPH |
001/22
|
|
21.01.2022 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
546,30 |
s DPH |
|
2210312
|
20.01.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
127,98 |
s DPH |
|
76040784
|
20.01.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022
|
Prenájom telocvične
|
375,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2022 |
Centrum voľného času |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
166,86 |
s DPH |
|
122011517
|
20.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
7,32 |
s DPH |
|
76040848
|
20.01.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
633,58 |
s DPH |
|
1020220045
|
19.01.2022 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
mäso
|
59,76 |
s DPH |
|
2202365
|
19.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
53,87 |
s DPH |
|
2202317
|
19.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
343,48 |
s DPH |
|
20220057
|
19.01.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
018
|
Práva používať aktuálne verzie 01-12/2022
|
509,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
385,81 |
s DPH |
|
2240477
|
18.01.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
017
|
Novela zákona o VO - videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Prenájom telocvične
|
506,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2022 |
Mgr. Pavol Myšľan |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2022 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
019
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 12/2021
|
2,55 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
18.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 34
|
43,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
676,96 |
s DPH |
|
122008370
|
17.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
mäso
|
138,47 |
s DPH |
|
2201792
|
17.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
016
|
Plyn - vyúčtovanie za rok 2021 (preplatok)
|
-1 046,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
015
|
Webinár Ako správne ošetriť nadúväzkove hodiny a nadčasy - online
|
106,80 |
s DPH |
004/22
|
|
17.01.2022 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o, organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
013
|
Členský poplatok do RVC na rok 2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012
|
Zborovňa komplet 1-12/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
ovocie,zelenina
|
203,72 |
s DPH |
|
162814
|
14.01.2022 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
346,92 |
s DPH |
|
20220031
|
13.01.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
199,89 |
s DPH |
|
122006320
|
13.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
187,21 |
s DPH |
|
2240223
|
12.01.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
010
|
Novela zákona o pedagog. a odbor. zamestnancoch - webinár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
011
|
GO BIZNIS 01/2022
|
0,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
422,30 |
s DPH |
|
76040522
|
12.01.2022 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
497,50 |
s DPH |
|
20280028
|
12.01.2022 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
404,40 |
s DPH |
|
101876
|
12.01.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
723,63 |
s DPH |
|
101875
|
12.01.2022 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
mäso
|
130,54 |
s DPH |
|
2200874
|
11.01.2022 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
004/22
|
webinár Ako správne ošetriť nadúväzkove hodiny a nadčasy
|
106,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Nakladatelství Forum s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
403
|
nábytok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
JYSK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
408,50 |
s DPH |
|
122002809
|
10.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
008
|
Zborovňa komplet 1-12/2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
004
|
elektrina ZŠ 01 / 2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
006
|
telefón ZŠ 12/2021
|
84,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
005
|
elektrina IHRISKO 01 / 2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Cenník na rok 2022 k zmluve č. 3/21/Z - Zborovňa komplet
|
298.08-ročne |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
009
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 01/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
003/22
|
prenájom Zimného štadióna a Mestskej športovej haly
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
370,61 |
s DPH |
|
122002008
|
07.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
209,44 |
s DPH |
|
2210068
|
07.01.2022 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007
|
telefón ŠJ 012/2021
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
003
|
Orange Go 10 01/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
002
|
prenájom tlačiarne 01/2022 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
001
|
stravné lístky 300 ks v hodnote 3,83 €/ks
|
1 154,52 |
s DPH |
|
12/21/Z (Z202124016_Z)
|
04.01.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
002/22
|
AG testovanie zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Lemar Bau s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
001/22
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov ZŠ
|
344,93 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022/Z
|
Zmluva o poskytovaní údržby výpočtovej a kancelárskej techniky č.: IKT-2022/2 (nie je platca DPH)
|
1 800,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2022 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
172/21
|
Alkoholová dezinfekcia na ruky a povrchy, Krezosan, rúška detské jednorázové
|
148,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
402
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
82,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
171/21
|
Kancelársky papier, značkovač - sada, pákový poradač
|
82,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
401
|
alkoholová dezinfekcia na ruky a povrchy ZŠ, jednoraz. detské rúška
|
148,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
399
|
nábytok
|
474,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
JYSK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
170/21
|
knižnica, skriňa, konfer. stolík, písací stôl, jedálenské stoličky
|
474,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
JYSK s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398
|
Germicídny žiarič GARA 30WUM
|
868,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
NEOMED s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
400
|
AG testovanie zamestnancov 12/21
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Lemar Bau s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
392
|
plechový sklad - IH
|
710,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
FRAPET s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
397
|
respirátory FFP2 - 297 ks
|
2 511,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
LUMA-PRESS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
396
|
nábytok
|
1 028,03 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MERKURY SHOP, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
395
|
svietidlá LED 24 W
|
997,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
CompanyV s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
169/21
|
Nano FFP2 respirátory s meďou RESPIPRO a RESPI RAPTOR - 297 ks
|
2 511,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
LUMA-PRESS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
revízia plyn. zariadenia IH
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
110,80 |
s DPH |
|
76039338
|
29.12.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
391
|
Čítací kútik v strome
|
955,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Radovan Ryľak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
388
|
výmena pohonu regulač. ventilu ÚK
|
391,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ENERGYR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
HP notebook - 2 ks
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
NPK - IH
|
154,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
Elektrina ZŠ 12/21
|
1 295,00 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
28.12.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
teplo 12/2021
|
8 444,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
384
|
tričká s potlačou - projekt Sme tu už 50 rokov
|
583,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
MPaV s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
385
|
oprava plynového sporáka ŠJ
|
37,32 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
165/21
|
Germicídne žiariče GARA 30WU/M 2 ks
|
868,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
NEOMED, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
164/21
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
počítačové služby 12/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
382
|
preprava vyradeného majetku na zberný dvor TS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
zostava školská lavica + stolička Daniel, jednomiestna a dvojmiestna
|
5 494,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
168/21
|
Notebooky HP 250/255 series G7 2 ks
|
1 350,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2021 |
HETRIK, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
167/21
|
Regále 4 ks, kreslo, skrinka, taburety, stoličky, konf.stolík, pohovka
|
1 028,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MERKURY SHOP, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
166/21
|
LED svietidlo 24 W, 2040Im 70 ks
|
997,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
COMPANY V s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
162/21
|
NPK 15:15:15 PE 25 kg - IH - 0,15 t
|
154,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Agroekochem s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
162/21
|
Dodávka a výmena pohonu regulačného ventilu ÚK
|
391,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ENERGYR s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
161/21
|
Funkčné biele tričká s potlačou 119 ks
|
583,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MPaV s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
Corinth 3D online produkt na 1 rok
|
449,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
160/21
|
Preprava vyradeného majetku na zberný dvor
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
379
|
učebnice MAT a SJL pre 2. ročník ZŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
378
|
Go Biznis 0 12/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
oprava asfaltovej plochy a komunikácie
|
30 370,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
46,58 |
s DPH |
|
6010024
|
20.12.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
voda ZŠ - vyúčt. 15.09.21-08.12.2021
|
1 533,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
158/21
|
Jednomiestne a dvojmiestne nastaviteľné školské zostavy DANIEL - lavica+stolička
|
5 494,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
159/21
|
Plechový sklad - garáž s rozmermi 3x5 m
|
710,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
FRAPET s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
373
|
odvoz odpadu 10-12/2021
|
446,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
374
|
voda IH - 15.06.21 - 08.12.2021
|
211,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
Lit. výchova a SLJ pre 5. roč.
|
257,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
ovocie,zelenina
|
585,33 |
s DPH |
|
210678
|
16.12.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
161,90 |
s DPH |
|
2149670
|
16.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
vyúčtovanie zmluvy zar. K34866 10-12/2021
|
41,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
ovocie,zelenina
|
156,45 |
s DPH |
|
162706
|
16.12.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
kancelárske potreby na krúžky CVČ
|
91,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
prenájom tlačiarne 12/21- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
371
|
poistenie majetku 1.Q 2022
|
375,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
mäso
|
59,94 |
s DPH |
|
2157139
|
15.12.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
prehľad zmien v šk. legislatíve Extra aktualizácia 12/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
157/21
|
Čítací kútik v strome
|
955,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Radovan Ryľak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
stravné lístky 930 ks
|
3 579,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
71,62 |
s DPH |
|
2149607
|
15.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
156/21
|
Prístup k online programu CORINTH 3D na 1 rok
|
449,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
15/21/Z
|
Kupno-predajná zmluva - vretenová kosačka TORO reelmaster 216D
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Jana Vlasáková JAKOS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
Vretenová kosačka - IH
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Jana Vlasakova-JAKOS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
155/21
|
Kancelárske potreby na krúžky CVČ
|
91,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
počítačové služby 11/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku, sériou a číslovaním
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
zazimovanie zavlažovacieho systému - IH
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
DGD Trade s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
101,75 |
s DPH |
|
2149537
|
13.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
mäso
|
60,36 |
s DPH |
|
2156535
|
13.12.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
365
|
teplo 11/2021
|
6 226.01 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
151,89 |
s DPH |
|
2101304140
|
13.12.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
14/21/z
|
Darovacia zmluva - 17 ks kovových šatníkových 6-dverových skriniek
|
3 910.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Rodičovské združenie pri ZŠ - Hrnčiarska ul. Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
ovocie,zelenina
|
165,32 |
s DPH |
|
162675
|
10.12.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
elektrina ZŠ 11/21
|
1 574.90 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.12.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
AG testovanie zamestnancov 11/21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lemar Bau s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
mäso
|
56,72 |
s DPH |
|
2156352
|
10.12.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
učebnice MAT a SJL pre 2. ročník ZŠ.
|
38,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
153/21
|
Matematika pre druhákov - sada, Slovenský jazyk pre 2. ročník
|
38,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
238,37 |
s DPH |
|
2149438
|
09.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
154/21
|
odpojenie plynového varného kotla v školskej kuchyni
|
37,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
200,22 |
s DPH |
|
121245792
|
09.12.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
109,55 |
s DPH |
|
2116206
|
09.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
rozbitný riad, vybavenie kuchyne ŠJ
|
546,13 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
telefon ZŠ 11/21
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
telefon ŠJ 11/21
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
plyn 12/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
12/21/ZoD
|
Oprava asfaltovej plochy komunikácie v areáli ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom
|
30 370.55 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
12/21/Z
|
Rámcová dohoda č. Z202124016_Z - dodanie stravných poukážok
|
11 545.15 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
mäso
|
280,02 |
s DPH |
|
562110742
|
07.12.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
352
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
256,22 |
s DPH |
|
121243203
|
06.12.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
353
|
orange Go 10 12/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
mäso
|
107,10 |
s DPH |
|
2155441
|
06.12.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
161,64 |
s DPH |
|
20210464
|
06.12.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
odvoz odpadu ŠJ za 11/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
nakládka,odvoz a vykládka vyradeného majetku na zberný dvor TS
|
93,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
mliečne výrobky
|
48,44 |
s DPH |
|
1191310614
|
06.12.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
350
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 12/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
farby Farmal plus+Latex - IH
|
147,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
152/21
|
Publikácia: Prehľad zmien v školskej legislatíve EXTRA aktualizácia december 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
151/21
|
Taniere, poháre a príbory do školskej jedálne
|
546,13 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
ovocie,zelenina
|
668,84 |
s DPH |
|
210614
|
02.12.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
150/21
|
Odborná prehliadka a skúška el. prenosných spotrebičov a el. ručného náradia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
347
|
elektrina IH 12/21
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
345
|
ochranné pracovné pomôcky - IH
|
140,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
mäso
|
100,14 |
s DPH |
|
2154923
|
01.12.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
50,78 |
s DPH |
|
2116087
|
01.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku, sériou a číslovaním
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
315,62 |
s DPH |
|
2149169
|
01.12.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
149/21
|
farmal plus, latex optimal
|
147,31 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343
|
vyúčtovanie zmluvy zar. K47413 09-11/2021
|
43,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
mliečne výrobky
|
52,16 |
s DPH |
|
1191308967
|
30.11.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342
|
prenájom tlačiarne 11/21- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
pekárenské výrobky
|
42,90 |
s DPH |
|
8021010397
|
30.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
148/21
|
AG testovanie zamestnancov 01.-28.12.2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Lemar Bau, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
116,01 |
s DPH |
|
2154364
|
30.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
160,08 |
s DPH |
|
2101303923
|
30.11.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
BOZP a PO -4. kvartál 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
ovocie,zelenina
|
292,80 |
s DPH |
|
162624
|
30.11.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
223,95 |
s DPH |
|
60410020
|
30.11.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147/21
|
Zazimovanie zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DGD TRADE s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
146/21
|
OOPP pre správcu ihriska - pracovný odev a obuv
|
140,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
341
|
školská dokumentácia 11/21
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145/21
|
Nakládka, vykládka a odvoz vyradeného majetku na zberný dvor
|
93,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
EMPORIA STAV s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
144/21
|
AG testovanie zamestnancov 28.-30.11.2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Lemar Bau, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
odmeňovanie zamestnancov - Extra aktualizácia 11/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
117,88 |
s DPH |
|
76039215
|
25.11.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
mäso
|
54,22 |
s DPH |
|
2152970
|
25.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
mäso
|
59,04 |
s DPH |
|
2152275
|
25.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
489,48 |
s DPH |
|
2115906
|
24.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143/21
|
Testovanie zamestnancov na protilátky Covid-19 - zo SF - 64 ks
|
1 280.00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2021 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, UzS Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ pomocná sila po PN
|
73,54 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
489,92 |
s DPH |
|
10172815
|
24.11.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142/21
|
Učebnice Literárna výchova a Slovenský jazyk pre 5. ročník
|
257,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
10172816
|
24.11.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139/21
|
Klávesy 2 ks, stojany na klávesy, akustická gitara, puzdro na gitaru, Xylofón 2 ks, prikrývka na klávesy, trsátka
|
495,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
140/21
|
OOPP pre upratovačky - pracovný odev a obuv
|
59,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
210,54 |
s DPH |
|
20210440
|
23.11.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141/21
|
OOPP pre zamestnankyňu v školskej kuchyni
|
73,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338
|
pracovné zošity Hravý dejepis 6-9, z príspevku MŠVVaŠ SR
|
741,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
335
|
hudobné nástroje s príslušenstvom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Muziker a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
308,99 |
s DPH |
|
2148925
|
23.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
262,40 |
s DPH |
|
121234734
|
23.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
390,96 |
s DPH |
|
20210439
|
23.11.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
ochranné pracovné pomôcky - upratovačka
|
59,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337
|
projektory Epson - 3 ks
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
mäso
|
113,27 |
s DPH |
|
2153213
|
22.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
512,22 |
s DPH |
|
121234199
|
22.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334
|
1. odborná celoslovenská konferencia pra riaditeľky ZŠ
|
128,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
138/21
|
Publikácia Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia november 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
ovocie,zelenina
|
261,16 |
s DPH |
|
162550
|
19.11.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333
|
hudobné nástroje s príslušenstvom
|
495,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Muziker a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
137/21
|
Hravý dejepis 6.-9. ročník - pracovné zošity
|
741,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
332
|
Integrácia v škole 11/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
Pedagogický asistent v ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
mäso
|
310,78 |
s DPH |
|
562110239
|
18.11.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331
|
výchovný program pre ŠVVZ č.33, Telesná výchova 11/21
|
86,51 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
329
|
čistiace potreby ŠJ
|
161,75 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
pekárenské výrobky
|
56,09 |
s DPH |
|
8021009912
|
16.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328
|
Go Biznis 0 11/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
136/21
|
Projektory EPSON 3 ks
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
272,47 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
mäso
|
132,75 |
s DPH |
|
2151811
|
15.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
mliečne výrobky
|
15,40 |
s DPH |
|
1191306174
|
15.11.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
323,88 |
s DPH |
|
2101303714
|
12.11.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
327
|
teplo 10/2021
|
4 407,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
ovocie,zelenina
|
320,21 |
s DPH |
|
162514
|
11.11.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
326
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
165,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
135/21
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
161,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
200,30 |
s DPH |
|
2115653
|
11.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
325
|
časopis manažment školy na rok 2022 + Portál Direktor
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
324
|
elektrina ZŠ 10/21
|
1 398.05 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
323
|
čistiace, hygienické potreby ZŠ
|
246,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
322
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
183,01 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
320
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
vlajky EÚ a SR 100x150 cm
|
48,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
315,81 |
s DPH |
|
2148515
|
10.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
mäso
|
89,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
217,68 |
s DPH |
|
20210416
|
09.11.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
316
|
posypová soľ 25 kg - 3 ks
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
317
|
telefon ŠJ 10/21
|
29,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
318
|
telefon ZŠ 10/21
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
315
|
oprava tlačiarne, renovácia tonerov
|
196,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
319
|
plyn 11/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
134/21
|
Publikácia Pedagogický asistent v základnej škole
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
313
|
orange Go 10 11/2021
|
14,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
133/21
|
Čistiace, hygienické potreby
|
246,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132/21
|
Kancelársky papier 160 g - A4,A3, značkovače stierateľné sada
|
183,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131/21
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri budove školy
|
165,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
EKOTEC spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
130/21
|
zástavy EÚ a SR 100x150 cm
|
48,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 11/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
345,14 |
s DPH |
|
121224139
|
08.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
489,50 |
s DPH |
|
121224138
|
08.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
312
|
počítačové služby 10/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
311
|
dezinfekčný prostriedok UNIDESIP 1l s rozpraš. ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MAXIM PHARM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
310
|
Kariéra v školstve 11/21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
2115513
|
05.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
mäso
|
118,60 |
s DPH |
|
2150415
|
04.11.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
časopis Manažment školy na rok 2022 + Portál Direktor
|
161,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
129/21
|
Posypová soľ 25 kg - 3 ks
|
23,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
479,88 |
s DPH |
|
20210411
|
03.11.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
kancelársky papier, euroobaly CVČ
|
84,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
Tlač šekov pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
elektrina IH 11/21
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
02.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
pekárenské výrobky
|
15,96 |
s DPH |
|
8021009442
|
02.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
471,00 |
s DPH |
|
10172544
|
02.11.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
472,49 |
s DPH |
|
10172545
|
02.11.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
363,94 |
s DPH |
|
2101303493
|
02.11.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
341,64 |
s DPH |
|
2148241
|
02.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
139,19 |
s DPH |
|
76038551
|
02.11.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
139,27 |
s DPH |
|
2115455
|
02.11.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
chladnička Liebher GKv6410Pro D
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
RASSE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127/21
|
Dezinfekčný prostriedok na ruky 1 l s rozprašovačom 34 ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MAXIM PHARM s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
128/21
|
kancelárske potreby na CVČ
|
84,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
2100100
|
28.10.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
ovocie,zelenina
|
291,76 |
s DPH |
|
210531
|
28.10.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
webinár Účtovná závierka v RO a PO
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
ovocie,zelenina
|
383,24 |
s DPH |
|
210530
|
28.10.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
174,20 |
s DPH |
|
60410015
|
27.10.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
ovocie,zelenina
|
37,53 |
s DPH |
|
162417
|
27.10.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
mäso
|
267,32 |
s DPH |
|
562109683
|
26.10.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
mäso
|
82,29 |
s DPH |
|
2148889
|
26.10.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
126/21
|
Oprava tlačiarne Canon a renovácia tonerov
|
196,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
oprava plyn. sporáka v ŠJ
|
60,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
ovocie,zelenina
|
474,94 |
s DPH |
|
162394
|
25.10.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
dezinfekcia Anna do stojanov
|
287,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
prenájom tlačiarne 10/2021 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
165,18 |
s DPH |
|
2147930
|
22.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
135,83 |
s DPH |
|
121212328
|
21.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny
|
376,44 |
s DPH |
|
2115257
|
20.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
mäso
|
200,26 |
s DPH |
|
562109533
|
20.10.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124/21
|
oprava dochádzkového systému
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
125/21
|
Chladnička Liebherr
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
RASSE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
Občianska náuka 9.roč. - príspevok MŠVVaŠ SR
|
94,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
servis dochádzkového systému
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
mäso
|
105,48 |
s DPH |
|
2147349
|
19.10.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
170,24 |
s DPH |
|
2147816
|
19.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
271,87 |
s DPH |
|
121209668
|
19.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
mliečne výrobky
|
31,57 |
s DPH |
|
1191300186
|
19.10.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Slovenský jazyk pre 9.roč. - príspevok MŠVVaŠ SR
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
čistiace potreby ZŠ
|
287,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
106,64 |
s DPH |
|
121208731
|
18.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
246,91 |
s DPH |
|
2101303299
|
18.10.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
ovocie,zelenina
|
444,30 |
s DPH |
|
162300
|
18.10.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
123/21
|
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky - ZŠ
|
287,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11/21/Z
|
Darovacia zmluva - 5 ks notebookov Hewlett Packard
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
DXC Technology Slovakia s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
tablety
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122/21
|
Časopis Manažment školy na r. 2022 + portál Direktor
|
161,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
počítačové služby 09/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
250,03 |
s DPH |
|
5202101495
|
15.10.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
potraviny
|
263,71 |
s DPH |
|
121207212
|
15.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
Go Biznis 0 10/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121/21
|
Tlač šekov do ŠJ 2000 ks
|
32,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
313,19 |
s DPH |
|
121206033
|
14.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
renovácia tonerov
|
171,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
pekárenské výrobky
|
48,13 |
s DPH |
|
8021007796
|
14.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
učebnice Hravá geografia 5,6,7,8,9 roč.
|
858,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
teplo 09 / 2021
|
2 463,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/21
|
Tablety Lenovo M10 25 ks
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
mäso
|
287,73 |
s DPH |
|
562104293
|
12.10.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
pekárenské výrobky
|
57,25 |
s DPH |
|
8021008732
|
12.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118/21
|
Zásobníky na skladané utierky - 2 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
369,74 |
s DPH |
|
2147562
|
12.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
120,71 |
s DPH |
|
2115057
|
12.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
mliečne výrobky
|
38,16 |
s DPH |
|
1191298619
|
12.10.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/21
|
Kancelárske potreby
|
29,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
vyúčt.zmluvy 07 - 09 /2021
|
42,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
školské potreby - HN 5-9
|
215,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
392,02 |
s DPH |
|
20210368
|
12.10.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
školské potreby - HN 1-4
|
83,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
74,88 |
s DPH |
097/21
|
|
11.10.2021 |
MP KANAL, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115/21
|
Dezinfekčný prostriedok do dezinfekčných veží 5 l - 10 ks
|
287,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jan Haliena- LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
116/21
|
Renovácia tonerov
|
171,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
aSc Dochádzka, aktualizácie, čipy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
117/21
|
Oprava plynového sporáka v školskej kuchyni
|
60,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
telefón ZŠ 09 /2021
|
86,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
352,03 |
s DPH |
|
121201456
|
08.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
telefón ŠJ 09/2021
|
24,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie
|
1 316.84 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
08.10.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
Orange Go 10 10/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
274,62 |
s DPH |
|
2101303136
|
07.10.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
revízia plyn.zariad. kuchyne
|
160,00 |
s DPH |
108/21
|
|
07.10.2021 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
216,99 |
s DPH |
|
121200965
|
07.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
plyn 10/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
480,69 |
s DPH |
|
1020210353
|
06.10.2021 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
Literárna výchova 9. roč., Matematika 9. roč. - 1. časť - z príp. MŠVVaŠ SR
|
98,50 |
s DPH |
104/21
|
|
06.10.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 10/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
260,10 |
s DPH |
|
2147390
|
06.10.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
mäso
|
121,25 |
s DPH |
|
2145054
|
05.10.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
114/21
|
aSc Dochádzka, aktualizácie, čipy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
113/21
|
školské potreby - HN 5-9
|
265,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112/21
|
školské potreby - HN 1-4
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Telesná a športová výchova - 09/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
elektrina IHRISKO 10 / 2021
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.10.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
BOZP a PO 3. kvartál 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
Zásobníky na skladané utierky - 2 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
110/21
|
Učebnice ANJ - ACADEMY STARS 3 SB 16 ks
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
111/21
|
Pracovné zošity Hravá geografia 5-9 roč.
|
858,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
učebnice AJ pre Aprogen 4.roč. - Academy Stars 3
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
135,55 |
s DPH |
|
76037567
|
01.10.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
167,04 |
s DPH |
|
10172134
|
30.09.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
689,35 |
s DPH |
|
121194754
|
30.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
Fyzika pre 9. ročník - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
172,80 |
s DPH |
107/21
|
|
30.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
ovocie,zelenina
|
243,56 |
s DPH |
|
162258
|
30.09.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
mliečne výrobky
|
43,82 |
s DPH |
|
1191295963
|
30.09.2021 |
Rajo a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
286,61 |
s DPH |
|
6041009
|
30.09.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
učebnice Biológie pre 9.roč. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
216,20 |
s DPH |
106/21
|
|
30.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
ovocie,zelenina
|
863,01 |
s DPH |
|
210436
|
29.09.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/21
|
Zásobníky na skladané utierky - 2 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
knihy, hry- projekt Logické sústredenie
|
260,10 |
s DPH |
103/21
|
|
29.09.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
298,28 |
s DPH |
|
121192411
|
29.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
mäso
|
65,26 |
s DPH |
|
2143689
|
29.09.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
mäso
|
61,44 |
s DPH |
|
2143741
|
29.09.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
542,95 |
s DPH |
|
2101302930
|
29.09.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
102/21
|
|
29.09.2021 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
431,52 |
s DPH |
|
20210332
|
29.09.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
školská dokumentácia 09/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
Dejepis 9.roč., Pomocník SJ pre 5-9.roč., Príprava na testovanie5,9. roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 661,10 |
s DPH |
101/21
|
|
29.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
199,85 |
s DPH |
|
10172133
|
29.09.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
ročný poplatok v programe Globe, šk.rok 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
105/21
|
|
28.09.2021 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
odvoz odpadu 07-09/2021
|
313,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
|
2100075
|
27.09.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108/21
|
Revízia plynového zariadenia školskej kuchyne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
GAS - SERVICE spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
252,40 |
s DPH |
|
121191156
|
27.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107/21
|
Fyzika pre 9. ročník - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
172,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
151,00 |
s DPH |
|
121191159
|
27.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
473,33 |
s DPH |
|
121189617
|
24.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2021/2022
|
329,67 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Kooperativa poisťonńa a.s ,Vienna Insurance Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
104/21
|
Literárna výchova 9. roč., Slovenský jazyk 9. roč., Občianska náuka 9. roč., Matematika 9. roč. - 1. časť - z príp. MŠVVaŠ SR
|
316,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105/21
|
Poplatok za účasť v programe GLOBE na šk. rok 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106/21
|
Biológia pre 9. ročník - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
216,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
ovocie,zelenina
|
451,24 |
s DPH |
|
162191
|
24.09.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
učebné pomôcky - výučbové mapy 5ks
|
395,00 |
s DPH |
098/21
|
|
24.09.2021 |
FAST ADVERT s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
knihy do knižnice
|
170,80 |
s DPH |
093/21
|
|
23.09.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
238,90 |
s DPH |
|
121188594
|
23.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
100/21
|
|
23.09.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/21
|
Knihy a hry na projekt: Logické sústredednie
|
260,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101/21
|
Učebnice: Dejepis 9. roč., Testovanie 5.,9.; Pomocník SJ 5.-9. roč. - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 661,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102/21
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
75,58 |
s DPH |
|
8021008030
|
21.09.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
pekárenské výrobky
|
75,58 |
s DPH |
|
8021008030
|
21.09.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
099/21
|
OOPP pre zastupujúcu kuchárku
|
46,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100/21
|
Oprava plynovej výklopnej panvice v ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
2146818
|
21.09.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
176,92 |
s DPH |
|
2114562
|
21.09.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
340,44 |
s DPH |
|
121186080
|
21.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
ochranné prac. pomôcky - ŠJ -zastupujúca kuchárka
|
46,40 |
s DPH |
099/21
|
|
21.09.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
učebnice NJ Klett Maximal interaktiv1a2 z prííspevku MŠVVaŠ SR
|
504,90 |
s DPH |
092/21
|
|
20.09.2021 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
098/21
|
Výučbové mapy 5 ks
|
395,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
FAST ADVERT s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
mäso
|
120,43 |
s DPH |
|
2141855
|
20.09.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
voda ZŠ - vyúčt. 15.06.2021-14.09.2021
|
889,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
renovácia tonerov
|
165,20 |
s DPH |
094/21
|
|
20.09.2021 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
prenájom tlačiarne 09/21- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
Integrácia v škole 09/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
090/21
|
|
20.09.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ + školník
|
647,78 |
s DPH |
079/21
|
|
20.09.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
odborná prehliadka a skúška el. zariad. kuchyne, jedálne telocvična a šatní
|
482,00 |
s DPH |
096/21
|
|
20.09.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
predplatné Predpisy a dokumenty pre školstvo - on line
|
504,63 |
s DPH |
088/21
|
|
20.09.2021 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
631,57 |
s DPH |
|
121185025
|
20.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
mliečne výrobky
|
111,54 |
s DPH |
|
76037063
|
17.09.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
učebnice Financie v praxi A+riešenie a komentáre z príspevku MŠVVaŠ SR. roč.
|
190,90 |
s DPH |
091/21
|
|
17.09.2021 |
ABCedu, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
alkoholová dezinfekcia na ruky a povrchy ZŠ
|
237,60 |
s DPH |
095/21
|
|
17.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
097/21
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MP KANAL, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
187,74 |
s DPH |
|
121182332
|
16.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
096/21
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia kuchyne a jedálne, telocviční a šatní
|
482,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
095/21
|
DESINFIX 5 l 80% - univerzálna alkoholová dezinfekcia na ruky a povrchy
|
237,60 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
094/21
|
Renovácia tonerov 7 ks
|
165,20 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
093/21
|
Knihy do knižnice
|
170,80 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
teplo 08/2021
|
2 033,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
poistenie majetku 4.Q 2021
|
375,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
470,31 |
s DPH |
|
121181020
|
14.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
400,90 |
s DPH |
|
20210305
|
14.09.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
matematika 5-9.roč., PZ+učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
Právny kuriér pre školy - predplatné 01.10.2021-30.09.2022
|
119,00 |
s DPH |
087/21
|
|
13.09.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
091/21
|
Učebnice: Financie v praxi - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
190,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ABCedu, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
orange Go Biznis 08/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
092/21
|
Učebnice: Klett Maximal Interaktiv 1 a 2 - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
504,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
090/21
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
mäso
|
311,62 |
s DPH |
|
562108482
|
13.09.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
mäso
|
115,94 |
s DPH |
|
2140355
|
13.09.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
ovocie,zelenina
|
444,00 |
s DPH |
|
162120
|
13.09.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
55,61 |
s DPH |
|
76036879
|
10.09.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
kalibrácia váh ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
089/21
|
|
10.09.2021 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektrina ZŠ 08/21
|
615,32 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.09.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
počítačové služby 08/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
plyn 09/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
089/21
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ján Matta-Pavlisko; Oprava, predaj, montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
telefon ZŠ 08/21
|
84,89 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
čistiace potreby ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
082/21
|
|
08.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefon ŠJ 08/21
|
29,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
ochranné pracovné pomôcky - ZS
|
317,41 |
s DPH |
076/21
|
|
08.09.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
vybúranie drevených rámov okien, murárske práce
|
11 220,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
292,70 |
s DPH |
083/21
|
|
07.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
Kariéra v školstve 09/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
124,87 |
s DPH |
|
2146347
|
07.09.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
Zbierka úloh z Mat. pre 5,6,7,8,9 roč. z príspevku MŠVVaŠ
|
252,00 |
s DPH |
080/21
|
|
07.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
orange Go 10 09/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
088/21
|
Predpisy a dokumenty pre školstvo - online produkt na obd. 08.09.2021-07.09.2023
|
504,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 09/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF
|
90,80 |
s DPH |
085/21
|
|
06.09.2021 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Prenájom telocvične
|
504,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - kuracie rezne
|
61,22 |
s DPH |
086/21
|
|
06.09.2021 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
585,96 |
s DPH |
|
121173412
|
06.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
585,96 |
s DPH |
|
121173412
|
06.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
mäso
|
131,24 |
s DPH |
|
2138961
|
06.09.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina IH 09/21
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.09.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
čistiace potreby ŠJ
|
264,68 |
s DPH |
078/21
|
|
04.09.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Školy ktoré menia svet - jesenný tréning
|
145,00 |
s DPH |
084/21
|
|
04.09.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
farby ,stierka a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
98,61 |
s DPH |
075/21
|
|
04.09.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
farba+potreby na maľovanie - IH
|
86,15 |
s DPH |
073/21
|
|
04.09.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
086/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - kuracie rezne
|
61,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
087/21
|
Právny kuriér pre školy- predplatné 01.10.2021-30.09.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
085/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF
|
90,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
GVP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
376,20 |
s DPH |
|
2114138
|
02.09.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
177,48 |
s DPH |
|
2114123
|
02.09.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
084/21
|
Jesenný tréning k projektu "Školy, ktoré menia svet"
|
145,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
vyúčtovanie zmluvy 06-08/2021
|
42,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
matematika 5-9.roč., PZ+učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
55,50 |
s DPH |
081/21
|
|
02.09.2021 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
čítanka pre tretiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
083/21
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
292,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
082/21
|
Obrúsky jednovrstvé, 33x33 cm
|
71,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
učebnice a prac, zošity pra 1-4. roč.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
081/21
|
Matematika pre 5.-9. ročník - učebnica + prac. zošit 1 a 2 - z príspevku MŠVVaŠ SR
|
55,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/21/Z
|
Zmluva o umiestnení automatu
|
640,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
P-ONE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
080/21
|
Zbierky úloh z MAT pre 5.-9. ročník z príspevku MŠVVaŠ SR
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
078/21
|
Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
|
264,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
079/21
|
OOPP pre zamestnankyne v školskej kuchyni a školníka
|
647,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
195,54 |
s DPH |
|
2101302406
|
26.08.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
289,49 |
s DPH |
|
2101302405
|
26.08.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
311,52 |
s DPH |
|
2101302404
|
26.08.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
výchovný program pre ŠVVZ č.32, Telesná výchova 05/21
|
86,51 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
461,76 |
s DPH |
|
5202101138
|
25.08.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
458,28 |
s DPH |
|
5202101139
|
25.08.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
413,09 |
s DPH |
|
10171764
|
25.08.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
nábytok do tried
|
2 211.36 |
s DPH |
072/21
|
|
24.08.2021 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
332,92 |
s DPH |
|
10171709
|
24.08.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
375,90 |
s DPH |
|
60410004
|
23.08.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Go Biznis 0 08/2021
|
0,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
knihy - Letná škola
|
110,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
činnosť zodp. osoby - Oznam. protispol. činnosti 01.07.2021-30.06.2022
|
0.00(faktúrakpredfaktúreč.194na149.00) |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
441,01 |
s DPH |
|
20210261
|
19.08.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
predplatné Aktualizácie I, III, V/2022
|
34,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
475,42 |
s DPH |
|
20210259
|
18.08.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina ZŠ 07/21
|
453,18 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
17.08.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
077/21
|
Knihy na Letnú školu
|
110,21 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
teplo 07/2021
|
2 413,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
076/21
|
OOPP pre upratovačky - pracovný odev a obuv
|
317,41 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom tlačiarne 08/21- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
075/21
|
farby a potreby na maľovanie tried
|
98,61 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
počítačové služby 07/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
073/21
|
farby a potreby na maľovanie - IH
|
86,15 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefon ŠJ 07/21
|
22,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
plyn 08/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
072/21
|
nábytok do tried
|
2 211,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
orange Go 10 08/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 08/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
074/21
|
Aktualizácie I,III,V/2022, účtovné,dańové mzdové zákony
|
34,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
NPK - IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefon ZŠ 07/21
|
68,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
farby a potreby na maľovanie tried - ZŠ
|
177,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
Farmal plus - IH
|
77,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina IH 08/21
|
42,17 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.08.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
09/21/ZoD
|
Zmluva o dielo - Vybúranie drevených rámov okien, zamurovanie otvorov a maľovanie tried č. 76,77,78,79
|
11 220,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace potreby ZŠ
|
696,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
071/21
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
696,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
činnosť zodp. osoby - Oznam. protispol. činnosti 01.07.2021-30.06.2022
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
prenájom tlačiarne 07/2021 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
069/21
|
farby a potreby na maľovanie tried
|
177,65 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
070/21
|
NPK 15*15*15 PE 25 kg - IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
55,91 |
s DPH |
|
2112781
|
22.07.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
Bezkriedy plus 18.07.2021 - 17.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina IH 01-06/21 preplatok
|
-23,84 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
19.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
Pedagogické tlačivá
|
76,40 |
s DPH |
12/21
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Zmluva |
08/21/Z
|
Zmluva o partnerstve - IT Akadémia
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
284,52 |
s DPH |
|
121102133
|
14.07.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Školy ktoré menia svet 2021/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
teplo 06/2021
|
2 463,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
elektrina ZŠ 06/2021
|
1 090.90 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
13.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
oprava kosačky ALKO + trávné osivo - IH
|
129,19 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Prenájom ihriska
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
odkúpenie multifunkč. zar. Konica
|
1,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
GO BIZNIS 07/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
068/21
|
činnosť zodp. osoby - Oznam. protispol. činnosti 01.07.2021-30.06.2022
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
telefón ZŠ 06/2021
|
63,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
067/21
|
Farby Farmal plus 40 kg
|
77,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefón ŠJ 06/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
181,29 |
s DPH |
|
2144083
|
08.07.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
odvoz odpadu ŠJ 06/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
Farby Farmal plus 40 kg - IH
|
36,88 |
s DPH |
057/21
|
|
08.07.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn 07/2021
|
257,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 07/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
Orange Go 10 07/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrina IHRISKO 07 / 2021
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
počítačové služby 06/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
Správa domény "zshrnche.sk" a web hosting
|
50,00 |
s DPH |
060/21
|
|
02.07.2021 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF
|
282,12 |
s DPH |
064/21
|
|
01.07.2021 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
066/21
|
oprava kosačky ALKO + trávné osivo - IH
|
131,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
07/21/Z
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP a PO 2. kvartál 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
064/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF
|
282,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
odvoz odpadu 04-06/2021
|
461,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - mäso, mäsové výrobky, hranolky
|
119,99 |
s DPH |
063/21
|
|
30.06.2021 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - klobása
|
59,88 |
s DPH |
062/21
|
|
30.06.2021 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - zelenina
|
46,02 |
s DPH |
065/21
|
|
30.06.2021 |
Mária Čaklošová - OVO Centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
065/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - zelenina
|
46,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mária Čaklošová - OVO Centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
2112947
|
29.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
pekárenské výrobky
|
78,65 |
s DPH |
|
8021005550
|
29.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
ovocie,zelenina
|
617,96 |
s DPH |
|
161899
|
29.06.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
238,10 |
s DPH |
|
60410001
|
29.06.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
063/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - mäso, mäsové výr., hranolky
|
119,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
výmena kovania vchod. dverí - šatňa 5-9
|
19,80 |
s DPH |
059/21
|
|
29.06.2021 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
vyúčtovanie Účtovný a daňový expert
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
ovocie,zelenina
|
220,43 |
s DPH |
|
210352
|
28.06.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
062/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF - klobása
|
59,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Cimbaľák s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
mäso
|
167,64 |
s DPH |
|
2126367
|
28.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
2112920
|
28.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
193,13 |
s DPH |
|
2144740
|
28.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
821,32 |
s DPH |
|
5202100934
|
25.06.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
138,35 |
s DPH |
|
2144648
|
24.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
dezinfekcia, mydlo, kancel. potreby - spotreba
|
36,89 |
s DPH |
056/21
|
|
23.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
mäso
|
61,50 |
s DPH |
|
2125795
|
23.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
mäso
|
79,37 |
s DPH |
|
2125825
|
23.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
mäso
|
79,37 |
s DPH |
|
2125825
|
23.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
prenájom tlačiarne 06/2021 - K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
revízia telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
061/21
|
|
22.06.2021 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
519,00 |
s DPH |
058/21
|
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
Školská dokumentácia - jún 21
|
47,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
408,82 |
s DPH |
|
121110667
|
22.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
275,58 |
s DPH |
|
2144588
|
22.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
voda IH 08.12.2020-14.06.2021
|
232,26 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
voda ZŠ-vyúčtovanie 12.03.2021-14.06.2021
|
1 385,32 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
428,21 |
s DPH |
|
20210243
|
22.06.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
061/21
|
Revízia telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
059/21
|
Výmena poškodeného kovania vchodových dverí do šatne 5.-9. roč.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
060/21
|
Správa domény "zshrnche.sk" a 5GB hosting
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
233,08 |
s DPH |
|
121082498
|
21.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
mäso
|
152,98 |
s DPH |
|
2125031
|
21.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
212,18 |
s DPH |
|
121108641
|
21.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
mäso
|
303,11 |
s DPH |
|
562106387
|
21.06.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
491,07 |
s DPH |
|
2101301445
|
21.06.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
ovocie,zelenina
|
735,72 |
s DPH |
|
161846
|
18.06.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS
|
195,60 |
s DPH |
055/21
|
|
17.06.2021 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telesná a športová výchova - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
058/21
|
aSc Agenda Komplet 500 - 699 žiakov ZŠ na rok 2022
|
519,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
352,55 |
s DPH |
|
2144351
|
16.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
Kariera v školstve -jún/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
Darčekové poukážky - ocenenia žiakov za zber papiera
|
100,00 |
s DPH |
054/21
|
|
16.06.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
057/21
|
Farby Farmal plus 40 kg
|
36,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
G. B. Kolor s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
čistiace potreby - spotreba-ŠJ
|
60,60 |
s DPH |
053/21
|
|
15.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
177,72 |
s DPH |
|
121103468
|
15.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
mäso
|
312,48 |
s DPH |
|
562106192
|
15.06.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
055/21
|
Predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
195,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
mesačný poplatok Go Biznis 06/2021
|
0,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
poistenie majetku 3.Q 2021
|
375,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
054/21
|
Darčekové poukážky na ocenenie žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
teplo 05/2021
|
3 123.82 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
06/21/Z
|
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - multifunkčné zariadenie
|
4248.60/60mes. |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
056/21
|
Dezinfekcia na ruky a povrchy, antibakter. mydlo, kancelársky papier, euroobaly
|
36,89 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
mäso
|
156,93 |
s DPH |
|
2123551
|
14.06.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
198,14 |
s DPH |
|
121101007
|
11.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
Rytmická taška malá - 2ks
|
350,00 |
s DPH |
049/21
|
|
11.06.2021 |
Zbyněk Petržela |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
Integrácia v škole - jún 21
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
053/21
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby do školskej kuchyne
|
60,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
172,37 |
s DPH |
|
2142999
|
10.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
Hygienické potreby - spotreba
|
86,69 |
s DPH |
052/21
|
|
10.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
335,66 |
s DPH |
|
2101301807
|
09.06.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
315,28 |
s DPH |
|
2101301806
|
09.06.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
384,62 |
s DPH |
|
2144120
|
09.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
153,71 |
s DPH |
|
2112488
|
09.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
05/21/Z
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet"
|
300.00ročne |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina ZŠ 05 / 2021
|
1 167.85 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
08.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
052/21
|
Toaletný papier, Katrin utierky ZZ
|
86,69 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
odborná prehliadka komín. telesa IH
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefón ŠJ 05/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón ZŠ 05/2021
|
64,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Orange Go 10 06/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 06/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
245,18 |
s DPH |
|
2144038
|
07.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Prenájom tlačiarne 06/2021
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
plyn 06/2021
|
257,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
153,05 |
s DPH |
|
121095105
|
04.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
vyúčt.zmluvy 05/2021
|
11,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
ovocie,zelenina
|
381,44 |
s DPH |
|
161770
|
04.06.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
152,23 |
s DPH |
|
121093175
|
03.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
051/21
|
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov IH
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
inštalácia dvojzásuvky pre potravinový automat
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
424,81 |
s DPH |
|
20210219
|
03.06.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina IHRISKO 06 / 2021
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
02.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
174,32 |
s DPH |
|
2143903
|
02.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
pekárenské výrobky
|
50,88 |
s DPH |
|
8021004649
|
02.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
497,87 |
s DPH |
|
20210218
|
02.06.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
úvodné školenie učiteľov v programe Koordinátori digitálnych kompetencií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
ovocie,zelenina
|
399,04 |
s DPH |
|
210275
|
01.06.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
ovocie,zelenina
|
320,36 |
s DPH |
|
210276
|
01.06.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
ovocie,zelenina
|
433,61 |
s DPH |
|
210274
|
01.06.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
422,15 |
s DPH |
|
121090792
|
01.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
21112298
|
01.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace potreby ZŠ
|
192,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
049/21
|
Rytmická taška malá - 2 ks (orfové hudobné nástroje)
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Zbyněk Petržela |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
234,58 |
s DPH |
|
2143863
|
01.06.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelárske potreby - ZŠ - spotreba
|
155,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
050/21
|
Úvodné školenie učiteľov v programe Koordinátori digitálnych kompetencií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
04/21/Z
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - oleje a kuchynský odpad
|
cca33.60mesačne |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
127,03 |
s DPH |
|
60409998
|
31.05.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
mäso
|
159,72 |
s DPH |
|
2121278
|
31.05.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso
|
142,25 |
s DPH |
|
562105761
|
31.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
počítačové služby 05/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
ovocie,zelenina
|
110,38 |
s DPH |
|
161735
|
31.05.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
164,81 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
70,38 |
s DPH |
|
2143613
|
27.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
047/21
|
Kancelársky papier A4, značkovače stierateľné sada
|
155,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
048/21
|
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
|
192,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
testovanie 5- MAT (vyúčtovacia fa k fakt. č.125 na 47,80 eur)
|
0,00 |
s DPH |
042/21
|
|
27.05.2021 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
164,81 |
s DPH |
|
121087073
|
27.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
98,51 |
s DPH |
|
2112167
|
27.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
online program ImO
|
40,00 |
s DPH |
046/21
|
|
26.05.2021 |
Miles s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
046/21
|
Online vzdelávanie - program ImO na 365 dní
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Miles s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
160,79 |
s DPH |
|
2112132
|
25.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
288,49 |
s DPH |
|
2143554
|
25.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
mäso
|
170,68 |
s DPH |
|
2120497
|
25.05.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
ovocie,zelenina
|
447,50 |
s DPH |
|
161715
|
24.05.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
Šlabikáre, Čítanky a Písanie pre 1. roč
|
333,00 |
s DPH |
040/21
|
|
24.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
045/21
|
inštalácia dvojzásuvky pre potravinový automat
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ - Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
444,80 |
s DPH |
|
121083713
|
24.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
153,25 |
s DPH |
|
76033165
|
21.05.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
knihy do knižnice- projekt Čítame radi II
|
800,00 |
s DPH |
036/21
|
|
21.05.2021 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telesná a športová výchova - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
03/21/Z
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/01/014 - Zborovňa komplet
|
198.72-ročne |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
výroba informačných tabúľ- kamerový systém
|
194,00 |
s DPH |
037/21
|
|
20.05.2021 |
SILOE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
nová Čítanka pre tretiakov
|
302,94 |
s DPH |
043/21
|
|
20.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
učebnice a prac, zošity pra 1-4. roč.
|
4 921.95 |
s DPH |
043/21
|
|
20.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
pracovné zošity Slovenčina Nezábudka 4
|
135,00 |
s DPH |
041/21
|
|
20.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
606,79 |
s DPH |
|
121081276
|
20.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
testovanie 5- MAT
|
47,80 |
s DPH |
042/21
|
|
20.05.2021 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
renovácia tonerov
|
269,70 |
s DPH |
028/21
|
|
19.05.2021 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
mäso
|
134,46 |
s DPH |
|
562105452
|
19.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
042/21
|
Testovanie 5 (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
47,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
044/21
|
Predplatné publikácie Telesná a športová výchova - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
043/21
|
učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1-4 roč. ZŠ (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
5 224,89 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
041/21
|
Slovenčina Nezábudka 4 - pracovné zošity
|
135.- |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
čistiace potreby ŠJ
|
111,58 |
s DPH |
039/21
|
|
18.05.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
predplatné časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
038/21
|
|
18.05.2021 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
250,50 |
s DPH |
|
2143313
|
18.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
328,32 |
s DPH |
|
1017988
|
18.05.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
148,69 |
s DPH |
|
121077704
|
17.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
040/21
|
Šlabikáre, Čítanky, Písanky, Čítanie v 1. ročníku, Písanie v 1. ročníku (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
333,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
165,69 |
s DPH |
|
2143225
|
17.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
387,80 |
s DPH |
|
121073101
|
17.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21
|
čistiace prostriedky do školskej kuchyne
|
111,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
123,99 |
s DPH |
|
121077012
|
14.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
516,65 |
s DPH |
|
161633
|
14.05.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
76032950
|
14.05.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
02/21/Z
|
Zmluva o umiestnení potravinového automatu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
P-ONE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
teplo 04/2021
|
5 175,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
578,07 |
s DPH |
|
2101301272
|
13.05.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
počítačové služby 04/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
112,56 |
s DPH |
|
562105178
|
12.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
mäso
|
23,93 |
s DPH |
|
562105179
|
12.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
492,42 |
s DPH |
|
1020210117
|
12.05.2021 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
Go Biznis 0 05/2021
|
0,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
20210159
|
11.05.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
323,30 |
s DPH |
|
20210158
|
11.05.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
mäso
|
75,50 |
s DPH |
|
2117653
|
11.05.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
mäso
|
59,88 |
s DPH |
|
2117643
|
11.05.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina ZŠ 04/21
|
1 078.46 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
11.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
predplatné Poradca + Zákony 2022 - doplatok
|
36,00 |
s DPH |
025/21
|
|
07.05.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 05/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
300,28 |
s DPH |
|
2142917
|
07.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
kotlík k robotu, tlačítko posunovača ŠJ
|
902,16 |
s DPH |
030/21
|
|
07.05.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn 05/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
orange Go 10 05/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
169,51 |
s DPH |
|
121069617
|
06.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
mäso
|
104,15 |
s DPH |
|
562104963
|
06.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefon ŠJ 04/21
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
mäso
|
19,06 |
s DPH |
|
562104962
|
06.05.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
stravovanie zamestnancov - webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
038/21
|
Časopis GEOGRAFIA - 2 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
EPL s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefon ZŠ 04/21
|
63,31 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
036/21
|
Knihy do knižnice - Projekt čítame radi II.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
odvoz odpadu 04/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
servisná sada štartéra + olej do kosačky IH
|
42,80 |
s DPH |
034/21
|
|
05.05.2021 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
videoseminár - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
037/21
|
Informačné tabule o kamerovom systéme, ALUPLAST 55X80 cm
|
194,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SILOE, s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
prenájom tlačiarne 05/21
|
77,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
275,33 |
s DPH |
|
2142836
|
04.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
čistiace potreby ZŠ
|
200,63 |
s DPH |
035/21
|
|
04.05.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina IH 05/21
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
04.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
241,85 |
s DPH |
|
121067703
|
04.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
589,15 |
s DPH |
|
1017805
|
04.05.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
výchovný program pre ŠVVZ č.31
|
43,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
mäso
|
130,57 |
s DPH |
|
2116736
|
03.05.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
187,20 |
s DPH |
|
2111627
|
03.05.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
099
|
prehliadka a skúška el. zariadenia rozvádzačov RS2, RS8
|
396,00 |
s DPH |
033/21
|
|
03.05.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
384,91 |
s DPH |
|
211093
|
03.05.2021 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
137,27 |
s DPH |
|
60409994
|
30.04.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
|
76032476
|
30.04.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
ovocie,zelenina
|
488,95 |
s DPH |
|
161539
|
30.04.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
pekárenské výrobky
|
62,48 |
s DPH |
|
8021003725
|
30.04.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
150,58 |
s DPH |
|
121065461
|
30.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
600,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
412,03 |
s DPH |
|
2110092
|
29.04.2021 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
mäso
|
37,40 |
s DPH |
|
2116108
|
29.04.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
035/21
|
Dezinfekcia na ruky a povrchy, antibakter. mydlo
|
200,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
034/21
|
Servisná sada štartéra, motorový olej
|
42,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. 8-813-002660
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
098
|
služby STP APV WinIBEU 4/20201 - 3/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
pekárenské výrobky
|
69,12 |
s DPH |
|
8021003522
|
27.04.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
268,12 |
s DPH |
|
20210120
|
27.04.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
385,08 |
s DPH |
|
20210119
|
27.04.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
219,05 |
s DPH |
|
2142544
|
27.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
097
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
094
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
096
|
predplatné Poradca + Zákony 2022
|
36,00 |
s DPH |
025/21
|
|
27.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
095
|
čistiace potreby ŠJ
|
130,46 |
s DPH |
033/21
|
|
27.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
2111488
|
27.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
341,40 |
s DPH |
|
121062378
|
27.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
310,46 |
s DPH |
|
121062377
|
27.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
173,76 |
s DPH |
|
2111448
|
26.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
mäso
|
169,96 |
s DPH |
|
2115534
|
26.04.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
556,66 |
s DPH |
|
121061150
|
26.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
033/21
|
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia rozvádzačov RS2, RS8. RD, RS4, RS9
|
396,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
165,45 |
s DPH |
|
76032228
|
23.04.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
093
|
elektromontážne práce na školskom rozhlase
|
1 436.00 |
s DPH |
031/21
|
|
23.04.2021 |
Marian Babin UNIPRIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
092
|
rozhlasová ústredňa SE350, mikrofón
|
1 030.00 |
s DPH |
029/21
|
|
23.04.2021 |
Marian Babin UNIPRIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
277,44 |
s DPH |
|
121059092
|
22.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
032/21
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
130,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
mäso
|
129,84 |
s DPH |
|
562104339
|
21.04.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
120,59 |
s DPH |
|
2114438
|
20.04.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
354,00 |
s DPH |
|
121057533
|
20.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
091
|
vyúčtovanie zmluvy 04/2021
|
6,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
088
|
univerzálny kľúč k šatňovým skrinkám - 3ks
|
22,03 |
s DPH |
027/21
|
|
19.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
090
|
pedagogické tlačivá
|
86,81 |
s DPH |
012/21
|
|
19.04.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
089
|
teplo 03/2021
|
5 116,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
319,18 |
s DPH |
|
2101300831
|
16.04.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
030/21
|
tlačidlo posunovača, kotlík k robotu
|
902,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
492,47 |
s DPH |
|
5202100430
|
16.04.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
087
|
školská dokumentácia 04/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
031/21
|
montáž ozvučenia malej a veľkej telocvične
|
1 436,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Marián Babin UNIPRIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
027/21
|
univerzálny kľúč MALOW - 3 ks
|
18,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
028/21
|
renovácia tonerov
|
269,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
029/21
|
rozhlasová ústredňa, mikrofón husí krk
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Marián Babin UNIPRIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
77,08 |
s DPH |
|
2111254
|
15.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
115,76 |
s DPH |
|
2142122
|
15.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
279,14 |
s DPH |
|
202101003
|
15.04.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
32,02 |
s DPH |
|
121054215
|
15.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
ovocie,zelenina
|
262,99 |
s DPH |
|
161455
|
15.04.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
180,18 |
s DPH |
|
121054217
|
15.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
537,46 |
s DPH |
|
10175881
|
13.04.2021 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
mäso
|
77,96 |
s DPH |
|
562103955
|
13.04.2021 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
284,11 |
s DPH |
|
121052479
|
13.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
085
|
portál Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
026/21
|
|
13.04.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
084
|
Go Biznis 0 04/2021
|
0,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
026/21
|
ročný prístup na portál Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
290,63 |
s DPH |
|
121051451
|
12.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
083
|
elektrina ZŠ 03/21
|
619,73 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
12.04.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
082
|
služby STP APV WinIBEU 4/20201 - 3/2022
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
080
|
telefon ZŠ 03/21
|
63,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
081
|
telefon ŠJ 03/21
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
079
|
plyn 04/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
076
|
notebooky HP 255 G7 Ryzen, MikroTik router
|
2 000.00 |
s DPH |
022/21
|
|
08.04.2021 |
MediAdam s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
025/21
|
predplatné Poradca, Daňové a nedaňové výdavky, Zákony na rok 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
89,52 |
s DPH |
|
2111134
|
08.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
56,15 |
s DPH |
|
2141928
|
08.04.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
078
|
stravné lístky 1722 ks
|
6 526.38 |
s DPH |
024/21
|
|
08.04.2021 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 04/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
075
|
počítačové služby 03/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
074
|
orange Go 10 04/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
071
|
Integrácia v škole 04/21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
073
|
čistiace potreby ZŠ
|
358,18 |
s DPH |
021/21
|
|
06.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
068
|
elektrina IH 04/21
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
06.04.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
024/21
|
stravné lístky 1722 ks v hodnote 3,83 €/ks
|
6 526,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
070
|
Kariéra v školstve
|
45,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
069
|
Easy Smart Switch TP LINK - 2ks
|
224,00 |
s DPH |
023/21
|
|
06.04.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
072
|
kancelárske potreby
|
133,18 |
s DPH |
020/21
|
|
06.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
067
|
prenájom tlačiarne 04/21
|
77,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
023/21
|
Easy Smart Switch - 2 ks
|
224,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
022/21
|
notebook HP 255G7 - 4ks, router MikroTik
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MEDI ADAM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
065
|
inzercia v novinách - zápis
|
45,00 |
s DPH |
017/21
|
|
01.04.2021 |
LINI PRESS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
066
|
BOZP a PO -1. kvartál 2021
|
135,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
021/21
|
hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ
|
358,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
020/21
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
133,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
064
|
odvoz odpadu 01-03/2021
|
125,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
063
|
exter.WD My Passport GO SSD - externý disk
|
73,00 |
s DPH |
019/21
|
|
30.03.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062
|
Triptych infografik Šikanovanie, Sociálne siete- mapy 2 ks
|
300,00 |
s DPH |
016/21
|
|
26.03.2021 |
EDUSMILE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
060
|
PVC mapy- výučbové 6ks
|
279,20 |
s DPH |
15/21
|
|
23.03.2021 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/21
|
externý SSD disk
|
73,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
061
|
EL. licencie Office 2013 Profesional Plus- softvér 70 ks
|
4 200.00 |
s DPH |
018/21
|
|
23.03.2021 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
058
|
Rekonštrukcia šatní II. stupňa - stavebné úpravy
|
4 218.00 |
s DPH |
11/21
|
|
19.03.2021 |
VHP spol. s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
059
|
voda ZŠ - vyúčt. 08.12.20-11.03.2021
|
634,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
057
|
teplo 02/2021
|
7 126,46 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
056
|
zmeny v rozhodovaní RŠ - videoseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/21
|
elektronická licencia Offce 2013 Profesional Plus
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
HETRIK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/21
|
inzercia v Podvihorlatských novinách
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
LINIPRESS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/21
|
nástenné mapy Triptych
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
EDUSMILE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
055
|
školské potreby HN 5-9
|
199,20 |
s DPH |
14/21
|
|
16.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054
|
školské potreby HN 1-4
|
66,40 |
s DPH |
13/21
|
|
16.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
053
|
poistenie majetku 2.Q 2021
|
375,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Collonade Insurance S.A., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
052
|
orange Go Biznis 03/2021
|
0,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/21
|
výučbové mapy
|
279,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
AbiiCom s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
ovocie,zelenina
|
330,02 |
s DPH |
|
161318
|
11.03.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
ovocie,zelenina
|
69,51 |
s DPH |
|
210045
|
11.03.2021 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040
|
vyúčtovanie zmluvy 02/2021
|
1,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
051
|
elektrina ZŠ 02/21
|
664,62 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.03.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21
|
školské potreby - HN 1-4
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/21
|
školské potreby - HN 5-9
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
050
|
telefon ŠJ 02/21
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
049
|
telefon ZŠ 02/21
|
63,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
pekárenské výrobky
|
19,64 |
s DPH |
|
8021001922
|
09.03.2021 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047
|
orange Go 10 03/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21
|
Pedagogické tlačivá
|
86,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
048
|
prenájom tlačiarne 03/21
|
77,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
046
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 03/21
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
vajcia
|
33,00 |
s DPH |
|
76030826
|
05.03.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045
|
webinár Aplikácia zmien ZP v personalistike
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
044
|
plyn 03/21
|
257,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
403,90 |
s DPH |
|
121029481
|
04.03.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
043
|
elektrina IH 03/21
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.03.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
042
|
počítačové služby 02/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
mäso
|
30,42 |
s DPH |
|
2107198
|
02.03.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
mäsové výrobky
|
29,15 |
s DPH |
|
2107198
|
02.03.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
mäso
|
115,23 |
s DPH |
|
2107076
|
01.03.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
041
|
servisné zásahy do programov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039
|
výchovný program pre ŠVVZ č.30
|
43,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
035
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
320,00 |
s DPH |
09/21
|
|
19.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
176,72 |
s DPH |
|
121022094
|
19.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
ovocie,zelenina
|
213,09 |
s DPH |
|
161253
|
19.02.2021 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
50,02 |
s DPH |
|
60409988
|
19.02.2021 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037
|
školská dokumentácia 02/21 + bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/21
|
Rekonštrukcia šatní II. stupňa
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
036
|
Integrácia v škole 02/21
|
48,85 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
09/21
|
aSc Dochádzka, aktualizácie, čipy
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/21
|
inštalácia programu Office 365, notebooky, servisný zásah
|
190,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
mäso
|
90,77 |
s DPH |
|
2105352
|
17.02.2021 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034
|
Členský poplatok do RVC na rok 2021
|
28,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
201,63 |
s DPH |
|
2110450
|
16.02.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
178,24 |
s DPH |
|
2140757
|
16.02.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
201,63 |
s DPH |
|
2110450
|
16.02.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
415,94 |
s DPH |
|
5202100146
|
16.02.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
390,78 |
s DPH |
|
2101300261
|
16.02.2021 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033
|
čistiace potreby ŠJ
|
84,16 |
s DPH |
08/21
|
|
16.02.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
415,94 |
s DPH |
|
5202100146
|
16.02.2021 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
203,30 |
s DPH |
|
121018865
|
15.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
032
|
teplo 01/2021
|
9 513,22 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
493,98 |
s DPH |
|
20210038
|
15.02.2021 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
030
|
balík služieb k VEMA PAM - PREMIUM
|
398,99 |
s DPH |
07/21
|
|
12.02.2021 |
DataWex s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031
|
GO BIZNIS 02/2021
|
0,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
08/21
|
čistiace a hyg. potreby ŠJ
|
84,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
029
|
elektrina ZŠ 01 / 2021
|
563,47 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
10.02.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
028
|
respirátor FFP2 - spotreba
|
81,00 |
s DPH |
06/21
|
|
09.02.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024
|
telefón ZŠ 01/2021
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023
|
Prenájom tlačiarne 02/2021
|
77,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026
|
plyn 02/2021
|
257,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022
|
Orange Go 10 02/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025
|
telefón ŠJ 01/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027
|
materiál na uvedenie kotla do prevádzky ŠJ
|
28,28 |
s DPH |
05/21
|
|
08.02.2021 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
07/21
|
balík služieb k VEMA PAM - PREMIUM
|
398,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DataWex s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 02/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
06/21
|
respirátor FFP2 - spotreba
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019
|
programové vybavenie Vema HX0071
|
96,00 |
s DPH |
04/21
|
|
03.02.2021 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020
|
elektrina IHRISKO 02 / 2021
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
03.02.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
018
|
Switch 8-port - 3ks
|
36,00 |
s DPH |
03/21
|
|
02.02.2021 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017
|
vyúčt.zmluvy 01/2021
|
0,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
01/21/Z
|
Zmluva o poskytovaní údržby výpočtovej a kancelárskej techniky č.: IKT-2021/2 (dodávateľ nie je platca DPH)
|
1 650.00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
05/21
|
materiál na uvedenie kotla do prevádzky ŠJ
|
28,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016
|
Webinár PAM - online 27.01.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014
|
revízia a údržba has. prístrojov ZŠ
|
204,10 |
s DPH |
01/21
|
|
27.01.2021 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015
|
revízia a údržba has. prístrojov IH
|
48,85 |
s DPH |
02/21
|
|
27.01.2021 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013
|
videoseminár : Ročné zúčt.dane za r. 2020+ Legislat. zmeny 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
04/21
|
programové vybavenie Vema HX0071
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
012
|
Kariera v školstve -jan/21
|
43,35 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
01/21
|
revízia a údržba a kontrola has. prístrojov ZŠ a ŠJ
|
204,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02/21
|
revízia , údržba a kontrola has. prístrojov IH
|
48,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
03/21
|
Switch 8-port - 3ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
009
|
práva používať aktuálne verzie 01-12/2021
|
468,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008
|
mesačný poplatok Go Biznis 01/2021
|
0,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 01/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007
|
elektrina IH 01/2021
|
88,61 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
11.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004
|
telefón ZŠ 01/2021
|
63,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002
|
Orange Go 10 01/2021
|
16,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003
|
telefón ŠJ 01/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
|
2049171
|
08.01.2021 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
001
|
prenájom tlačiarne 01/2021
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
kancelárske kreslo Prymus New - 7ks
|
1 221,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
384
|
rekonštrukcia šatní pre 2. stupeň ZŠ
|
2 502,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
VHP, spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
záhradnícke práce
|
902,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
GARDENUM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
165/20
|
Konfigurácia účtu OFFICE365 - konfig. emailových adries, inštalácia balíka Office 365 Education, inštalácia novej verzie ESET na 3 počítače
|
46,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
378
|
jednoraz. ochranné rúška, lamin. fólie, tlačivá-spotreba
|
80,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
379
|
elektrina ZŠ 12/2020
|
697,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
skriňa kovová šatníková 6 dverová - 45 ks
|
10 350,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
konfigurácia účtu Office 365
|
46,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
382
|
notebook HP 255G7 R3 - 3ks
|
1 491,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
zásuvka na 5 zariadení s prepäťovou ochranou
|
19,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
164/20
|
kancelárske kreslo Prymus New - 7ks
|
1 221,44 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
162/20
|
Ochranné rúška, laminovacie fólie, tlačivá
|
80,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
160/20
|
zásuvka na 5 zariadení s prepäťovou ochranou
|
19,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
374
|
konfigurácia emailov cez MS Office 365
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
kancelársky stôl + skrinka ku stolu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
163/20
|
Notebook HP 255G7 R3 - 3ks
|
1 491,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
161/20
|
Počítačové služby - konfigurácia mailov cez účet MS OFFICE
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
371
|
teplo 12/2020
|
5 401,28 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
372
|
plastová stolička Sierra, oranžová - 20ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
AJ Produkty a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
373
|
vyúčtovanie zmluvy 12/2020
|
7,27 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
158/20
|
Skriňa kovová šatníková 6 dverová - 45 ks
|
10 350,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
159/20
|
Rekonštrukcia šatní II. stupňa - rozrezanie zváraných stien a priečok s výplňou z drôtenej siete, odstránenie vešiakových políc z L-profilov pásovej ocele
|
2 502,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
367
|
čistiace potreby ZŠ
|
90,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
369
|
dochádzkový systém s príslušenstvom + čipy
|
1 483,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
368
|
Výroba informač.tabúľ s informáciami o škole - 3ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
SILOE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
366
|
inštalácia a konfigurácia programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
370
|
odvoz odpadu ŠJ 12/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
276
|
ovocie,zelenina
|
97,75 |
s DPH |
|
161134
|
21.12.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
365
|
Školské dokumentácia - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275
|
ovocie,zelenina
|
237,93 |
s DPH |
|
200691
|
21.12.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
174,60 |
s DPH |
|
60409985
|
21.12.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
364
|
Sanitz- alkohol.dezinfekcia 5l - 8 ks
|
233,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
363
|
plynový varný kotol KG 150, 150 l, okrúhly duplikátor
|
3 204,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
GASTRO-GALAXY, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
155/20
|
Inštalácia a konfigurácia programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2020 |
|
|
Objednávka |
156/20
|
Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
|
90,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2020 |
|
|
Objednávka |
157/20
|
výroba informačných tabúľ s informáciami o škole - 3 ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
SILOE, s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2020 |
|
|
Faktúra |
362
|
nájomné, uloženie odpadu, dopravné
|
394,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
142,99 |
s DPH |
|
60409985
|
16.12.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
361
|
Zneškodnenie a odvoz AZC strešnej krytiny
|
2 184.00 |
s DPH |
|
05/20/ZoD
|
16.12.2020 |
RONAR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
154/20
|
Alkoholová dezinfekcia Sanitiz na ruky do dezinfekčných veží
|
233,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
153/20
|
Stôl kancelársky + skrinka ku stolu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
95,17 |
s DPH |
|
2049358
|
15.12.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
08/20/Z (2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_597)
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II "
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
360
|
vodné, stočné ZŠ
|
1 215,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
mäso
|
67,10 |
s DPH |
|
562015077
|
15.12.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270
|
mäso
|
81,26 |
s DPH |
|
2058238
|
14.12.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
120213614
|
14.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
358
|
GO BIZNIS
|
0,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
359
|
vodné, stočné IH
|
253,39 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
357
|
poistenie majetku 1.Q 2021
|
375,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
152/20
|
Plastová stolička Sierra, oranžová - 20ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AJ Produkty a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268
|
ovocie,zelenina
|
179,20 |
s DPH |
|
161086
|
11.12.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
356
|
odborná prehliadka el. prenos. spotrebičov
|
994,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
72,84 |
s DPH |
|
76028586
|
11.12.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354
|
zazimovanie zavlažovacieho systému - IH
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
DGD Trade s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
355
|
teplo 11/2020
|
5 393,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266
|
ovocie,zelenina
|
165,24 |
s DPH |
|
200625
|
10.12.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
352
|
ročná aktualizácia programu ŠJ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
351
|
oprava počítača v knižnici
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
353
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 29
|
43,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
149/20
|
Plynový varný kotol 150 l - KG-150-O
|
3 204,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
GASTRO-GALAXY, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
151/20
|
Odborná prehliadka a skúška el. prenosných spotrebičov a el. ručného náradia
|
994,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
150/20
|
Oprava počítača v knižnici
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
51,60 |
s DPH |
|
2049197
|
09.12.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347
|
oprava vodovod. prípojky na IH
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
BEMAR service s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
149,60 |
s DPH |
|
120210133
|
08.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
32,34 |
s DPH |
|
2016071
|
08.12.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346
|
telefón ZŠ 11/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
348
|
materiál na estetizáciu školy
|
254,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349
|
stravné lístky
|
3 402,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
350
|
elektrina vyúčtovanie 11/2020
|
731,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefón ŠJ 11/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
148/20
|
Materiál na estetizáciu školy
|
254,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261
|
mäso
|
53,96 |
s DPH |
|
562014699
|
07.12.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
342
|
Corinth 3D - on line
|
449,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
341
|
telefón ZŠ 11/2020
|
21,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
344
|
plyn 12/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
343
|
Prenájom tlačiarne 12/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
340
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 12/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
339
|
UVC Baktericid. žiarič Philips 55W
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
UVC Servis s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
85,12 |
s DPH |
|
76028339
|
04.12.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
07/20/Z (Z202031627_Z)
|
Zmluva o dodávke el. energie na roky 2021-2023
|
12 687,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259
|
mäso
|
155,17 |
s DPH |
|
562014481
|
02.12.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
242,76 |
s DPH |
|
20200363
|
01.12.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
312,20 |
s DPH |
|
1020200440
|
01.12.2020 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
147/20
|
Zazimovanie zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DGD TRADE s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
338
|
BOZP a PO 4. kvartál 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
454,25 |
s DPH |
|
10162586
|
01.12.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
337
|
zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
333
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
150,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
mäso
|
72,99 |
s DPH |
|
2055970
|
30.11.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
146/20
|
Oprava vodovodnej prípojky - futbalové ihrisko
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
BEMAR service s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
336
|
vyúčtovanie zmluvy 11/2020
|
27,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
390,60 |
s DPH |
|
161022
|
30.11.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
335
|
hry pre ŠKD
|
1 148,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
173,14 |
s DPH |
|
120204382
|
30.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
Časopis Ako riadiť školu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
79,27 |
s DPH |
|
60409980
|
30.11.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
145/20
|
Hry a stavebnice do ŠKD
|
1 148,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2020 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
332
|
generická lampa s modulom BENQ do projektora
|
108,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Web Retail s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
142/20
|
UVC Baktericídny žiarič 2 ks
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
UVC Servis s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
109,74 |
s DPH |
|
76028098
|
27.11.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
143/20
|
Corinth 3D online produkt na 1 rok
|
449,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
3 in one spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
144/20
|
stravné lístky 900 ks v hodnote 3,83 €/ks
|
3 402,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
331
|
učebnice SJL pre žiakov 2. roč.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
241,88 |
s DPH |
|
2001303471
|
27.11.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330
|
darčekové poukážky SF
|
1 360,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
mäso
|
40,79 |
s DPH |
|
2055179
|
25.11.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
mäsové výrobky
|
28,74 |
s DPH |
|
2055147
|
25.11.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328
|
NPK- IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
141/20
|
NPK - IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
140/20
|
publikácia Ako riadiť školu počas dištanč. vzdelávania, prac. listy pre deti so ŠVVP 1-4. roč.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
139/20
|
darčekové kupóny zo Sociálneho fondu
|
1 360,14 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
100,17 |
s DPH |
|
2048700
|
24.11.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
211,28 |
s DPH |
|
120201040
|
24.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.11.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
126,98 |
s DPH |
|
2013732
|
24.11.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.11.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
327
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
155,81 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
326
|
predplatné Práce a mzdy bez chýb - r. 2021 doplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
323
|
virtuálna knižnica 1-12/2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
136/20
|
Generická lampa do projektora s modulom BENQ
|
108,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
WEB RETAIL s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
172,70 |
s DPH |
|
120199612
|
23.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
324
|
učebnice SJL pre žiakov 2. roč.
|
338,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
137/20
|
učebnice Slovenský jazyk pre 2.roč.
|
338,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
138/20
|
Kancelárske potreby
|
155,81 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
325
|
Integrácia v škole- nov. 20
|
48,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
322
|
učebnice Chémie pre 8., 9. roč., cvičebnica z chémie 7. roč.
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
135/20
|
záhradnícke práce
|
902,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
GARDENUM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
321
|
pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 3
|
161,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
123,62 |
s DPH |
|
2048526
|
18.11.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
134/20
|
učebnice Chémia pre 7-9. roč.
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
581,27 |
s DPH |
|
10162458
|
18.11.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
320
|
pedagogické tlačivá
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
mäso
|
68,62 |
s DPH |
|
562013752
|
16.11.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
172,62 |
s DPH |
|
120195561
|
16.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
ovocie,zelenina
|
313,32 |
s DPH |
|
160943
|
13.11.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
319
|
výroba a montáž domčeka
|
780,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
06/20/ZoD
|
Zneškodnenie AZC strešnej krytiny
|
996.-(priprekroceni1t-zakazdych100kg45ebezDPH) |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RONAR s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
76027692
|
13.11.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
141,13 |
s DPH |
|
2001303240
|
13.11.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
317
|
mesačný poplatok Go Biznis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
409,42 |
s DPH |
|
2020332
|
12.11.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
133/20
|
renovácia tonerov
|
150,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
318
|
teplo 10/2020
|
3 547,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
316
|
videoseminár Účtovná závierka v RO a PO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
mäsové výrobky
|
14,08 |
s DPH |
|
562013553
|
11.11.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313
|
virtuálna knižnica 1-12/2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
mäsové výrobky
|
14,08 |
s DPH |
|
2013033180
|
11.11.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
315
|
Časopis Manažment školy na r. 2021 + portál Direktor
|
0.00(vyúčtovaciafakfakt.č.297na155.-) |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
314
|
elektrina vyúčtovanie 10/2020
|
947,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
140,40 |
s DPH |
|
2001303180
|
11.11.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
mäso
|
76,65 |
s DPH |
|
562013552
|
11.11.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
312
|
USB adaptér pre LAN - 7 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
89,90 |
s DPH |
|
120192162
|
10.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
230,38 |
s DPH |
|
120192746
|
10.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
mäso
|
75,58 |
s DPH |
|
2052429
|
10.11.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
311
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
309
|
Orange Go 10 11/2020
|
12,31 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
310
|
prenájom tlačiarne 11/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
307
|
telefón ZŠ 10/2020
|
63,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
308
|
telefón ŠJ 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
306
|
plyn 11/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
305
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 11/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
pekárenské výrobky
|
21,51 |
s DPH |
|
8020009194
|
05.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
132/20
|
USB adaptér pre LAN RJ45 7 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
131/20
|
pracovné zošity Slovenčina Nezábudka 3
|
161,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
132,68 |
s DPH |
|
2001303123
|
04.11.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
47,88 |
s DPH |
|
76027353
|
04.11.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
predplatné Práce a mzdy bez chýb - r. 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
191,39 |
s DPH |
|
120188397
|
03.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
mäso
|
128,07 |
s DPH |
|
2051548
|
03.11.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
182,10 |
s DPH |
|
2001303092
|
02.11.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
čistiace potreby ZŠ
|
302,23 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
302
|
jednoraz. príbory, poháre, ochranný overal, návleky, tvár. štíty- plošné testovanie
|
116,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
129/20
|
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby ZŠ
|
302,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
301
|
učebnice MAT a prac.zošity SJL,ČIT. pre 3.- 4.roč. ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
ovocie,zelenina
|
541,91 |
s DPH |
|
160879
|
29.10.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
130/20
|
ochranné pracovné pomôcky na testovanie - ZS
|
116,26 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
128/20
|
predplatné PaM ročník 2021, 12 čísel
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby ŠJ
|
154,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
299
|
Testovanie 5 (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
0.00(vyúčtovaciafakfakt.č.292na183.-) |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
159,16 |
s DPH |
|
2047910
|
28.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
298
|
zhotovenie detského ihriska
|
9 156,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Zahrajme sa s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
ovocie,zelenina
|
190,88 |
s DPH |
|
200506
|
27.10.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
mäso
|
54,29 |
s DPH |
|
2050810
|
27.10.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
pekárenské výrobky
|
19,34 |
s DPH |
|
2047910
|
27.10.2020 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297
|
časopis Manažment školy na r. 2021 + Portál Direktor
|
155,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
mäso
|
56,83 |
s DPH |
|
562012854
|
27.10.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
mäsové výrobky
|
34,08 |
s DPH |
|
2050894
|
27.10.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
294
|
notebook Lenovo IdeaPad, tlačiareň HP Laser Jet Pro M227, toner
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
295
|
Kariera v školstve -okt/20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
293
|
notebook ASUS 15 Transparent Silver 7 ks, slúchadlá k notebookom 25 ks
|
4 163,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
214,93 |
s DPH |
|
45002885
|
26.10.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
296
|
zbierka úloh z mat. 5,6,7,9 roč., Testovanie 9 z príspevkov MŠVVaŠ SR
|
833,80 |
s DPH |
124/20
|
|
26.10.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
126/20
|
notebooky Asus 15 Transparent 7ks, slúchadlá k notebookom
|
4 163,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
125/20
|
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby ŠJ
|
154,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
127/20
|
tlačiareň HP Laser Jet, notebook Lenovo, toner
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
mäso
|
74,60 |
s DPH |
|
2049960
|
22.10.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
146,11 |
s DPH |
|
120181752
|
22.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
292
|
Testovanie 5 - MAT
|
183,00 |
s DPH |
123/20
|
|
22.10.2020 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
160,22 |
s DPH |
|
2046528
|
22.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
289
|
učebnice MAT a prac.zošity SJL,ČIT. pre 3.- 4.roč. ZŠ
|
278,08 |
s DPH |
122/20
|
|
21.10.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
290
|
renovácia tonerov
|
215,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
mäso
|
123,93 |
s DPH |
|
562012598
|
21.10.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
291
|
vyúčtovanie zmluvy 10/2020
|
28,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
120,78 |
s DPH |
|
2015105
|
20.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287
|
Školské potreby - HN 1.-4.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
310,46 |
s DPH |
|
10162202
|
20.10.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
408,26 |
s DPH |
|
10162201
|
20.10.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
498,18 |
s DPH |
|
2020298
|
20.10.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
238,90 |
s DPH |
|
2020299
|
20.10.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
373,79 |
s DPH |
|
2047666
|
20.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288
|
Školské potreby - HN 5.-9.
|
215,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
783,13 |
s DPH |
|
120178969
|
19.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
290,81 |
s DPH |
|
5202001648
|
19.10.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
286
|
certifikácia CODiV
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
120/20
|
certfikácia CODiV
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
121/20
|
renovácia tonerov
|
215,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283
|
Školská dokumentácia - okt. 20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso
|
147,59 |
s DPH |
|
562010882
|
16.10.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
20200230
|
16.10.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
ovocie,zelenina
|
277,36 |
s DPH |
|
160797
|
16.10.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
285
|
predplatné časopisu Potraviny-Legislatíva a prax potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
mäso
|
29,27 |
s DPH |
|
562012397
|
16.10.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
828,16 |
s DPH |
|
5202001923
|
16.10.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
284
|
predplatné Komentár k zák. o odmeňovaní pri práci vo VZ - on line
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
487,25 |
s DPH |
|
1020200361
|
15.10.2020 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
58,34 |
s DPH |
|
2001302876
|
14.10.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282
|
informatika s Emilom 3+4 -on line
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
89,51 |
s DPH |
|
2014946
|
13.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
280
|
mesačná poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
281
|
učebnice AJ pre 6-9 roč.- Project 3,4,5 4E, Gateway 2E
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
231,68 |
s DPH |
|
2047381
|
13.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
174,46 |
s DPH |
|
120174400
|
12.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
mäso
|
165,53 |
s DPH |
|
2048199
|
12.10.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279
|
teplo 09/2020
|
2 458,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
117/20
|
školské potreby - HN 1-4, 5-9
|
298,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
118/20
|
predplatné časopisu Manažment školy+portál Direktor od 01.01.2021-31.12.2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119/20
|
dochádzkový systém 4 sety, 50ks čipových príveskov, internet. kábel
|
1 483,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
276
|
telefón ZŠ 09/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
ovocie,zelenina
|
410,21 |
s DPH |
|
160760
|
09.10.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina vyúčtovanie 09/2020
|
501,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277
|
telefón ŠJ 09/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
205,53 |
s DPH |
|
120172351
|
08.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
347,22 |
s DPH |
|
10161681
|
08.10.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
273
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274
|
cartridge do tlačiarne 2ks - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275
|
bezkontaktné žetonypre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272
|
plyn 10/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
281,14 |
s DPH |
|
2001302734
|
07.10.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
273,78 |
s DPH |
|
200130275
|
07.10.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
mäso
|
169,06 |
s DPH |
|
562011862
|
07.10.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
312,00 |
s DPH |
|
10162004
|
06.10.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
70,39 |
s DPH |
|
2014805
|
06.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
488,98 |
s DPH |
|
2047157
|
06.10.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270
|
Orange Go 10 10/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
385,38 |
s DPH |
|
10162003
|
06.10.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
čistiace potreby ZŠ
|
258,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269
|
prenájom tlačiarne 10/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266
|
elektrina IH 10-12/2020
|
273,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 10/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrina ZŠ 12/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrina ZŠ 10/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
predplatné Komentár k zák. o odmeňovaní pri práci vo VZ - on line
|
519,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267
|
BOZP a PO- 3.kvartál 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263
|
predplatné časopisu Potraviny-Legislatíva a prax potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrina ZŠ 11/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264
|
revízia plyn.zar ŠJ+IH, školenie obsluhy kuchyne a kotolne
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
263,27 |
s DPH |
|
120169370
|
05.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
134,70 |
s DPH |
|
76026330
|
05.10.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
ovocie,zelenina
|
692,86 |
s DPH |
|
160666
|
05.10.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
116/20
|
výroba a montáž domčeka "starej matere"
|
780,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
115/20
|
hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ
|
258,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
114/20
|
cartridge pre Canon MF 232 do ŠJ , 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
112/20
|
predplatné : Potraviny- Legislatívna prax potravín od 05.10.2020 - 11.10.2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261
|
informatika s Emilom 3+4 -on line
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
351,76 |
s DPH |
|
120168106
|
02.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
ovocie,zelenina
|
53,30 |
s DPH |
|
160700
|
02.10.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
113/20
|
on line prístup k produktu : Komentár k zákonu o odmeňovaní + prístup do archívu od 05.10.2020 - 04.10.2022
|
519,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260
|
ŠvP Tatranská Lomnica, hotel Morava 28.09-02.10.20.-.strava,ubytovanie
|
4 500.00 |
s DPH |
03/20/Z
|
|
02.10.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
ovocie,zelenina
|
332,88 |
s DPH |
|
200428
|
01.10.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
ovocie,zelenina
|
357,80 |
s DPH |
|
200442
|
01.10.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
mäso
|
86,65 |
s DPH |
|
2046512
|
30.09.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
170,89 |
s DPH |
|
60409974
|
30.09.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
mäso
|
61,44 |
s DPH |
|
2046455
|
29.09.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
mäso
|
305,87 |
s DPH |
|
20024629
|
29.09.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259
|
Bezkriedy plus 18.072020-17.07.2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
111/20
|
prístup k online softvéru : Informatika s Emilom 3+4 na 1. rok
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
výmena prasknutého dvojskla v kabinete SJL 5-9
|
106,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
415,12 |
s DPH |
|
120159581
|
29.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
255
|
seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu...
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
voda ZŠ vyučt. 17.06/20-21.09/20
|
892,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
94,32 |
s DPH |
|
2014539
|
28.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
145,16 |
s DPH |
|
76026089
|
28.09.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
221,63 |
s DPH |
|
2046275
|
28.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
245,19 |
s DPH |
|
120162741
|
25.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
109/20
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110/20
|
učebnice AJ z príspevku MŠVVaŠ SR
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
vyúčtovanie zmluvy 07-09/2020
|
43,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
odvoz odpadu 07-09/2020
|
446,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
0,00 |
s DPH |
107/20
|
|
24.09.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
Integrácia v škole- sept. 20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
mäso
|
142,23 |
s DPH |
|
5620011311
|
23.09.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
35,89 |
s DPH |
|
562011312
|
23.09.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
35,89 |
s DPH |
|
562011312
|
23.09.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
465,42 |
s DPH |
|
20200242
|
23.09.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250
|
Moderná správa registratúry- školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
pekárenské výrobky
|
133,93 |
s DPH |
|
802007926
|
23.09.2020 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.08.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
|
s DPH |
|
562011312
|
23.09.2020 |
Althan s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
ochranné prac. pomôcky ŠJ+školník
|
730,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
450,96 |
s DPH |
|
2010180
|
22.09.2020 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
319,51 |
s DPH |
|
102020289
|
22.09.2020 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
tonery
|
134,50 |
s DPH |
98/20
|
|
22.09.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
ovocie,zelenina
|
296,74 |
s DPH |
|
200413
|
22.09.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
mäso
|
144,62 |
s DPH |
|
2044293
|
21.09.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Prenájom veľkej telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
221,95 |
s DPH |
|
120158303
|
21.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2020/2021
|
329,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
463,82 |
s DPH |
|
2010210
|
21.09.2020 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
136,84 |
s DPH |
|
76025796
|
18.09.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
2010202
|
18.09.2020 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
190,79 |
s DPH |
|
2001302428
|
18.09.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 28
|
43,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ + IH
|
144,28 |
s DPH |
102/20
|
|
18.09.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
Právny kuriér pre školy- predplatné 01.10.2020-30.09.22021
|
119,00 |
s DPH |
104/20
|
|
18.09.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
508,01 |
s DPH |
|
2014347
|
17.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
349,77 |
s DPH |
|
120155649
|
17.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
31,20 |
s DPH |
107/20
|
|
17.09.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
Moderná správa registratúry- školy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
poistenie majetku 4.Q 2020
|
375,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
teplo 08/2020
|
2 807,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
vstupenky na divadelné predst. RND - SF
|
551,00 |
s DPH |
103/20
|
|
14.09.2020 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
čistiace potreby ZŠ
|
144,05 |
s DPH |
105/20
|
|
14.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
telefón ZŠ 08/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
105/20
|
dezinfekčné a hygienické potreby
|
144,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108/20
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
107/20
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
106/20
|
prac. odev a ochr. prac. pomôcky pre ŠJ a ZŠ
|
730,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
05/20/Z
|
Zmluva o dielo - Detské ihrisko
|
9156.- |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zahrajme sa s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
144,19 |
s DPH |
|
76021572
|
11.09.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
120151819
|
11.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
03/20
|
vstupenky na divadelné predst. RND - SF
|
551,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
104/20
|
predplatné Právny kuriér pre školy od 01.10.2020 - 30.09.2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
103/20
|
Lístky na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla zo Sociálneho fondu - 29 ks
|
551,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
358,42 |
s DPH |
|
2001302291
|
11.09.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2020 - preplatok
|
-132,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
oprava plyn. kotla IH
|
36,00 |
s DPH |
95/20
|
|
10.09.2020 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
121,53 |
s DPH |
|
120150976
|
10.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
277,92 |
s DPH |
|
2014152
|
09.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
ovocie,zelenina
|
668,09 |
s DPH |
|
160588
|
09.09.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
301,88 |
s DPH |
|
200100924
|
09.09.2020 |
Uniique s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
303,05 |
s DPH |
|
200100925
|
09.09.2020 |
Uniique s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
telefón ŠJ 08/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
výmena prasknutého skla okna v triede č. 37
|
89,76 |
s DPH |
76/20
|
|
09.09.2020 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
221,81 |
s DPH |
|
2046108
|
08.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
451,80 |
s DPH |
|
120148629
|
08.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
428,34 |
s DPH |
|
120148630
|
08.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
361,61 |
s DPH |
|
10161680
|
08.09.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
plyn 09/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
zostava školská lavica+stolička Daniel- jednomiestna a dvojmiestna
|
4 121.15 |
s DPH |
79/20
|
|
08.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
315,67 |
s DPH |
|
120147472
|
07.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
Prenájom tlačiarne 09/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
mäso
|
147,02 |
s DPH |
|
2041639
|
07.09.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
Orange Go 10 09/2020
|
15,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
stavebné úpravy triedy č. 52
|
1 716.00 |
s DPH |
89/20
|
|
07.09.2020 |
Jozef Krivda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
notebooky Intel Core+DVD externé mechaniky - 2ks
|
922,00 |
s DPH |
99/20
|
|
04.09.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 09/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
prehliadka a odborná skúška el. zar. učebne PC, fyziky a chémie
|
351,00 |
s DPH |
93/20
|
|
04.09.2020 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
227,27 |
s DPH |
|
120145112
|
04.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
181,02 |
s DPH |
97/20
|
|
03.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102/20
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ + IH
|
144,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
zásobník na utierky, koše na odpad, rúška, mikroten. rukavice
|
239,23 |
s DPH |
96/20
|
|
03.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
67,60 |
s DPH |
|
120144903
|
03.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
295,64 |
s DPH |
|
5202001487
|
02.09.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
319,82 |
s DPH |
|
520201486
|
02.09.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
506,40 |
s DPH |
94/20
|
|
02.09.2020 |
Ján Valiska- Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
259,63 |
s DPH |
|
2045838
|
02.09.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
101/20
|
výmena prasknutého dvojskla v kabinete SJL 5-9
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
04/20/Z
|
Zmluva o umiestnení automatu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
P-ONE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV/2021
|
0,00 |
s DPH |
83/20
|
|
31.08.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
Ako postupovať pri obstarávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
84/20
|
|
28.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
100/20
|
revízia plyn zarid. v ŠJ a na IH, školenie obsluhy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
GAS-Service spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
99/20
|
notebook Acer Extence 2ks, DVD-RW exter. mechanika 2ks
|
922,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
97/20
|
kancelársky papier, značkovač sada - ZŚ
|
181,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
96/20
|
zásobník na skladané utierky ZZ, kôš na odpad, rukavice mikroten., rúška jednorazove
|
239,23 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebnice HUV a ETV pre 3 a 4 roč. ZŠ
|
244,00 |
s DPH |
57/20
|
|
28.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
297,48 |
s DPH |
|
120141787
|
28.08.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
Kariéra v školstve- aug.20
|
45,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/20
|
tonery do tlačiarní 3ks
|
134,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
renovácia tonerov
|
160,20 |
s DPH |
91/20
|
|
27.08.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
preprava Hrnčiarska 13 - Sobrance a spať- letná škola
|
135,00 |
s DPH |
90/20
|
|
27.08.2020 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
Školská dokumentácia - aug. 20
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
93/20
|
odborná skúška el. zar. na 2. posch., PC učebňe, fyziky,chémie
|
351,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Jan Struńak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
95/20
|
oprava plyn. kotla na IH
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing.František Salanci, GAS - service |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
441,08 |
s DPH |
|
20200194
|
26.08.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.08.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/20
|
oprava umývačky riadu v ŠJ
|
515,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ján Valiska- Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
prenájomDetského dopravného ihriska - letná škola
|
100,00 |
s DPH |
81/20
|
|
25.08.2020 |
Onder Martin |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
občerstvenie - letná škola
|
41,59 |
s DPH |
92/20
|
|
25.08.2020 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Výchovno-vzdel.pomôcky a materiál - letná škola
|
301,62 |
s DPH |
88/20
|
|
25.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
Pedagogické tlačivá (faktúra k proformafaktúre č. 182)
|
0,00 |
s DPH |
22/20
|
|
25.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
133,14 |
s DPH |
|
60409969
|
24.08.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.08.2020 |
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/1
|
učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1-4 roč. ZŠ ( z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
0.00(faktúrakpredfaktúreč.158na3243.90) |
s DPH |
61/20
|
|
24.08.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
kríky, kvety, netk. text., borovic. kôra- projekt Vysaď kvety
|
650,90 |
s DPH |
82/20
|
|
24.08.2020 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
tlač šekov pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
74/20
|
|
20.08.2020 |
Slovenská pošta, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
90/20
|
preprava žiakov počas letnej školy zo ZŠ Hrnčiarska 13 do Detské dopravné ihrisko Sobrance a späť
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
Šlabikáre a Čítanky pra 1.roč. z príspevku MŠVVaŠ SR
|
923,90 |
s DPH |
54/20
|
|
17.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
čistiace potreby ŠJ
|
299,57 |
s DPH |
87/20
|
|
17.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
92/20
|
občerstvenie - letná škola
|
41,59 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
91/20
|
renovácia tonerov 6 ks
|
160,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
89/20
|
prerábka triedy tr.č. 52 podľa cenovej ponuky
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Jozef Krivda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
88/20
|
Výchovno-vzdel.pomôcky a materiál - letná škola
|
301,62 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
čistiace potreby IH
|
156,50 |
s DPH |
86/20
|
|
13.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
teplo 07/2020
|
2 028,38 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
prehliadka a odb. skúška el. zar. hlavného rozvádzača HR
|
179,00 |
s DPH |
85/20
|
|
12.08.2020 |
Ing. Ján Struńák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV/2021
|
34,60 |
s DPH |
83/20
|
|
12.08.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
mesačná poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2020 - preplatok
|
-209,11 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86/20
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby na IH podľa zoznamu
|
156,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
87/20
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby ŠJ podľa zoznamu
|
299,57 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
ochranné prac. pomôcky ZŠ+IH
|
364,00 |
s DPH |
80/20
|
|
11.08.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
84/20
|
publikácia Ako postupovať pri objednávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
82/20
|
výsadba predzáhradky podľa zoznamu
|
650,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
85/20
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. HR na ZŠ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Ing. Jan Struńak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
plyn 08/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
telefón ZŠ 07/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
83/20
|
predplatné Aktualizácie I,III,IV/2021
|
34,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefón ŠJ 07/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
Orange,Sova 08/2020
|
13,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81/20
|
prenájomDetského dopravného ihriska - letná škola
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Onder Martin |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 08/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
80/20
|
osobné ochr. prac. oblečenie, obuv a pomôcky pre upratovačky a správcu ihriska podľa zoznamu
|
364,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
čistiace potreby ZŠ
|
632,50 |
s DPH |
78/20
|
|
04.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
prehliadka a skúška el. zar. IH
|
183,00 |
s DPH |
77/20
|
|
04.08.2020 |
Ing. Jan Struńak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/20
|
daniel-zostava jednomiestna lavica+stlička 15 ks, daniel-zostava dvojmiestna lavica+stolička 24 ks
|
4 121,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
učebnice a prac.zošity mat. pre 3.roč.
|
153,45 |
s DPH |
73/20
|
|
31.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
učebnice AJ pre 1-5 roč.
|
1 661.00 |
s DPH |
67/20
|
|
31.07.2020 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
77/20
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. IH pri ZŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Jan Struńak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
78/20
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby ZŠ podľa zoznamu
|
632,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
76/20
|
výmena prasknutého dvojskla v triede č. 37
|
89,76 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
farby, sadra,náradie na maľovanie
|
173,50 |
s DPH |
75/20
|
|
29.07.2020 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/20
|
potreby pre maľovanie a vysprávky stien podľa zoznamu
|
173,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
nábytok do riaditeľne,zborovne,tried
|
3 174.38 |
s DPH |
50/20
|
|
20.07.2020 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
činnosť zodp.osoby-oznam.protispol.činnosti 01.07.2020-30.06.2021
|
149,00 |
s DPH |
71/20
|
|
17.07.2020 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Kariera v školstve -ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
teplo 06/2020
|
2 495,89 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
pedagogické tlačivá
|
223,87 |
s DPH |
22/20
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrina vyúčtovanie 06/2020
|
356,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
mesačná poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
telefón ZŠ 06/2020
|
64,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón ŠJ 05/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
Orange,Sova 07/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn 07/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Kariera v školstve -ZD
|
70,45 |
s DPH |
72/20
|
|
06.07.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina ZŠ 07/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina ZŠ 08/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 07/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina ZŠ 09/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrina IH 07-09/2020
|
273,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
74/20
|
tlač šekov pre ŠJ, manipul. poplatok, balné
|
17,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
73/20
|
učebnice MAT a prac.zošity 3.roč. ZŠ
|
153,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
BOZP a PO- 2.kvartál 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
odvoz odpadu 04-06/2020
|
474,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
66/20
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny spol. posedenie SF
|
273,13 |
s DPH |
70/20
|
|
01.07.2020 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny spol. posedenie SF
|
62,90 |
s DPH |
68/20
|
|
01.07.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny spol. posedenie SF
|
68,00 |
s DPH |
69/20
|
|
01.07.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
202,31 |
s DPH |
|
30409964
|
30.06.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
ovocie,zelenina
|
244,83 |
s DPH |
|
200311
|
30.06.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
vyúčtovanie zmluvy 06/2020
|
30,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
70/20
|
potraviny spol. posedenie SF,podľa zoznamu
|
273,13 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
71/20
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. , oznamovanie protispol. činnosti od 01.07.2020-30.06.202110/20
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
72/20
|
predplatné Kariéra v školstve -ZD,distribúcia a balné
|
70,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
68/20
|
bravčové karé bez kosti
|
62,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiace potreby ZŠ
|
119,10 |
s DPH |
64/20
|
|
29.06.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
kancelárske potreby - ZŚ
|
52,36 |
s DPH |
63/20
|
|
29.06.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
klinový remeń do kosačky - IH
|
44,90 |
s DPH |
65/20
|
|
29.06.2020 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
tonery
|
100,60 |
s DPH |
62/20
|
|
29.06.2020 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
ovocie,zelenina
|
83,64 |
s DPH |
|
2000139
|
29.06.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
mäso
|
|
s DPH |
|
2028421
|
29.06.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
ovocie,zelenina
|
195,00 |
s DPH |
|
160358
|
29.06.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
69/20
|
rusnácka klobása , posedenie SF
|
68,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
64/20
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby ZŠ podľa zoznamu
|
119,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
65/20
|
klinový remeń do kosačky - IH
|
44,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VPD116
|
Učebnice a pracovné zošity z Matematiky pre 3. a 4. ročník
|
629,97 |
s DPH |
58/20
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
66/20
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
67/20
|
učebnice AJ pre 1-5 roč.
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/20
|
tonery
|
100,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
63/20
|
kancelárske potreby - ZŚ
|
52,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 08/2018/Hu zo dňa 26.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
122,00 |
s DPH |
59/20
|
|
24.06.2020 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
darčekové kupony, doručenie a balné SF
|
1 375.14 |
s DPH |
60/20
|
|
24.06.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1-4 roč. ZŠ
|
3 243.90 |
s DPH |
61/20
|
|
24.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
pracovná učebnica: Prvouka 2
|
145,60 |
s DPH |
55/20
|
|
24.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
prenájom MŠH- šport.triedy 1-6/2020
|
110,00 |
s DPH |
18/20
|
|
24.06.2020 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
mäso
|
143,42 |
s DPH |
|
2027835
|
24.06.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 27
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
časopis Naša škola 2020/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
61/20
|
učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1-4 roč. ZŠ (učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR)
|
3 243,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
103,04 |
s DPH |
|
2027620
|
23.06.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
60/20
|
darčekové kupony, doručenie a balné ,SF
|
1 375,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/20
|
revízia telocvičného náradia, oprava ribstolu a švédskej debny
|
122,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
148,11 |
s DPH |
|
2044475
|
22.06.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
pracovný zošit: Radostná cesta lásky pre 1. roč. ZŠ-VOaZO
|
327,75 |
s DPH |
56/20
|
|
19.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
0,00 |
s DPH |
53/20
|
|
19.06.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
voda ZŠ- vyúčt. 19.03.20-16.06.20
|
649,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
voda IH 07.12.19-16.06.20
|
139,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
ovocie,zelenina
|
202,11 |
s DPH |
|
160318
|
19.06.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54/20
|
Šlabikáre a čítanky pre 1. ročník
|
923,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
55/20
|
Prvouka pre 2. ročník - prac. učebnica
|
145,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/20
|
Učebnice HUV a ETV pre 2.-4. ročník
|
244,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/20
|
Matemetika pre tretiakov 1a2 časť, Mat. pre štvrtákov 1a2 časť
|
629,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
56/20
|
prac. zošity Radostná cesta lásky pre 1. roč., VO+ZO + poštovné a balné
|
327,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
154,35 |
s DPH |
|
2044351
|
17.06.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
poistenie majetku 3.Q 2020
|
375,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
195,60 |
s DPH |
53/20
|
|
17.06.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
toner
|
50,30 |
s DPH |
52/20
|
|
16.06.2020 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
školská dokumentácia, integrácia v škole-jún 2020 potreby - HN 1-4
|
91,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
153,45 |
s DPH |
|
120086766
|
16.06.2020 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
53,50 |
s DPH |
|
18517
|
15.06.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
teplo 05/2020
|
2 631,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
stravné lístky
|
6 096.00 |
s DPH |
51/20
|
|
15.06.2020 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
ovocie,zelenina
|
285,60 |
s DPH |
|
160281
|
12.06.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Šikovná voľba 06/2022
|
0,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51/20
|
stravné lístky podľa cen. ponuky 1600 ks
|
6 096,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ECO Holding s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52/20
|
toner
|
30,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
53/20
|
časopis Účtovný a dańový expert vo VS + balné a manipul.
|
195,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefón ZŠ 05/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefón ŠJ 05/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Prenájom školskej jedálne
|
16,50 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
Vlastníci bytov a NP č. 2 Tyršova 1708/8,10,12 |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
22/20
|
|
09.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Orange Sova 06/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
pekárenské výrobky
|
22,77 |
s DPH |
|
802006846
|
09.06.2020 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
mäso
|
60,13 |
s DPH |
|
2024689
|
08.06.2020 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
|
45002517
|
08.06.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Prenájom tlačiarne 06/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
plyn 06/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
predplatné časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
36/20
|
|
04.06.2020 |
EPL s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
odborná prehliadka komín. telesa IH
|
38,00 |
s DPH |
47/20
|
|
04.06.2020 |
KOMJAK - Andrej Jakubov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 06/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny
|
76,91 |
s DPH |
|
2043934
|
03.06.2020 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
zásobníky ECO na skladané utierky
|
125,58 |
s DPH |
49/20
|
|
02.06.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stojany k dezinfekčnej veži Paula -6ks
|
120,00 |
s DPH |
43/20
|
|
29.05.2020 |
Jan Haliena- LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
videoseminár : Elektronické vytváranie rozhodnutí
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
videoseminár : Osobitosti uplatňovania prac. práv. vzťahov v školách v čase prerušenia, Vyučovanie z dôvodu pandémie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
videoseminár : Finančná kontrola a Povinný vnútorný systém
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
118,81 |
s DPH |
|
76022099
|
29.05.2020 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
ochranné štíty
|
289,60 |
s DPH |
41/20
|
|
28.05.2020 |
SLER Plastic s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/20
|
zásobníky ECO na skladané utierky ZZ, 7ks
|
125,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
služby web hostingu, doména- správa
|
50,00 |
s DPH |
48/20
|
|
28.05.2020 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiace potreby ZŠ
|
834,50 |
s DPH |
45/20
|
|
26.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
zásobník na skladané utierky
|
33,44 |
s DPH |
42/20
|
|
26.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
vyúčtovanie zmluvy 05/2020
|
31,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
146,10 |
s DPH |
44/20
|
|
26.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/20
|
správa domény zshrnche.sk od 18.06.2020-17.06.2021 a hosting zshrnche.sk od 12.06.2020-11.06.2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
47/20
|
odborná prehliadka komín. telesa na budove pri IH
|
38,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
KOMJAK - Andrej Jakubov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
44/20
|
kancelárske potreby - ZŚ
|
146,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
45/20
|
čistiace, dezinf. a hyg. potreby ZŠ podľa zoznamu
|
834,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Pedagogické tlačivá
|
110,89 |
s DPH |
22/20
|
|
25.05.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VPD83
|
Bezkontaktné teplomery 5 ks
|
289,80 |
s DPH |
40/20
|
|
25.05.2020 |
Pharmacy, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
46/20
|
predplatné časopis Geografia, 2ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43/20
|
stojany k dezinf. veži Paula, 6ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
publikácia Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania
|
20,00 |
s DPH |
35/20
|
|
22.05.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
renovácia tonerov
|
297,30 |
s DPH |
39/20
|
|
21.05.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
dezinfekčný prístroj na ruky 6ks,dezinf. prostr. 5000ml
|
1 020.00 |
s DPH |
38/20
|
|
21.05.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/20
|
bezkontaktné teplomery 5 ks
|
289,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Pharmacy, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
41/20
|
ochranné štíty 65 ks, dopravné a manipulač, poplatky
|
289,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
SLER Plastic s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42/20
|
zásobník na skladané utierky ZZ, 3ks
|
33,44 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
datakabinet-balík služieb Premium plus
|
399,00 |
s DPH |
37/20
|
|
20.05.2020 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/20
|
renovácia tonerov
|
297,30 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
teplo 04/2020
|
2 903,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38/20
|
dezinf. prístroj a dezinf. prostr. na ruky a povrchy Anna + doprava
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
mesačný poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
predplatné Poradca + Zákony 2021- doplatok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37/20
|
prístup k Datakabinetu /balík služieb Prémium plus 365/
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
plyn 05/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón ZŠ 04/2020
|
63,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefón ŠJ 04/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Prenájom tlačiarne 05/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 05/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
mesačný poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
čistiace potreby IH - dezinfekcia
|
103,50 |
s DPH |
36/20
|
|
04.05.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 eur 1. Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 1Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
predplatné Poradca + Zákony 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/20
|
dezinf. prostr. na ruky a povrchy na IH
|
103,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
sieť na futbal. bránu - 2 ks
|
230,00 |
s DPH |
34/20
|
|
27.04.2020 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
vyúčtovanie zmluvy 04/2020
|
5,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
školské dokumentácia apríl 20
|
47,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 26
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o obstaraní zájazdu č. 02/20/Z
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o obstaraní zájazdu č. 03/20/Z
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby STP APV WinIBEU 4/2020- 3/2021
|
83,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
služby STP APV WinIBEU 4/2020- 3/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
čistenie kanalizácie pri ŠJ a likvidácia odpadu
|
374,40 |
s DPH |
33/20
|
|
20.04.2020 |
MP KANAL service s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
teplo 03/2020
|
4 362,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
mesačný poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Prenájom tlačiarne 04/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina vyúčtovanie 03/2020
|
32,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
preprava žiakov šport.tried 03/20
|
45,00 |
s DPH |
24/20
|
|
14.04.2020 |
TRIMEDICAL Pharm D.S |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/20
|
siete na futbal. bránky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2020 |
|
|
Objednávka |
35/20
|
publikácia Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
stavebné úpravy chodba na 2. posch.
|
1 079.24 |
s DPH |
32/20
|
|
08.04.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón ŠJ 03/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
odvoz odpadu ŠJ 03/2020
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón ZŠ 03/2020
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 04/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
plyn 04/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
Orange Sova 04/2020
|
16,14 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/20
|
čistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
MP KANAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
085
|
vyúčtovacia faktúra k fa č. 55
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina ZŠ 05/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina ZŠ 04/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
prehliadka a skúška bleskozvod. zar. pavilónov A+B+C
|
475,00 |
s DPH |
31/20
|
|
03.04.2020 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
081
|
elektrina ZŠ 06 / 2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
valcovanie ihriska
|
318,00 |
s DPH |
30/20
|
|
03.04.2020 |
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina IHRISKO 04-06 / 2020
|
273,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
Bozp a PO 1. kvartál 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
odvoz odpadu 1.1-31.3/2020
|
364,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 2/2020
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
ovocie,zelenina
|
105,60 |
s DPH |
|
200205
|
27.03.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
31/20
|
odborná prehliadka a skúška bleskozvod. zariad. pavilonov A+B+C
|
475,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Ján Struńák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
32/20
|
stavebné úpravy omietky na chodbe na 2. posch.
|
1 079,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30/20
|
valcovanie futbal. ihriska
|
318,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
STRAVSAV SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
voda ZŠ vyučt. 07.12/19-18.03/20
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
školské potreby - HN 1-4
|
83,00 |
s DPH |
28/20
|
|
24.03.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
oprava chladničky ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
27/20
|
|
24.03.2020 |
Ján Jankaj |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
075
|
školské potreby - HN 5-9
|
199,20 |
s DPH |
29/20
|
|
24.03.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
Integrácia v škole, mar.20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
vyúčt.zmluvy 03/2020
|
18,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
publikácia Prevencia a hygiena v prípade infekč. ochorení
|
17,00 |
s DPH |
25/20
|
|
24.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
zelenina
|
21,29 |
s DPH |
|
2000083
|
24.03.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
teplo 02/2020
|
7 047,25 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
poistenie majetku 2.Q 2020
|
375,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
preprava žiakov šport.tried- hokej 02/20
|
345,00 |
s DPH |
12/20
|
|
17.03.2020 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
zelenina,ovocie
|
181,94 |
s DPH |
|
160049
|
13.03.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2
|
mandátny certifikát QESI 3 roky
|
211,20 |
s DPH |
14/20
|
|
12.03.2020 |
DESIG a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
prehliadka a skúška el. zar. rozvádzačov RS11, RS6, R3, R7
|
479,00 |
s DPH |
23/20
|
|
12.03.2020 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
výmena prívod.kábla pre napojenie osvetlenia priestorov kuchyne
|
1 164.00 |
s DPH |
17/20
|
|
12.03.2020 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrina vyúčtovanie 02/2020
|
911,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28/20
|
balíčky škol. potrieb pre žiakov 1. stupňa
|
83,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/20
|
balíčky škol. potrieb pre žiakov 2. stupňa
|
199,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
mesačná poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
mäso
|
424,59 |
s DPH |
|
120050423
|
12.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
063/1
|
školská dokumentácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
830,24 |
s DPH |
|
1016797
|
11.03.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
455,72 |
s DPH |
|
1016801
|
11.03.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
474,20 |
s DPH |
|
1016800
|
11.03.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
stavebné úpravy tried č. 63,64
|
3 834.24 |
s DPH |
19/20
|
|
11.03.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
301,39 |
s DPH |
|
5202000791
|
11.03.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
059
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 03/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
061
|
čistiace potreby ZŠ
|
294,36 |
s DPH |
20/20
|
|
10.03.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
060
|
NPK
|
191,88 |
s DPH |
26/20
|
|
10.03.2020 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
126,92 |
s DPH |
|
120048451
|
10.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
056
|
telefón ŠJ 02/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
058
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov
|
194,06 |
s DPH |
16/20
|
|
09.03.2020 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
055
|
pedagogické tlačivá
|
115,34 |
s DPH |
22/20
|
|
09.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
057
|
telefón ZŠ 02/2020
|
63,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
mäso
|
287,34 |
s DPH |
|
2011995
|
09.03.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
506,64 |
s DPH |
|
2011507
|
09.03.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
mlieko
|
86,40 |
s DPH |
|
1191179205
|
09.03.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
mlieko
|
77,52 |
s DPH |
|
1191179206
|
09.03.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/20
|
oprava chladničky v ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ján Jankaj |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
113,83 |
s DPH |
|
2042360
|
06.03.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
184,94 |
s DPH |
|
2011438
|
06.03.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/20
|
publikácia Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/20
|
NPK 15:15:15
|
191,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
054
|
Orange,Sova 03/2020
|
11,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
053
|
plyn 03/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
052
|
prenájom tlačiarne 03/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
050
|
odvoz odpadu ŠJ za 02/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
051
|
rukavice-futbalisti-šport.triedy
|
200,00 |
s DPH |
21/20
|
|
04.03.2020 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
664,38 |
s DPH |
|
2001301056
|
03.03.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
049
|
registračný poplatok- súťaž Hviezdička 2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mgr. Vladimír Železňák-Umelecká spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/20
|
preprava žiakov šport.tried zo ZŠ Hrnčiarska 13 na zimný štadion
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
23/20
|
odborná prehliadka a skúška el. zariad. rozvádzačov RS11,RS6,R3aR7
|
479,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Jan Struńak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
80,35 |
s DPH |
|
60409958
|
28.02.2020 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
ovocie -SO
|
64,74 |
s DPH |
|
2000071
|
28.02.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
zelenina,ovocie
|
404,33 |
s DPH |
|
159961
|
28.02.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
49,39 |
s DPH |
|
76019597
|
28.02.2020 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
048
|
USB Token
|
158,40 |
s DPH |
15/20
|
|
27.02.2020 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
046
|
skipasy - LK
|
1 044.00 |
s DPH |
13/20
|
|
27.02.2020 |
Mašlonka Rastislav |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
047
|
Lyžiarsky kurz Mlynky-strava,ubytovanie
|
4 356.00 |
s DPH |
09/19/Z
|
|
27.02.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
zelenina,ovocie
|
103,90 |
s DPH |
|
200112
|
27.02.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
466,75 |
s DPH |
|
2001300437
|
27.02.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
mäso
|
19,70 |
s DPH |
|
2010317
|
27.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21/20
|
rukavice brankárske
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20/20
|
čistiace potreby ZŠ podľa zoznamu
|
294,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
22/20
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
045
|
vyúčtovanie zmluvy 02/2020
|
10,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
mäso
|
370,95 |
s DPH |
|
2010267
|
26.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
407,62 |
s DPH |
|
20200126
|
26.02.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
mäso
|
118,46 |
s DPH |
|
2009938
|
25.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
99,30 |
s DPH |
|
2011235
|
25.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
299,87 |
s DPH |
|
2042007
|
25.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
044
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 25
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/20
|
stavebné úpravy v triedach č. 63,64
|
3 834,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/20
|
využ. MŠH na tréningy žiakov šport. tried
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/20
|
výmena prívod. kábla osvetlenia kuchyne
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Jozef Savkanič - SAVEZ - Savkaničová Mária |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
494,05 |
s DPH |
|
5202000632
|
21.02.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
289,39 |
s DPH |
|
5202000631
|
21.02.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
pekárenské výrobky
|
49,34 |
s DPH |
|
8020001418
|
20.02.2020 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/20
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, vypr. revíznej správy
|
194,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/20
|
mandátne certifikáty na 3 roky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/20
|
USB Token 2ks, sprostr. poplatok 2x
|
158,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
zelenina,ovocie
|
497,73 |
s DPH |
|
200100
|
18.02.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
zelenina,ovocie
|
499,35 |
s DPH |
|
200101
|
18.02.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
249,29 |
s DPH |
|
120032631
|
18.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
251,11 |
s DPH |
|
120032632
|
18.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
180,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
96,49 |
s DPH |
|
120032002
|
18.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
mäso
|
108,00 |
s DPH |
|
2006756
|
18.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
105,65 |
s DPH |
|
120031458
|
17.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
322,55 |
s DPH |
|
2008187
|
17.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
zelenina,ovocie
|
386,25 |
s DPH |
|
159656
|
17.02.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
043
|
preprava žiakov šport.tried- hokej 01/20
|
315,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
mäso
|
52,36 |
s DPH |
|
2007990
|
14.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/20
|
Skipasy pre 36 žiakov, Lyž. kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Mašlonka Rastislav |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
149,36 |
s DPH |
|
120003871
|
14.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
zelenina,ovocie
|
226,25 |
s DPH |
|
159844
|
14.02.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
041
|
elektrina vyúčtovanie 01/2020
|
1 111,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
042
|
teplo 01/2020
|
8 367,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
468,83 |
s DPH |
|
120028440
|
13.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
040
|
Prenájom tlačiarne 02/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
039
|
mesačný poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
038
|
odvoz odpadu ŠJ 01/2020
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
215,82 |
s DPH |
|
2041484
|
11.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
mlieko
|
23,75 |
s DPH |
|
1191172664
|
11.02.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
596,17 |
s DPH |
|
2001300694
|
11.02.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
mäso
|
64,09 |
s DPH |
|
2006834
|
10.02.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
03/20/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode -Morava, Tatranská Lomnica
|
115/žiak |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
310,11 |
s DPH |
|
2041439
|
10.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
02/20/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode - Paula, Tatranská Lomnica
|
113/žiak |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
418,20 |
s DPH |
|
1020200098
|
07.02.2020 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
281,33 |
s DPH |
|
1020200100
|
07.02.2020 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
037
|
Orange Sova 02/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
036
|
telefón ZŠ 01/2020
|
63,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
035
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 02/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
034
|
seminár Ročné zúčtovanie dane za r.2019+ Legislat. zmeny 2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
030
|
plyn 02/2020
|
389,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
253,71 |
s DPH |
|
2041279
|
05.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
117,46 |
s DPH |
|
2010805
|
05.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
032
|
oprava vodovod. a kanal. potrubia, obklad v práčovni
|
1 120,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
033
|
telefón ŠJ 01/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
031
|
oprava ELI-svetel.rozvod, výmena svietidiel v šatniach
|
940,87 |
s DPH |
07/20
|
|
05.02.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
473,01 |
s DPH |
|
20200083
|
04.02.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
342,03 |
s DPH |
|
120021045
|
04.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
433,19 |
s DPH |
|
20200082
|
04.02.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
029
|
čistiace potreby ŠJ
|
367,84 |
s DPH |
11/20
|
|
04.02.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
332,02 |
s DPH |
|
1016416
|
04.02.2020 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
231,21 |
s DPH |
|
2041179
|
03.02.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
zelenina,ovocie
|
59,11 |
s DPH |
|
2000035
|
31.01.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
zelenina,ovocie
|
53,58 |
s DPH |
|
159759
|
31.01.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
zelenina,ovocie
|
348,95 |
s DPH |
|
200018
|
31.01.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/20
|
preprava žiakov šport.tried zo ZŠ Hrnčiarska 13 na zimný štadion
|
345,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/20
|
čistiace potreby ŠJ podľa zoznamu
|
367,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
028
|
seminár PAM 35.00
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
027
|
čistenie kanalizácie
|
77,76 |
s DPH |
06/20
|
|
31.01.2020 |
MP KANAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
182,51 |
s DPH |
|
60409952
|
31.01.2020 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
301,10 |
s DPH |
|
2040963
|
29.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
pekárenské výrobky
|
50,60 |
s DPH |
|
80200000694
|
28.01.2020 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
mlieko
|
62,37 |
s DPH |
|
11911169279
|
27.01.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
447,92 |
s DPH |
|
120013940
|
27.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
mäso
|
53,58 |
s DPH |
|
2004204
|
27.01.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
220,98 |
s DPH |
|
120014684
|
27.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Mlieko školské
|
33,17 |
s DPH |
|
1191169278
|
27.01.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
024
|
kniha Humenné a okolie
|
577,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
CBS spol,s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
zelenina,ovocie
|
363,19 |
s DPH |
|
200007
|
27.01.2020 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
026
|
čistiace potreby ZŠ
|
325,22 |
s DPH |
09/20
|
|
27.01.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
025
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
147,42 |
s DPH |
08/20
|
|
27.01.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022
|
vyučt. faktúra Virtualna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
023
|
spevníček Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
05/20
|
|
27.01.2020 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/20
|
oprava vodovod. a kanal. potrubia, výmena obkladov v práčovni
|
1 120,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
zelenina,ovocie
|
746,42 |
s DPH |
|
159706
|
24.01.2020 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
465,62 |
s DPH |
|
5202000295
|
24.01.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
136,82 |
s DPH |
|
2010468
|
23.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
133,80 |
s DPH |
|
2040738
|
23.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
504,96 |
s DPH |
|
2010476
|
23.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
pekárenské výrobky
|
81,84 |
s DPH |
|
8020000476
|
22.01.2020 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
308,04 |
s DPH |
|
5202000262
|
22.01.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
mäso
|
180,51 |
s DPH |
|
2003545
|
22.01.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
019
|
seminár Skúsenosti s uplatňovaním novela zák. č. 553/2003 Z.z
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
021
|
vyúčtovanie zmluvy 01/2020
|
3,41 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
08/20
|
značkovač stierateľný- sada
|
147,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
510,88 |
s DPH |
|
120009539
|
21.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
09/20
|
čistiace potreby ZŠ podľa zoznamu
|
325,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
07/20
|
oprava Eli- svetel. rozvod, výmena svietidiel v šatnich
|
940,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
014
|
Integrácia v škole-jan. 20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016
|
oprava zásuvkového a svetelného rozvodu, výmena svietidiel
|
548,21 |
s DPH |
04/20
|
|
20.01.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
272,53 |
s DPH |
|
2040618
|
20.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
poplatok za seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
020
|
lyžiarsky kurz-strava, ubytovanie
|
4 165.00 |
s DPH |
09/19/Z
|
|
20.01.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
členský poplatok RVC
|
27,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
020
|
lyžiarsky kurz-strava, ubytovanie
|
4 165,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015
|
skipasy LK
|
1 085.00 |
s DPH |
03/20
|
|
20.01.2020 |
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
013
|
Virtuálna knižnica 1-12/2020
|
165,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
05/20
|
spevník Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
06/20
|
čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
MP KANAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
198,67 |
s DPH |
|
76018262
|
17.01.2020 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
012
|
plyn vyúčtovanie 01-12/2019
|
398,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010
|
Elektrina za 12/2019 - preplatok ZŠ
|
-86,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011
|
práva použ. aktuálne verzie 01-12/2020
|
451,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
185,29 |
s DPH |
|
120006526
|
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
2010039
|
16.01.2020 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
482,06 |
s DPH |
|
2010035
|
16.01.2020 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
561,23 |
s DPH |
|
5202000173
|
15.01.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
238,84 |
s DPH |
|
2040390
|
15.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
mäso
|
235,28 |
s DPH |
|
2001782
|
14.01.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
01/20/Z
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506 o množstevnom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
009
|
Elektrina za rok 2019 - preplatok - Ihrisko
|
-80,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
006
|
telefón ŠJ 12/19
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
mlieko
|
207,72 |
s DPH |
|
1191165741
|
13.01.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
007
|
telefón ZŠ 12/19
|
64,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mlieko školské
|
26,16 |
s DPH |
|
1191165740
|
13.01.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
436,02 |
s DPH |
|
2001300183
|
13.01.2020 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
593,42 |
s DPH |
|
120003153
|
13.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
04/20
|
oprava el. zásuvk. a svetel. rozvodu v triedach a kuchynke
|
548,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
008
|
telefón ZŠ 12/19
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
197,00 |
s DPH |
|
56059487
|
10.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
446,21 |
s DPH |
|
5202000076
|
10.01.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
423,02 |
s DPH |
|
5202000077
|
10.01.2020 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02/20
|
kniha Humenné a okolie z neba
|
577,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
CBS spol,s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
281,16 |
s DPH |
|
120001683
|
10.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
03/20
|
Skipasy pre 35 žiakov
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
004
|
prenájom tlačiarne 01/2020
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
338,81 |
s DPH |
|
12000509
|
09.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
005
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 01/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
365,70 |
s DPH |
|
20200011
|
08.01.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
440,23 |
s DPH |
|
20200010
|
08.01.2020 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
542,18 |
s DPH |
|
200100036
|
08.01.2020 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
542,04 |
s DPH |
|
200100035
|
08.01.2020 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
mäso
|
306,74 |
s DPH |
|
2000597
|
08.01.2020 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
01/20
|
preprava žiakov šport.tried zo ZŠ Hrnčiarska 13 na zimný štadion
|
315,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
001
|
elektrina ZŠ 02/2020
|
632,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
317,07 |
s DPH |
|
20400055
|
07.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
181,80 |
s DPH |
|
2010045
|
07.01.2020 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
001
|
elektrina ZŠ 03/2020
|
632,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
001
|
elektrina ZŠ 01/2020
|
632,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
002
|
elektrina IH 01-03 /2020
|
302,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
003
|
mesačná poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Prenájom veľkej telocvične
|
504,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
358,69 |
s DPH |
|
119237914
|
07.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Prenájom veľkej telocvične
|
256,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Centrum voľného času DÚHA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
399
|
vyučt. faktúra k fa. č. 395
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
394
|
teplo 12/2019
|
6 915,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
396
|
práčka, sušička prádla,spojovací diel, vysávač
|
1 431,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
397
|
športové vybavenie, florbalové loptičky CVČ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Inkore s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
393
|
maliarske,natieračske práce kuchyne a jedálne
|
1 549,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Burda Jozef |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
398
|
resuscitačný model Family
|
810,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
HomeGym s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
395
|
portál Direktor+časopis Manažment školy na rok 2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 4Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7
|
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 eur 4. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
392
|
dataprojektory 4 ks, tlačiareň, notebooky 3ks
|
6 187,15 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
390
|
výroba, montáž a lakovanie madiel na zábradliach
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
391
|
IPZ Dej., Bio., Chem., Fyz., Geo., SjL., testovanie 9-licencia
|
535,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
387
|
stavebné úpravy-trieda č. 56,57,58
|
5 352,89 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
389
|
torzo človeka s hlavou-10 vyberateľných častí
|
403,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Juraj Halama |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
388
|
interaktívna tabuľa 5ks, držiak projektora 5ks, projektor Vivitek 5ks
|
5 745,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
385
|
potreby na TEV, florbalové loptičky CVČ
|
501,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Inkore s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
380
|
hokejová výstroj-šport. triedy
|
2 553,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
384
|
vybavenie kuchyne ŠJ
|
1 347,64 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
383
|
externý HDD disk. ext. DVD mechanika, notebook, obal na disk
|
1 088,56 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
386
|
posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Mgr. Ján Šimon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
381
|
preprava žiakov šport. tried 12/19
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
382
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
379
|
vyúčtovanie zmluvy 12/2019
|
22,61 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
428
|
potraviny
|
206,81 |
s DPH |
|
60409949
|
23.12.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
373
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
74,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
378
|
statív, fotoaparáty 2ks, puzdra na foto., espresso, laminátory 2ks, SD karty 2ks
|
1 065,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
374
|
termo prádlo, lopty, športové vaky, rozlišovacie tielko-šport. triedy
|
2 357,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Pavol Ščerbák, Pletený svet |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
372
|
mraznička, sušička prádla, žehliaci systém-ŠJ
|
982,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
426
|
zelenina,ovocie
|
337,48 |
s DPH |
|
159544
|
20.12.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
377
|
čistiace potreby ZŠ
|
63,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
375
|
kovová skriňa style- 2ks
|
338,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
AJ Produkty a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
376
|
potreby na chemický krúžok
|
132,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
KVANT spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
425
|
ovocie -SO
|
62,01 |
s DPH |
|
1900388
|
19.12.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
371
|
elektrina ZŠ 12/2019 - záloha
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
424
|
zelenina,ovocie
|
596,95 |
s DPH |
|
159484
|
19.12.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
odvoz odpadu 10-12/2019
|
415,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
370
|
upgrade softwéru ŠJ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
368
|
plotostrih STIHL
|
249,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
369
|
prenájom MsŠH-športové triedy 11-12/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
420
|
potraviny
|
168,64 |
s DPH |
|
1954129
|
18.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
421
|
potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
1917972
|
18.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
366
|
poistenie majetku 1.Q 2020
|
375,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
423
|
pekárenské výrobky
|
67,91 |
s DPH |
|
8019011444
|
17.12.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
363
|
skriňa archivačná
|
220,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
365
|
stavebnice Lego
|
993,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
362
|
revízia výťahu 4.Q 2019
|
22,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
357
|
voda IH 11 -06.12/2019
|
312,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
356
|
voda ZŠ - vyučt. 01.11- 06.12/2019
|
652,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
361
|
zatka-násadka na lavicu 298 ks, na stoličku 652 ks
|
765,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
358
|
teplo 11/2019
|
4 897,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
360
|
zostava školská lavica+stolička Daniel
|
1 992,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
419
|
potraviny
|
102,85 |
s DPH |
|
1953971
|
16.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
427
|
zelenina,ovocie
|
387,46 |
s DPH |
|
190872
|
16.12.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
418
|
mäso
|
63,23 |
s DPH |
|
1963954
|
16.12.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
199,06 |
s DPH |
|
1963945
|
16.12.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
416
|
potraviny
|
499,85 |
s DPH |
|
119227597
|
16.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
355
|
telefón Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
354
|
notebook DELL Vostro, DVD - Writer
|
849,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
352
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 11/2019
|
1 067,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
353
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
954,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
351
|
telefón ZŠ 11/19
|
64,07 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
350
|
telefón ŠJ 11/19
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny
|
228,59 |
s DPH |
|
1953821
|
11.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
42,17 |
s DPH |
|
1917804
|
11.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
348
|
Orange,Sova 12/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
346
|
preprava žiakov šport. tried 11/19
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
349
|
potreby na krúžok Farebný atelier CVČ
|
704,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
413
|
potraviny
|
167,45 |
s DPH |
|
1953767
|
10.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
odvoz odpadu ŠJ za 11/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
344
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 12/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
370,69 |
s DPH |
|
11922269
|
09.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
11/19/Z
|
Kúpna zmluva - dodávka elektriny na rok 2020
|
13 293,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
prenájom tlačiarne 12/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
408
|
potraviny
|
162,64 |
s DPH |
|
76017276
|
06.12.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
plyn 12/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
409
|
potraviny
|
74,89 |
s DPH |
|
119220965
|
06.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
341
|
preprava žiakov šport. tried 09/19
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
342
|
preprava žiakov šport. tried 10/19
|
255,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
407
|
potraviny
|
233,59 |
s DPH |
|
119220018
|
05.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
57,67 |
s DPH |
|
119220610
|
05.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
64,82 |
s DPH |
|
1901304989
|
05.12.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
340
|
BOZP a PO - 4 Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
99,66 |
s DPH |
|
1901304959
|
04.12.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
401
|
mlieko
|
37,62 |
s DPH |
|
1191157537
|
03.12.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
402
|
mlieko
|
17,53 |
s DPH |
|
1191157536
|
03.12.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny
|
34,72 |
s DPH |
|
119217735
|
03.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
415,40 |
s DPH |
|
1953511
|
03.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
243,36 |
s DPH |
|
10154319
|
03.12.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
339
|
realizácia VO na dodávku elektriny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
TENDER - KONZULT, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
398
|
mäso
|
26,64 |
s DPH |
|
1961309
|
02.12.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
397
|
mäso
|
150,95 |
s DPH |
|
1961285
|
02.12.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
337
|
revízia plyn. zariadenia ŠJ + IH
|
218,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
396
|
ovocie -SO
|
82,98 |
s DPH |
|
1900351
|
29.11.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
zelenina,ovocie
|
289,71 |
s DPH |
|
159390
|
29.11.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
478,80 |
s DPH |
|
1917434
|
29.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
184,29 |
s DPH |
|
60409941
|
29.11.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
333
|
dokumentácia ZŠ, Školská jedáleň - 11/19
|
91,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
integrácia v škole, Výchovný program pre ŠVVZ č. 24
|
88,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
odvoz odpadu ŠJ za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
155,14 |
s DPH |
|
5201903325
|
27.11.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny
|
855,43 |
s DPH |
|
5201903330
|
27.11.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
seminár Moderná správa registratúry
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
337,27 |
s DPH |
|
1953211
|
27.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
330
|
vyúčtovanie zmluvy 11/2019
|
7,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
382
|
mlieko
|
78,22 |
s DPH |
|
1191155761
|
26.11.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
dávkovač na papier, rolky, olej do toaliet-osviežovač ŠJ
|
109,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
392
|
zelenina,ovocie
|
433,06 |
s DPH |
|
190759
|
26.11.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
zelenina,ovocie
|
415,08 |
s DPH |
|
190758
|
26.11.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
390
|
zelenina,ovocie
|
453,00 |
s DPH |
|
190757
|
26.11.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
469,99 |
s DPH |
|
10154207
|
26.11.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
123,12 |
s DPH |
|
10154208
|
26.11.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
416,45 |
s DPH |
|
20190531
|
26.11.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
381
|
mlieko
|
80,76 |
s DPH |
|
1191155762
|
26.11.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
84,72 |
s DPH |
|
1953155
|
26.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
10/19/Z
|
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
151,40 |
s DPH |
|
119211195
|
25.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
379
|
mäso
|
199,34 |
s DPH |
|
1959856
|
25.11.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
261,37 |
s DPH |
|
1953091
|
25.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
96,51 |
s DPH |
|
76016847
|
22.11.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
stromčeky, kríky, substrát - projekt Zasaď strom
|
557,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
751,32 |
s DPH |
|
5201903247
|
20.11.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
376
|
potraviny
|
282,64 |
s DPH |
|
1952924
|
20.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
373
|
potraviny
|
305,93 |
s DPH |
|
1952878
|
19.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
356,42 |
s DPH |
|
1020190563
|
19.11.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
293,30 |
s DPH |
|
11920758
|
18.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
seminár Moderná správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
601,85 |
s DPH |
|
1901304595
|
18.11.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
370
|
mäso
|
180,61 |
s DPH |
|
1958365
|
18.11.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
386,88 |
s DPH |
|
1020190560
|
18.11.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
371
|
zelenina,ovocie
|
458,75 |
s DPH |
|
159276
|
15.11.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
45,35 |
s DPH |
|
76016598
|
15.11.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
teplo 10/2019
|
3 586,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
pekárenské výrobky
|
52,03 |
s DPH |
|
8019010333
|
14.11.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
306,72 |
s DPH |
|
119203710
|
14.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
09/19/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky kurz - penzión Salamander, Mlynky
|
121.-zadieťa |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
110,86 |
s DPH |
|
1917015
|
13.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
340,87 |
s DPH |
|
1952585
|
13.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
08/19/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky kurz Vila Panorama, Ždiar
|
119.-zadieťa |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
zbierka úloh z matematikyy - CVČ
|
55,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 10/2019
|
768,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
454,98 |
s DPH |
|
119201347
|
12.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
503,72 |
s DPH |
|
1910495
|
11.11.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
140,62 |
s DPH |
|
1956949
|
11.11.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
360
|
potraviny
|
293,44 |
s DPH |
|
5201903094
|
08.11.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
101,19 |
s DPH |
|
76016356
|
08.11.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
stravné lístky
|
2 435,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
358
|
mäso
|
63,23 |
s DPH |
|
1956530
|
07.11.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
prenájom tlačiarne 11/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
telefón ŠJ 10/19
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 11/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
voda ZŠ + IH 09-10/2019
|
998,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
plyn 11/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
telefón ZŠ 10/19
|
63,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
10153915
|
06.11.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
dodávka a montáž SDK regálov
|
1 488.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
Orange,Sova 11/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
424,09 |
s DPH |
|
1952313
|
06.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
286,73 |
s DPH |
|
119195883
|
05.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
456,35 |
s DPH |
|
10153886
|
05.11.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
pedagogické tlačivá
|
239,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
350
|
mlieko
|
168,48 |
s DPH |
|
1191150413
|
04.11.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
mlieko
|
36,00 |
s DPH |
|
1191150412
|
04.11.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
181,79 |
s DPH |
|
1952192
|
04.11.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
452,21 |
s DPH |
|
20190482
|
04.11.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
remenica do kosačky 2 ks IH
|
19,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
76016158
|
04.11.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
354
|
zelenina,ovocie
|
490,42 |
s DPH |
|
190672
|
31.10.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
355
|
zelenina,ovocie
|
141,60 |
s DPH |
|
190674
|
31.10.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5
|
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 eur 3. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 3Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
205,63 |
s DPH |
|
60409937
|
30.10.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
zelenina,ovocie
|
468,94 |
s DPH |
|
159159
|
29.10.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
čistiace potreby ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
1916607
|
28.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
337
|
mäso
|
188,53 |
s DPH |
|
1954490
|
28.10.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
Integrácia v škole, Školská jedáleň -sept. 19
|
90,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
68,32 |
s DPH |
|
1916600
|
28.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
226,74 |
s DPH |
|
155951934
|
28.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
čistiace potreby ŠJ
|
130,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
342
|
ovocie -SO
|
152,78 |
s DPH |
|
1900281
|
28.10.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
429,84 |
s DPH |
|
1916561
|
25.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
353
|
zelenina,ovocie
|
498,84 |
s DPH |
|
190661
|
25.10.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
385,62 |
s DPH |
|
119188732
|
24.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
149,72 |
s DPH |
|
119188116
|
24.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
vyúčtovanie zmluvy 10/2019
|
7,51 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
potraviny
|
468,84 |
s DPH |
|
5201902929
|
23.10.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
308,52 |
s DPH |
|
1901304151
|
23.10.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
1191147273
|
23.10.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
188,14 |
s DPH |
|
1191147272
|
23.10.2019 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
621,07 |
s DPH |
|
1951711
|
22.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
školské potreby - HN 5-9
|
215,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
školské potreby - HN 1-4
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
krátkodobé cestovné poistenie
|
19,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
UNIQUA poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
07/19/Z
|
Krátkodobé cestovné poistenie
|
19,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
UNIQUA poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
tablety Lenovo yoga, wifi router Asus, prepojovací kábel
|
856,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Datacom,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
476,03 |
s DPH |
|
1910446
|
21.10.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
201,50 |
s DPH |
|
1951655
|
21.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
oprava motor.píly STIHL - IH
|
31,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
potraviny
|
140,62 |
s DPH |
|
119184727
|
21.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
130,41 |
s DPH |
|
76015673
|
18.10.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
422,68 |
s DPH |
|
1910445
|
17.10.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
oprava elektr. rúr v ŠJ - 3 ks
|
400,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
203,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
seminár Účtovná závierka v RO a PO zriad. obcou, VUC k 31.12.2019
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Anna Cupáková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
potraviny
|
172,88 |
s DPH |
|
1951379
|
16.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
303,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
kancelársky papier CVČ
|
90,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
444,72 |
s DPH |
|
119180415
|
15.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
zátka- násadka na lavicu 50 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
mäso
|
28,81 |
s DPH |
|
1951798
|
14.10.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
teplo 09/2019
|
2 370,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
mäso
|
204,56 |
s DPH |
|
1951863
|
14.10.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
198,74 |
s DPH |
|
119179100
|
14.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
435,02 |
s DPH |
|
1020190469
|
14.10.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
583,68 |
s DPH |
|
1901303963
|
11.10.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
zelenina,ovocie
|
327,95 |
s DPH |
|
159061
|
11.10.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
41,02 |
s DPH |
|
76015442
|
11.10.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
340,48 |
s DPH |
|
119177750
|
11.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
607,13 |
s DPH |
|
5201902801
|
11.10.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefón ZŠ 09/2019
|
67,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
telefón ŠJ 09/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
elektrina vyúčtovanie 9/2019
|
540,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
čistenie kanalizácie
|
77,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MP KANAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
potraviny
|
262,27 |
s DPH |
|
119177320
|
10.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
pekárenské výrobky
|
31,76 |
s DPH |
|
8019009191
|
09.10.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
bránková oceľová konštrukcia - IH
|
348,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
JEV-ROŠT AJ, s.r.o humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 10/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
327,87 |
s DPH |
|
1951148
|
09.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
500,36 |
s DPH |
|
119174822
|
08.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
253,87 |
s DPH |
|
10153490
|
08.10.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Prenájom tlačiarne 10/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
plyn 10/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
učebnice AJ
|
2 276,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
R and D Publishing spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
295,47 |
s DPH |
|
119173727
|
07.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
farby - IH
|
124,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
Bozp a PO 3. kvartál 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
Orange Sova 10/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
13,54 |
s DPH |
|
119172371
|
04.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
148,82 |
s DPH |
|
119172374
|
04.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
Diamond lampa do projektora
|
127,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina ZŠ 10/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina ZŠ 11/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina ZŠ 12/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
429,10 |
s DPH |
|
20190425
|
02.10.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
elektrina IHRISKO 10-12 / 2019
|
273,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
184,16 |
s DPH |
|
1950893
|
02.10.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
liadok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
odvoz odpadu 07-09/2019
|
289,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny
|
326,20 |
s DPH |
|
190101863
|
30.09.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
dokumentácia ZŠ sept. 2019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
revízia výťahu 3.Q 2019
|
22,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
292,46 |
s DPH |
|
190101862
|
30.09.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
268,74 |
s DPH |
|
1950646
|
30.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
zelenina,ovocie
|
805,36 |
s DPH |
|
190569
|
30.09.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
zelenina,ovocie
|
573,93 |
s DPH |
|
190570
|
30.09.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
zelenina,ovocie
|
268,38 |
s DPH |
|
190575
|
30.09.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
116,32 |
s DPH |
|
60409930
|
30.09.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
zelenina,ovocie
|
163,37 |
s DPH |
|
158948
|
30.09.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
ovocie -SO
|
64,59 |
s DPH |
|
1900258
|
30.09.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
148,94 |
s DPH |
|
76014911
|
27.09.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
mäso
|
97,99 |
s DPH |
|
1948845
|
27.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
mäso
|
54,85 |
s DPH |
|
1948757
|
27.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
Orange,Sova 09/2019
|
11,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
vyúčtovanie zmluvy 07-09/2019
|
35,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Prenájom telocvične 9/2019 - 6/2020
|
640,00 |
bez DPH |
|
|
25.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
pekárenské výrobky
|
77,88 |
s DPH |
|
8019008724
|
25.09.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
464,51 |
s DPH |
|
1901303631
|
25.09.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
224,82 |
s DPH |
|
1950519
|
25.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
150,92 |
s DPH |
|
1915758
|
25.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
mäso
|
249,10 |
s DPH |
|
1948391
|
25.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 23
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
mäso
|
193,93 |
s DPH |
|
1948118
|
24.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
485,36 |
s DPH |
|
10153251
|
24.09.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
326,50 |
s DPH |
|
10153252
|
24.09.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
187,92 |
s DPH |
|
10153253
|
24.09.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
údržba tlačiarne Konica Dialta, nový toner
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Erika Hanuskova |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
462,48 |
s DPH |
|
1910364
|
23.09.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
informatika s Emilom - on line
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
179,56 |
s DPH |
|
76014691
|
20.09.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
zelenina,ovocie
|
339,30 |
s DPH |
|
158903
|
20.09.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
potraviny
|
498,46 |
s DPH |
|
1910363
|
19.09.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
poistenie majetku 4.Q 2019
|
375,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
Mäso
|
72,09 |
s DPH |
|
1946999
|
19.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
overenie váh ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
čistiace potreby ŠJ
|
267,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
služba Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
predpisy a dokumenty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
263,56 |
s DPH |
|
119451298
|
19.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
269,41 |
s DPH |
|
1950263
|
18.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
194,49 |
s DPH |
|
1950214
|
17.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
voda ZŠ+IH 07-09/19
|
414,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
oprava motor.píly STIHL - IH
|
32,14 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
mäso
|
169,11 |
s DPH |
|
1946311
|
16.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
publikácia Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
224,46 |
s DPH |
|
1950154
|
16.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
teplo 08/2019
|
2 300,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
103,27 |
s DPH |
|
76014409
|
13.09.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
zelenina,ovocie
|
118,09 |
s DPH |
|
158841
|
13.09.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
250,28 |
s DPH |
|
119155631
|
13.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
renovácia tonera, nové tonery
|
537,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
potraviny
|
467,98 |
s DPH |
|
5201902422
|
13.09.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
Šikovná voľba 09/2019
|
0,18 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
222,98 |
s DPH |
|
1949944
|
12.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
140,95 |
s DPH |
|
1945428
|
12.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
seminár Manažment a aplik. prax školskej jedálne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
predplatné Predpisy a dokumenty pre školstvo - on line
|
504,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
mäso
|
166,11 |
s DPH |
|
1945668
|
11.09.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2019 - preplatok
|
-121,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
Právny kuriér pre školy- predplatné 01.10.2019-30.09.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
telefón ZŠ 08/2019
|
63,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefón ŠJ 08/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
10153000
|
10.09.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
539,67 |
s DPH |
|
119152829
|
10.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
291,34 |
s DPH |
|
1949792
|
09.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
pekárenské výrobky
|
48,40 |
s DPH |
|
8019008371
|
09.09.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Prenájom telocvične
|
252,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Integrácia v škole, Školská jedáleň -jún 19
|
89,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
plyn 09/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
108,70 |
s DPH |
|
76014176
|
06.09.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
seminár Nový zákon o pedagog. a odbor. zamenstnancoch č. 138/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
KANTORKA, n. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
ochranné prac. pomôcky - ŠJ + školník
|
785,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
zelenina,ovocie
|
312,93 |
s DPH |
|
158806
|
06.09.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
461,65 |
s DPH |
|
5201902316
|
06.09.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 09/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
kalibrácia váh ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
Prenájom tlačiarne 09/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
75,13 |
s DPH |
|
119149507
|
05.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
222,79 |
s DPH |
|
1949599
|
03.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ
|
48,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
notebook HP 250 G7
|
614,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
588,63 |
s DPH |
|
119147168
|
03.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
oprava notebooku
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
424,32 |
s DPH |
|
1901303215
|
02.09.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
657,36 |
s DPH |
|
1915118
|
02.09.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
seminár Školské stravovanie v obciach, ROaPO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
463,61 |
s DPH |
|
20190357
|
28.08.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
636,29 |
s DPH |
|
10152818
|
28.08.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
442,10 |
s DPH |
|
20190358
|
28.08.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
06/19/Z
|
Zmluva o umiestnení automatu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
P-ONE, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
249,70 |
s DPH |
|
10152816
|
28.08.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
203,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
voda ZŠ
|
181,21 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
renovácia cartridge- ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
541,32 |
s DPH |
|
119143027
|
27.08.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
160,14 |
s DPH |
|
119143028
|
27.08.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
285,38 |
s DPH |
|
10152934
|
26.08.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
činnosť zodpoved. osoby- Oznamov.protispoloč.činnosti 01.07.2019-30.06.2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
TOMIRA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
seminár Nový zákon o pedagog. a odbor. zamenstnancoch č. 138/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
KANTORKA, n. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
vyúčt.faktúra k fa. č. 225
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
zostava školská lavica+stolička
|
1 411,01 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
teplo 07/2019
|
2 125,69 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ + IH
|
139,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 08/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Šikovná voľba 08/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2019 - preplatok
|
-162,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
oprava plyn. sporákov ŠJ
|
364,37 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
predplatné Aktualizácie I,III,V/2020
|
34,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
Orange Sova 08/2019
|
16,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón ŠJ 07/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ
|
169,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón ZŠ 07/2019
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
čistiace potreby ZŠ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
čistiace potreby ZŠ
|
613,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Bezkriedy plus 18.07.2019-17.07.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2019-2020
|
329,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Prenájom ihriska
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2019 |
1. BASKET KLUB HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
76010908
|
31.07.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 2.Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 1Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 eur 2. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
vyučt. fa k fa č. 187
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
voda ZŠ
|
320,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
silon, vazelína, olej do kosačky - IH
|
55,70 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
dodávka a montáž SDK akustickej steny
|
856,28 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Oprava strunovej kosačky - IH
|
17,64 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
dodávka a montáž SDK regálov
|
1 761,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
IZOMAX SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
demontáž, výroba a montáž madiel na zábradliach
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
lavice, deliaca stena, kryt na radiátor, topánkovník
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
teplo 06/2019
|
2 195,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
mesačný poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrina vyúčtovanie 6/2019
|
352,15 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 07/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
nábytok
|
5 926,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
UEZ s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
telefón ZŠ 6/19
|
64,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
telefón ŠJ 6/16
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
198/1
|
Orange,Sova 07/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
plyn 07/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP a PO - 2 Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina IHRISKO 07-09 / 2019
|
273,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina ZŠ 07/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
plyn 08/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina ZŠ 08/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina ZŠ 09/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
PVC krytina, lepidlo, koncovky, lišty
|
169,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MERKURY SHOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
odvoz odpadu ŠJ za 04-06/2019
|
441,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
časopis Naša škola 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
348,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
05/19/Z
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
56,73 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
55,14 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
zelenina,ovocie
|
434,91 |
s DPH |
|
190442
|
27.06.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
vyúčtovanie zmluvy 06/2019
|
8,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Pedagogické tlačivá
|
229,39 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
zelenina,ovocie
|
91,87 |
s DPH |
|
158580
|
27.06.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
voda ZŠ+IH 04-06/19
|
696,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
332,48 |
s DPH |
|
60409921
|
26.06.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
mäso
|
200,68 |
s DPH |
|
1931948
|
26.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
zelenina,ovocie
|
630,88 |
s DPH |
|
1900217
|
26.06.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
120,95 |
s DPH |
|
1947818
|
25.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
mäso
|
166,98 |
s DPH |
|
1931487
|
24.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
oprava plyn. zariadenia ŠJ a IH
|
93,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
renovácia tonera, nové tonery, oprava tlačiarní
|
253,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
trávna miešanka Sport
|
612,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 22
|
42,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
211,80 |
s DPH |
|
119094929
|
21.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
darčekové kupony SF
|
1 348,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Prenájom ihriska
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2019 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
poistenie majetku 3.Q 2019
|
375,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Prenájom ihriska
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2019 |
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
265,72 |
s DPH |
|
1947675
|
20.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
226,53 |
s DPH |
|
119093929
|
20.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
pekárenské výrobky
|
16,99 |
s DPH |
|
8019005612
|
19.06.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
mäso
|
185,17 |
s DPH |
|
1930380
|
19.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
163,37 |
s DPH |
|
5201901796
|
19.06.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
zelenina,ovocie
|
304,94 |
s DPH |
|
190356
|
17.06.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
časopis Vychovávateľ č.8-10/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
197,33 |
s DPH |
|
119090376
|
17.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
mäso
|
46,58 |
s DPH |
|
1929971
|
17.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
mäso
|
51,94 |
s DPH |
|
1930002
|
17.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
teplo 05/2019
|
2 328,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
výmena prívod.kábla pre napojenie osvetlenia kancelárie a chodby IH
|
530,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
42,95 |
s DPH |
|
1913799
|
14.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
Logopedárium-on line publikácia- licencia
|
153,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o, organizačná zložka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
101,80 |
s DPH |
|
1947378
|
14.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
223,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Šikovná voľba 06/2019
|
0,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
revízia výťahu 2.Q 2019
|
22,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
dokumentácia ZŠ jún 2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
služby web hostingu, doména
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Samuel Krempaský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
zelenina,ovocie
|
625,00 |
s DPH |
|
158471
|
13.06.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
pekárenské výrobky
|
43,56 |
s DPH |
|
8019005328
|
12.06.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
elektrina vyúčtovanie 5/2019
|
738,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
oprava mrazničky ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Ján Jankaj |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
mäso
|
145,27 |
s DPH |
|
19229328
|
12.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
294,15 |
s DPH |
|
1901302604
|
11.06.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
199,93 |
s DPH |
|
1947151
|
10.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
227,38 |
s DPH |
|
11906625
|
10.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
mäso
|
9,74 |
s DPH |
|
1928574
|
10.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
mäso
|
152,14 |
s DPH |
|
1928613
|
10.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 06/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
322,49 |
s DPH |
|
5201901353
|
07.06.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
159,43 |
s DPH |
|
76011141
|
07.06.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Prenájom ihriska
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2019 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Orange Sova 06/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefón ŠJ 05/2019
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
telefón ZŠ 05/2019
|
75,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
ŠvP hotel Ski-Demänovská dolina-strava a ubytovanie
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
časopis Vychovávateľ č.8-10/2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
odborná prehliadka komín. telesa IH
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom tlačiarne 06/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
kurz prvej pomoci - 3 osoby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovenský Červený kríž,ÚzS Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
plyn 06/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
320,65 |
s DPH |
|
1946916
|
04.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
79,49 |
s DPH |
|
1913583
|
04.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
231,42 |
s DPH |
|
119079959
|
04.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
mäso
|
120,08 |
s DPH |
|
19227656
|
04.06.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
320,65 |
s DPH |
|
1946916
|
04.06.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
402,78 |
s DPH |
|
10152177
|
04.06.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
04/19/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode - penzión PARK, Tatranská Lomnica
|
100na1žiaka |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Cestovná kancelácia CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
571,39 |
s DPH |
|
190355
|
03.06.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
zelenina,ovocie
|
251,88 |
s DPH |
|
190350
|
03.06.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
zelenina,ovocie
|
692,88 |
s DPH |
|
158387
|
31.05.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
ovocie -SO
|
32,12 |
s DPH |
|
1900189
|
31.05.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
315,78 |
s DPH |
|
1910261
|
31.05.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
116,09 |
s DPH |
|
60409917
|
31.05.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
mäso
|
8,58 |
s DPH |
|
1926559
|
30.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
138,65 |
s DPH |
|
119077360
|
30.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
mäso
|
185,37 |
s DPH |
|
1926497
|
30.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
vyúčtovanie zmluvy 05/2019
|
18,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
211,86 |
s DPH |
|
60409909
|
29.05.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
249,32 |
s DPH |
|
1946544
|
28.05.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
105,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
voda ZŠ
|
563,14 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Prenájom veľkej a malej telocvične
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2019 |
JUNIOR SPORT KLUB - plus |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Prenájom veľkej telocvične
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2019 |
Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
292,54 |
s DPH |
|
119073356
|
27.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
tlač šekov pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
preprava žiakov šport.tried- hokej 05/19
|
147,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
predplatné Poradca+Zákony 2020 - doplatok
|
32,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
výmena prívod.kábla pre napojenie osvetlenia v šatniach IH
|
512,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
zelenina,ovocie
|
245,50 |
s DPH |
|
158317
|
24.05.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
83,88 |
s DPH |
|
76010618
|
24.05.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
DVD prehrávač, televízor, kábel
|
541,89 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
inzercia v novinách-športové triedy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
LINI PRESS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
357,53 |
s DPH |
|
119071618
|
23.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
340,28 |
s DPH |
|
119072995
|
23.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
450,62 |
s DPH |
|
20190270
|
22.05.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
400,16 |
s DPH |
|
5201901513
|
22.05.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
pekárenské výrobky
|
48,40 |
s DPH |
|
8019004660
|
22.05.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
mäso
|
145,41 |
s DPH |
|
1925073
|
21.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
419,44 |
s DPH |
|
1901302237
|
21.05.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
388,56 |
s DPH |
|
1913224
|
21.05.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Zdvihák skrutkový - IH
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
JARKOP s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
290,27 |
s DPH |
|
1020190264
|
20.05.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
IPZ Nezábudka 2,3,4 - licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
zelenina,ovocie
|
453,70 |
s DPH |
|
190319
|
17.05.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
stravné lístky DOXX
|
489,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
zelenina,ovocie
|
496,20 |
s DPH |
|
190271
|
17.05.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
214,22 |
s DPH |
|
119065627
|
16.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
teplo 04/2019
|
3 472,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
mäso
|
202,55 |
s DPH |
|
1923890
|
16.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
elektrina vyúčtovanie 04/2019
|
509,51 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Datakabinet-balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8019004427
|
pekárenské výrobky
|
86,74 |
s DPH |
|
801904427
|
15.05.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Bylinky, substrát - projekt Živica
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
82,64 |
s DPH |
|
1913022
|
14.05.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
seminár Verejné obstarávanie po zmenách od 1.1.2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
214,98 |
s DPH |
|
1945854
|
14.05.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
telefon Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Výmena rozbitého skla a poškodeného zámku dverí
|
181,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
119062383
|
13.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
odvoz odpadu ŠJ za 04/2019
|
16,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn 05/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
186,09 |
s DPH |
|
119060815
|
10.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefon ZŠ 04/2019
|
63,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefon ŠJ 4/19
|
22,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
134,67 |
s DPH |
|
76010089
|
10.05.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
zelenina,ovocie
|
326,45 |
s DPH |
|
158218
|
10.05.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka a montáž podlah. krytín
|
3 534,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
DIZAJN-REAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
predplatné Poradca + Zákony 2020 - záloha
|
32,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Orange Sova 05/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
179,09 |
s DPH |
|
1945575
|
07.05.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
prenájom tlačiarne 05 /2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistiace potreby ZŠ
|
80,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
96,69 |
s DPH |
|
1901301989
|
07.05.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
čistiace potreby Ihrisko
|
186,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 05/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
mäso
|
146,21 |
s DPH |
|
1922095
|
06.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
334,14 |
s DPH |
|
119057715
|
06.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
preprava žiakov na tréningy 04/19
|
227,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
317,00 |
s DPH |
|
10151724
|
06.05.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
323,35 |
s DPH |
|
10151736
|
06.05.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
mäso
|
32,15 |
s DPH |
|
1921853
|
03.05.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
renovácia tonera, nové tonery, oprava tlačiarne
|
222,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
73,37 |
s DPH |
|
76009821
|
02.05.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
zelenina,ovocie
|
462,74 |
s DPH |
|
158175
|
30.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
ovocie -SO
|
35,64 |
s DPH |
|
1900152
|
30.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
342,43 |
s DPH |
|
1945221
|
30.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
156,19 |
s DPH |
|
60409912
|
30.04.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
lampy do projektorov
|
277,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
293,16 |
s DPH |
|
190101094
|
29.04.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
333,74 |
s DPH |
|
190101095
|
29.04.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
mäso
|
205,46 |
s DPH |
|
1920740
|
29.04.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
zelenina,ovocie
|
536,82 |
s DPH |
|
158110
|
29.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
76009591
|
26.04.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
služby STP APV 4/2019 - 3/2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
snehový hasiaci prístroj
|
67,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
voda ZŠ
|
579,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
651,85 |
s DPH |
|
5201901243
|
26.04.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
270,29 |
s DPH |
|
119051527
|
26.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Výchovný program pre ŠVVZ- č.21
|
42,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
248,77 |
s DPH |
|
119050642
|
25.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
263,11 |
s DPH |
|
1912524
|
24.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
313,64 |
s DPH |
|
1944971
|
24.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
mäso
|
74,66 |
s DPH |
|
1920265
|
24.04.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
mäso
|
85,17 |
s DPH |
|
1920231
|
24.04.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Integrácia v škole 04/19
|
46,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
vyučtovanie zmluvy 04/2019
|
12,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
teplo 03/2019
|
5 999,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
prehliadka a skúška el. zar. rozvádzačov RS1, RS5
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
Teplo - vyúčtovanie za rok 2018 - DOBROPIS
|
546,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
dokumentácia ZŠ 04/19
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
služby STP APV 4/2019 - 3/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
361,08 |
s DPH |
|
10151534
|
15.04.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
265,51 |
s DPH |
|
10151475
|
15.04.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
mäso
|
144,40 |
s DPH |
|
1918946
|
15.04.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
234,19 |
s DPH |
|
1944675
|
15.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrina vyúčtovanie 03/2019
|
727,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefon Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
NPK - IH
|
191,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
poplatok za sprístupnenia služby Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
366,13 |
s DPH |
|
5201901118
|
10.04.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
448,60 |
s DPH |
|
20190199
|
10.04.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
|
1912271
|
10.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
275,78 |
s DPH |
|
1944493
|
10.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
291,00 |
s DPH |
|
1912276
|
10.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
pekárenské výrobky
|
82,13 |
s DPH |
|
8019003251
|
10.04.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
115,29 |
s DPH |
|
56056004
|
09.04.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom tlačiarne 04 /2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
mes.poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
292,25 |
s DPH |
|
1901301594
|
08.04.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 04/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Seminár Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefon ZŠ 03/2019
|
67,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Prenájom veľkej telocvične
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
telefon ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Nájom nebytových priestorov
|
96,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
P-ONE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
mäso
|
126,74 |
s DPH |
|
1917302
|
08.04.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
292,06 |
s DPH |
|
119039006
|
08.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
099
|
zemný plyn 04/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
098
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
097
|
BOZP a PO 02-03 /2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Ing.Peter Huray |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
192,41 |
s DPH |
|
76008986
|
05.04.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
pekárenské výrobky
|
45,98 |
s DPH |
|
8019003020
|
05.04.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
zelenina,ovocie
|
223,57 |
s DPH |
|
157989
|
04.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
ovocie -SO
|
73,44 |
s DPH |
|
190014
|
04.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
zelenina,ovocie
|
327,33 |
s DPH |
|
157912
|
04.04.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
179,79 |
s DPH |
|
119036781
|
04.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Prenájom ihriska
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
CVČ Dúha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
096
|
elektrina ZŠ 06/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
096
|
elektrina ZŠ 05/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
095
|
elektrina Ihrisko 04-06 / 2019
|
273,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
096
|
elektrina ZŠ 04/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
242,11 |
s DPH |
|
1020190192
|
03.04.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
177,26 |
s DPH |
|
1944181
|
03.04.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
094
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
093
|
preprava žiakov na tréningy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
254,50 |
s DPH |
|
119034997
|
02.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
089
|
hmotná nudza 1 - 4 roč.
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
092
|
odvoz odpadu
|
372,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
091
|
poistenie majetku 2.Q 2019
|
375,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
090
|
hmotná nudza 5 - 9 roč.
|
199,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
367,87 |
s DPH |
|
119033817
|
01.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
398,06 |
s DPH |
|
1910168
|
01.04.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
76008715
|
29.03.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
zelenina,ovocie
|
344,17 |
s DPH |
|
190171
|
28.03.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
087
|
prenájom priestorov a občerstvenie Deň učiteľov - SF
|
918,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
MAGGIE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
222,84 |
s DPH |
|
1901301418
|
28.03.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
zelenina,ovocie
|
289,02 |
s DPH |
|
190170
|
28.03.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
088
|
revízia výťahu 1Q 2019
|
22,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
086
|
vodné a stočné - vyúčtovanie
|
603,62 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
452,20 |
s DPH |
|
1910167
|
27.03.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
085
|
seminár Informatika s Emilom
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Indícia, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
486,66 |
s DPH |
|
5201900934
|
27.03.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny
|
179,80 |
s DPH |
|
56055824
|
26.03.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
083
|
čistiace potreby ŠJ
|
174,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
084
|
čistiace potreby ZŠ
|
368,34 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
mäso
|
146,36 |
s DPH |
|
1914860
|
25.03.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
412,27 |
s DPH |
|
119029476
|
25.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
079
|
teplo 03/2019
|
6 571,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
081
|
publikácia Śkolská jedáleň - mar. 19
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
080
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
208,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
mäso
|
21,37 |
s DPH |
|
1914801
|
25.03.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
082
|
seminár Elektron. schránka školy-novinky a povinnosti
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
118,27 |
s DPH |
|
76008475
|
22.03.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
077
|
reklama Zápis do 1. roč.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Miroslava Masicová , MM Public Today |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
078
|
vyučtovanie zmluvy 03/2019
|
24,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
076
|
reklama Zápis do 1. roč.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
1.Humenská a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
075
|
valcovanie futbal. ihriska
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
STRAVSTAV SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
76,06 |
s DPH |
|
1911753
|
20.03.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
074
|
tlačivá
|
94,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
690,94 |
s DPH |
|
5201900843
|
20.03.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
pekárenské výrobky
|
17,70 |
s DPH |
|
8019002530
|
20.03.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
158,31 |
s DPH |
|
1943498
|
20.03.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
20,24 |
s DPH |
|
119024801
|
19.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
332,70 |
s DPH |
|
119023701
|
18.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
205,25 |
s DPH |
|
1913608
|
18.03.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
073
|
farby - IH,
|
176,66 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
072
|
čistiace potreby ŠJ
|
85,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
401,17 |
s DPH |
|
1020190152
|
15.03.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
56055689
|
15.03.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
071
|
telefon Šikovná voľba
|
0,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
070
|
seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
291,46 |
s DPH |
|
530908542
|
13.03.2019 |
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
217,95 |
s DPH |
|
1901301150
|
13.03.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
068
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočt. pre RO a PO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
069
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
168,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
067
|
elektrina vyúčtovanie 02/2019
|
591,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
549,99 |
s DPH |
|
119019624
|
12.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
066
|
modul rekr. poukazy a právo použ. aktual. verzie 04-12/19
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
064
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 03/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
065
|
odvoz odpadu ŠJ za 02/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
313,25 |
s DPH |
|
1942995
|
11.03.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
mäso
|
121,64 |
s DPH |
|
1912112
|
11.03.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
063
|
plyn 03/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
187,24 |
s DPH |
|
119016659
|
08.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
444,64 |
s DPH |
|
20190132
|
08.03.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
zelenina,ovocie
|
524,40 |
s DPH |
|
157817
|
08.03.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
062
|
telefon Orange Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
061
|
prenájom tlačiarne 03 /2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
060
|
telefon ŠJ 2/19
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
282,39 |
s DPH |
|
1942820
|
06.03.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
131,68 |
s DPH |
|
1911395
|
06.03.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
059
|
telefon ZŠ 02/2019
|
63,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
058
|
elektrina ZŠ 03/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
310,46 |
s DPH |
|
1015836
|
05.03.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
413,80 |
s DPH |
|
1015835
|
05.03.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
057
|
servis krovinorezu a motorovej píly STIHL - IH
|
41,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
056
|
preprava žiakov na tréningy 02/19
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
365,40 |
s DPH |
|
119013668
|
04.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
282,59 |
s DPH |
|
1020190120
|
01.03.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
zelenina,ovocie
|
396,98 |
s DPH |
|
190095
|
28.02.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
zelenina,ovocie
|
203,46 |
s DPH |
|
5157770
|
28.02.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
ovocie -SO
|
34,32 |
s DPH |
|
1900070
|
28.02.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
214,88 |
s DPH |
|
60409902
|
28.02.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
mäso
|
44,51 |
s DPH |
|
1910487
|
28.02.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
zelenina,ovocie
|
305,41 |
s DPH |
|
190096
|
28.02.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
pekárenské výrobky
|
86,04 |
s DPH |
|
8019002052
|
28.02.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
416,99 |
s DPH |
|
5201900604
|
27.02.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
232,60 |
s DPH |
|
1942445
|
27.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
339,58 |
s DPH |
|
5201900605
|
27.02.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
225,16 |
s DPH |
|
5201900600
|
27.02.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
125,10 |
s DPH |
|
5201900606
|
27.02.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
357,96 |
s DPH |
|
190100529
|
26.02.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
188,30 |
s DPH |
|
1942387
|
26.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
258,48 |
s DPH |
|
1911170
|
26.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
269,74 |
s DPH |
|
190100530
|
26.02.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
03/19/Z
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
02/19/Z
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
01/19/Z
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
054
|
voda ZŠ
|
493,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
055
|
ochranné prac. pomôcky
|
41,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
354,95 |
s DPH |
|
119008837
|
25.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
052
|
výchovný program pre ŠVVZ -č. 20
|
42,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
053
|
Orange Sova 02/2019
|
5,24 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
431,89 |
s DPH |
|
190044
|
21.02.2019 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrnná správa o zákazkách 4. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
050
|
vyučtovanie zmluvy 02/2019
|
18,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
051
|
preprava žiakov LK
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
AODAS bus, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
049
|
seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
047
|
renovácia tonerov, nové tonery, oprava tlačiarne
|
269,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
044
|
dokumentácia ZŠ 01/18+ Integrácia v škole 02/19
|
90,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
046
|
Lyžiarsky kurz- strava, ubytovanie
|
5 916,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
048
|
preprava žiakov na tréningy 01/19
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
045
|
teplo 01/2019
|
9 113,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
119,63 |
s DPH |
|
119002864
|
15.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
043
|
telefon Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
239,42 |
s DPH |
|
1901300770
|
14.02.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
042
|
elektrina vyúčtovanie 1/2019
|
832,38 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
041
|
seminár Ročné zúčtovanie dane za r.2018
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
040
|
časopis Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
039
|
odvoz odpadu ŠJ za 01/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
798,97 |
s DPH |
|
119000448
|
12.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
134,97 |
s DPH |
|
118269854
|
11.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
184,95 |
s DPH |
|
1941772
|
11.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
53,72 |
s DPH |
|
76007043
|
08.02.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
124,64 |
s DPH |
|
76007042
|
08.02.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
mäso
|
135,19 |
s DPH |
|
1900821
|
08.02.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
66,70 |
s DPH |
|
118268541
|
08.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
288,48 |
s DPH |
|
1020190089
|
08.02.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
zelenina,ovocie
|
336,22 |
s DPH |
|
157643
|
08.02.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
037
|
telefón ZŠ+ŠJ/časť 01/2019
|
78,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
033
|
Prenájom tlačiarne 02/2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
253,80 |
s DPH |
|
118267530
|
07.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
035
|
zemný plyn 02/2019
|
526,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
036
|
elektrina ZŠ 02/2019
|
541,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
034
|
skipasy - 51 ks/5dní
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
TATRA - THERM SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
038
|
telefón ZŠ 01/2019
|
25,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
030
|
Prevoz žiakov športových tried na tréningy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
217,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
163,47 |
s DPH |
|
1941560
|
05.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
031
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
274,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
265,22 |
s DPH |
|
1941485
|
04.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
122,63 |
s DPH |
|
1910754
|
04.02.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
028
|
virtuálna knižnica 1-12/2019, vyučt. fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
026
|
Seminár PAM 34.00
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
027
|
BOZP a PO 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing.Peter Huray |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
025
|
preprava žiakov na tréningy 01/19
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
029
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 02/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
ovocie -SO
|
18,26 |
s DPH |
|
1900033
|
31.01.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
024
|
tonery
|
307,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
zelenina,ovocie
|
36,00 |
s DPH |
|
157592
|
31.01.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
8019000878
|
30.01.2019 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
zelenina,ovocie
|
632,94 |
s DPH |
|
190038
|
30.01.2019 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
mäso
|
62,16 |
s DPH |
|
1941255
|
30.01.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
mäso
|
138,82 |
s DPH |
|
1905449
|
30.01.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
223,84 |
s DPH |
|
1941207
|
29.01.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
200,83 |
s DPH |
|
118260820
|
29.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
023
|
Portál Direktor+časopis Manažment školy na r.2019 vyučt. fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
021
|
voda ZŠ
|
671,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
022
|
Pracovné listy pre deti so ŠVVP
|
17,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
zelenina,ovocie
|
474,59 |
s DPH |
|
157527
|
25.01.2019 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
45,71 |
s DPH |
|
118257746
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
131,74 |
s DPH |
|
118257748
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
140,51 |
s DPH |
|
1940971
|
23.01.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
020
|
vyúčtovanie zmluvy 01/2019
|
15,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
1015323
|
23.01.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
61,37 |
s DPH |
|
56055031
|
22.01.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
232,59 |
s DPH |
|
56055033
|
22.01.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
118254909
|
21.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
118254894
|
21.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
403,11 |
s DPH |
|
118254906
|
21.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
mäso
|
186,93 |
s DPH |
|
1903203
|
21.01.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
680,27 |
s DPH |
|
1015270
|
21.01.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
017
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 01/19
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
016
|
predplatné časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
EPL s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
018
|
mes.poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
019
|
virtuálna knižnica 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
014
|
Práva použ.aktuálne verzie 01-12/2019
|
321,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
015
|
zemný plyn, preplatok
|
555,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
247,61 |
s DPH |
|
1901300326
|
17.01.2019 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
120,89 |
s DPH |
|
190100130
|
15.01.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
38,81 |
s DPH |
|
118251098
|
15.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
482,76 |
s DPH |
|
190100131
|
15.01.2019 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
206,43 |
s DPH |
|
1940552
|
15.01.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
371,76 |
s DPH |
|
118251095
|
15.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
204,82 |
s DPH |
|
118250022
|
14.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
010
|
elektrina IH vyúčtovanie 01-12/2018
|
119,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
013-1
|
seminár Novela zákona č.553/2003 Z.z.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
013
|
odvoz odpadu ŠJ za 12/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012
|
Portál Direktor+časopis Manažment školy na r.2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
011
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 12/2018
|
819,29 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
19,30 |
s DPH |
|
118250031
|
14.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
425,95 |
s DPH |
|
118250015
|
14.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
393,69 |
s DPH |
|
102019000035
|
10.01.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
245,62 |
s DPH |
|
1015108
|
10.01.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
384,18 |
s DPH |
|
1015107
|
10.01.2019 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
326.29+ |
s DPH |
|
1901239
|
10.01.2019 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
485,76 |
s DPH |
|
5201900095
|
09.01.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
431,27 |
s DPH |
|
5201900083
|
09.01.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
437,95 |
s DPH |
|
520190082
|
09.01.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
329,39 |
s DPH |
|
5201900096
|
09.01.2019 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
150,81 |
s DPH |
|
1940291
|
09.01.2019 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
236,05 |
s DPH |
|
56054844
|
08.01.2019 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
009
|
telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
008
|
telefon ZŠ 12/2018
|
77,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
475,87 |
s DPH |
|
20190009
|
07.01.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
438,35 |
s DPH |
|
20190008
|
07.01.2019 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
386,78 |
s DPH |
|
118245304
|
07.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
003
|
prenájom tlačiarne 01 /2019
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
005
|
virtualna knižnica 12/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
006
|
elektrina Ihrisko 01-03 / 2019
|
240,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
007
|
elektrina ZŠ 01/2019
|
541,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MAGNA ENERGIA., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
004
|
Orange Sova 01/2019
|
24,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
|
118245309
|
07.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
002
|
preprava žiakov na tréningy 12/18
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Prenájom veľkej telocvične
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
001
|
mes.poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
411
|
Renovácia tonerov - 3 ks
|
94,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
410
|
podlahy, guma na chodby
|
2 227,57 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
DIZAJN-REAL, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
412
|
Integrácia v škole - ZD vyučt. fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
404
|
lavice
|
312,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
406
|
rekonštrukcia podláh v šatniach, chodby šk. jedálne
|
9 807,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Horváth Kristián |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
408
|
dodávka a montáž plast. dverí ŠJ
|
1 875,73 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
405
|
teplo 12/2018
|
5 154,37 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
402
|
vybavenie chemic. krúžku
|
231,23 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
KVANT spol.s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
409
|
tlačiareň
|
699,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
403
|
vodné a stočné 18.09.2018-18.12.2018
|
409,91 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
407
|
dodávka a montáž plast. dverí a murovaných stien
|
6 721,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
392
|
Hokejová výstroj - pre žiakov športových tried
|
2 999,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
ROJANA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
šport.vybavenie pre žiakov športových tried - futbal
|
1 052,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SPORTIKA Group s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
397
|
vybavenie kuchyne
|
438,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
393
|
materiál na prac. vyučovanie
|
36,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MOY TOY s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
401
|
Prevoz žiakov športových tried na tréningy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
400
|
rukavice pre futbalistov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
81,68 |
s DPH |
|
1818282
|
21.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
osadenie odsávania v kuchyni
|
1 286,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
399
|
interaktívne balíčky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
396
|
riad a vybavenie kuchyne
|
775,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
398
|
krájač zeleniny
|
660,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
416
|
ovocie ŠO
|
18,04 |
s DPH |
|
1800366
|
21.12.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
415
|
ovocie,zelenina
|
344,14 |
s DPH |
|
157384
|
21.12.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
97,08 |
s DPH |
|
60409895
|
21.12.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
413
|
mäso
|
138,31 |
s DPH |
|
1873017
|
20.12.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
390
|
športové vybavenie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
389
|
výchovný program pre ŠVVZ -č.19
|
42,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
vyúčtovanie zmluvy 12/2018
|
10,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
48,29 |
s DPH |
|
8018011929
|
19.12.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
412
|
ovocie,zelenina
|
254,87 |
s DPH |
|
18076
|
19.12.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
387
|
odvoz odpadu , nájomné od 1.10-31.12.2018
|
433,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
195,65 |
s DPH |
|
1853492
|
19.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
388
|
školská jedáleň - nov. 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
386
|
prenájom priestorov a podanie stravy - SF
|
746,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
GRANDKER s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
384
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
176,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
407
|
potraviny
|
169,42 |
s DPH |
|
118237478
|
18.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
Časopis vychovávateľ 2-6/2018 vyučt. fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
385
|
Dokumentácia ZŠ - dec 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
408
|
potraviny
|
22,57 |
s DPH |
|
1819069
|
18.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
231,57 |
s DPH |
|
1853802
|
18.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
ovocie,zelenina
|
264,82 |
s DPH |
|
157309
|
17.12.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
pekárenske výrobky
|
15,90 |
s DPH |
|
8018009718
|
17.12.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
teplo 11/2018
|
5 157,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
206,27 |
s DPH |
|
1853724
|
17.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
Prevoz žiakov športových tried na tréningy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
379
|
akordeón
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
TORO-Production,s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
381
|
Lenovo Yoga Tab.3, Dell Inspiron 15 5570-517
|
7 883,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
374
|
teplakové súpravy
|
688,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
Systém eBeam Edge Plus - 2 ks, projektor Vivitek
|
1 864,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Gotana , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
375
|
zákusky-SF
|
35,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Jarmila Gnipová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
kalibrácia teplomerov
|
217,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
377
|
digitálna váha
|
190,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
371
|
motorový fúkač STIHL
|
229,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
372
|
mesačný poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
373
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
46,95 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
368
|
zber a odvoz odpadu 11/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
revízia výťahu 4.Q 2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
175,53 |
s DPH |
|
1853530
|
12.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
369
|
Integrácia v škole - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
366
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
365
|
potreby na krúžok CVČ
|
73,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
361
|
hnojivo na ihrisko
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
363
|
multifunkčná tlačiareň CANON
|
220,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
362
|
PC LENOVO AIO, inštalácia Windows 10, inštalácia SW
|
819,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
364
|
výkon zodp. osoby 12/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
360
|
elektrina vyúčtovanie 11/2018
|
874,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
401
|
ovocie,zelenina
|
433,50 |
s DPH |
|
180709
|
10.12.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
121,76 |
s DPH |
|
1853390
|
10.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
poplatok za prenájom zariadenia 12/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
400
|
ovocie,zelenina
|
319,28 |
s DPH |
|
180717
|
07.12.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
277,32 |
s DPH |
|
56054580
|
07.12.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
358
|
virtuálna knižnica 11/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
108,66 |
s DPH |
|
1801304730
|
07.12.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
398
|
pekárenske výrobky
|
71,23 |
s DPH |
|
8018011431
|
07.12.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
zemný plyn 12/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
telefón
|
63,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
BOZP A PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
196,66 |
s DPH |
|
118229054
|
06.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
BOZP A PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
350
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
142,03 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
Publikácia ŠJ-ZD
|
0.-(zaplatené70.45viďzáloh.faktúrač.339) |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
notebooky ASUS
|
1 399,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
115,85 |
s DPH |
|
1818698
|
05.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
393
|
mäso
|
75,41 |
s DPH |
|
1870055
|
05.12.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
167,25 |
s DPH |
|
1853223
|
05.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
475,39 |
s DPH |
|
1853167
|
04.12.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
OOP-upratovačka
|
43,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
čistiace a hygienické potreby
|
156,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
136,20 |
s DPH |
|
118226907
|
04.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
256,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
Kancelársky papier pre CVČ
|
90,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
180102886
|
03.12.2018 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
271,98 |
s DPH |
|
1801304607
|
03.12.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
339,32 |
s DPH |
|
118226408
|
03.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
predplatné Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
168,55 |
s DPH |
|
1810580
|
03.12.2018 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny
|
196,46 |
s DPH |
|
60409892
|
30.11.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.01.2019 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
447,79 |
s DPH |
|
5308344883
|
30.11.2018 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
379
|
potraviny
|
445,94 |
s DPH |
|
5201803077
|
30.11.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
390
|
ovocie,zelenina
|
306,39 |
s DPH |
|
157234
|
30.11.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
391
|
ovocie ŠO
|
74,93 |
s DPH |
|
1800332
|
30.11.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
16/18/ZoD
|
Zmluva o dielo č. 2/18
|
6 721,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
knihy
|
87,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mayer media, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
328,18 |
s DPH |
|
118223967
|
29.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
263,14 |
s DPH |
|
1852848
|
28.11.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
stravné lístky DOXX
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
potraviny
|
223,62 |
s DPH |
|
1852718
|
26.11.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
darčekové kupóny zo Sociál. fondu
|
1 333,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
teplo 10/2018
|
3 702,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
vodné a stočné 10/2018
|
499,02 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
236,77 |
s DPH |
|
118219793
|
23.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
ovocie
|
248,92 |
s DPH |
|
157174
|
23.11.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
ŠJ-ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
154,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
vyučtovanie zmluvy 11/2018
|
7,31 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
373
|
pekárenske výrobky
|
46,42 |
s DPH |
|
80180110923
|
21.11.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
359,46 |
s DPH |
|
1852553
|
21.11.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
servis telekom služieb
|
436,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
pomôcky na krúžok Farebný ateliér
|
586,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
potraviny
|
485,46 |
s DPH |
|
10145271
|
20.11.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
337,15 |
s DPH |
|
10145270
|
20.11.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
303,30 |
s DPH |
|
118217201
|
20.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
367
|
potraviny
|
442,10 |
s DPH |
|
20180488
|
20.11.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
363
|
mäso
|
45,32 |
s DPH |
|
1866118
|
19.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
364
|
mäso
|
1 460,64 |
s DPH |
|
1866086
|
19.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
256,09 |
s DPH |
|
1801304302
|
16.11.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
358,55 |
s DPH |
|
1810525
|
16.11.2018 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
sada KULIFERDO
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
444,34 |
s DPH |
|
1020180499
|
15.11.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
454,97 |
s DPH |
|
5201802889
|
15.11.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
cesta k samostatnosti-učebné pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
telefon Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
459,82 |
s DPH |
|
1020180500
|
15.11.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
360
|
pekárenske výrobky
|
33,85 |
s DPH |
|
8018010661
|
14.11.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
Výchovný program pre ŠVVZ- č.18
|
42,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
elektrina vyúčtovanie 10/2018
|
723,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom tlačiarne 11 /2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
236,82 |
s DPH |
|
1818035
|
13.11.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
248,59 |
s DPH |
|
1864817
|
13.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
361,95 |
s DPH |
|
118212296
|
13.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
mäso
|
200,86 |
s DPH |
|
1864409
|
12.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
37,08 |
s DPH |
|
118211185
|
12.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
252,10 |
s DPH |
|
182091
|
12.11.2018 |
Ján Krivulčik-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
Seminár Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.2018 - faktúra k pozvánke, zverejnenej pod č. 312
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
305,98 |
s DPH |
|
157071
|
09.11.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
305,98 |
s DPH |
|
157071
|
09.11.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 10/18
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
ovocie,zelenina
|
417,95 |
s DPH |
|
180665
|
08.11.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
mes.poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
spis. skriňa
|
153,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
142,58 |
s DPH |
|
118209179
|
08.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
stavebné práce
|
1 747.50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Jozef Krivda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
tlačivá
|
212,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
321
|
zemný plyn
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
virtualna knižnica 10/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
425,68 |
s DPH |
|
1851890
|
07.11.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
352,81 |
s DPH |
|
5201802781
|
07.11.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
275,26 |
s DPH |
|
5201802782
|
07.11.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
telefon
|
66,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
402,25 |
s DPH |
|
118207373
|
06.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
436,82 |
s DPH |
|
10145031
|
06.11.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
čipový systém ŠJ
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
BOZP A PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
odvoz odpadu 10/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
118206688
|
05.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
mäso
|
145,44 |
s DPH |
|
1863052
|
05.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
mäsové výrobky
|
19,54 |
s DPH |
|
1863004
|
05.11.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
242,69 |
s DPH |
|
180642
|
05.11.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
Tlačivá, šeky
|
32,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
pekárenske výrobky
|
43,05 |
s DPH |
|
801801097
|
30.10.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
dokumentácia ZŠ 10/18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
185,64 |
s DPH |
|
60409887
|
26.10.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
ovocie-ŠO
|
56,83 |
s DPH |
|
1800278
|
26.10.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
zelenina
|
68,26 |
s DPH |
|
157000
|
26.10.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
28,77 |
s DPH |
|
1851412
|
25.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
52,31 |
s DPH |
|
1817582
|
25.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
voda ZŠ
|
627,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
Seminár Účtovná závierka v RO a PO - pozvánka na seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
poistenie majetku 1.Q 2019
|
375,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
vyúčtovanie zmluvy 10/2018
|
13,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
1851307
|
23.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
telefon Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
15/18/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (LK)
|
116.-/1žiak |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
337,49 |
s DPH |
|
118198074
|
22.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
337,49 |
s DPH |
|
118198074
|
22.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
postrekovač
|
45,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
ovocie,zelenina
|
297,74 |
s DPH |
|
156945
|
19.10.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
56053963
|
19.10.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
ovocie,zelenina
|
297,74 |
s DPH |
|
156945
|
19.10.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
seminár Správa registratúry škôl vyučt. faktura
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
odb.prehliadka a revízia plyn.zar. ŠJ+IH
|
216,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
217,81 |
s DPH |
|
118195948
|
18.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
179,56 |
s DPH |
|
1851056
|
17.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
597,53 |
s DPH |
|
10144823
|
16.10.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
321
|
mäso
|
131,84 |
s DPH |
|
1859014
|
16.10.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
školské potreby - HN 5-9
|
199,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
109,48 |
s DPH |
|
118194156
|
16.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
školské potreby - HN 1-4
|
132,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
dezinsekcia telocvične
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/18/Z
|
Zmluva o darovaní 64/BHG/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
306,76 |
s DPH |
|
1850869
|
15.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
teplo 09/2018
|
2 318,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
výkon zodp. osoby 10/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
443,77 |
s DPH |
|
5201802552
|
12.10.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
178,13 |
s DPH |
|
118191850
|
12.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
175,05 |
s DPH |
|
1850742
|
11.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
nové tonery
|
151,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
563,09 |
s DPH |
|
1020180430
|
10.10.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
potraviny
|
364,52 |
s DPH |
|
20180428
|
10.10.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Zmluva |
13/18/Z
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
RAJO, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
126,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
prenájom tlačiarne 10 /2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
telefon 10/2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
notebooky Dell Vostro a Dell Inspiron
|
721,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
elektrina vyúčtovanie 09/2018
|
484,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
241,89 |
s DPH |
|
118189064
|
09.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
295/1
|
seminár Správa registratúry škôl a škol.zar.- pozvánka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
302,50 |
s DPH |
|
118188022
|
08.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
mäso
|
149,83 |
s DPH |
|
1857087
|
08.10.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
virtualna knižnica 09/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
395,63 |
s DPH |
|
180102311
|
08.10.2018 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
241,81 |
s DPH |
|
180102310
|
08.10.2018 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefon ZŠ 09/2018
|
73,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
BOZP a PO 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ing.Peter Huray |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
ovocie,zelenina
|
156,53 |
s DPH |
|
156862
|
05.10.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
plyn 10/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
veka
|
66,78 |
s DPH |
|
8018009230
|
04.10.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
172,16 |
s DPH |
|
118185728
|
04.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
Notebooky Dell Vostro a Dell Inspiron
|
2 237,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
306,36 |
s DPH |
|
5201802418
|
03.10.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
318,89 |
s DPH |
|
5201802439
|
03.10.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
117,42 |
s DPH |
|
1850403
|
03.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
elektrina ZŠ 11/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
čistiace potreby ZŠ
|
66,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
elektrina Ihrisko 10-12 / 2018
|
242,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
elektrina ZŠ 10/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
154,51 |
s DPH |
|
1850356
|
02.10.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
zelenina
|
376,67 |
s DPH |
|
180559
|
02.10.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
368,51 |
s DPH |
|
10144605
|
02.10.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
elektrina ZŠ 12/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
ovocie,zelenina
|
488,29 |
s DPH |
|
180550
|
01.10.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
359,30 |
s DPH |
|
11818289
|
01.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
mäso
|
85,03 |
s DPH |
|
1855535
|
01.10.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
mäso
|
57,66 |
s DPH |
|
1855500
|
01.10.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
11/18/Z
|
Zmluva o spolupráci a reklame č. 40/BHG/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
ovocie
|
58,83 |
s DPH |
|
1800254
|
28.09.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
ovocie ,zelenina
|
195,43 |
s DPH |
|
156816
|
28.09.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
97,94 |
s DPH |
|
118180706
|
27.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
odvoz odpadu 07-09/2018
|
230,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
251,26 |
s DPH |
|
1816819
|
27.09.2018 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
192,20 |
s DPH |
|
1850092
|
27.09.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
12/18/Z
|
Zmluva č. 12/2018 (prenájom telocvične)
|
199,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Základná škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
203,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
pekárenske výrobky
|
45,32 |
s DPH |
|
8018008958
|
26.09.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
ochranné pracovné pomôcky - ZS + IH
|
410,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ
|
655,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
stravné lístky
|
2 509,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
385,60 |
s DPH |
|
118178926
|
25.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
23,41 |
s DPH |
|
118178932
|
25.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
23,41 |
s DPH |
|
118178932
|
25.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
revízia výťahu 3.Q 2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
pot
|
286,20 |
s DPH |
|
1849930
|
24.09.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
mäso
|
152,00 |
s DPH |
|
1853841
|
24.09.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
vyúčtovanie zmluvy 09/2018
|
78,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
renovácia tonera+ nové
|
94,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
oprava traktora - kosačka ALKO
|
164,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Hatteam, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
voda ZŠ + IH 07-09/2018
|
545,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
63,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Ján Valiska- Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
zelenina
|
424,75 |
s DPH |
|
156747
|
21.09.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
ovocie-ŠO
|
143,34 |
s DPH |
|
156748
|
21.09.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
5,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
319,94 |
s DPH |
|
118176525
|
21.09.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
471,24 |
s DPH |
|
118175753
|
20.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
potraviny
|
387,19 |
s DPH |
|
1810421
|
20.09.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
archivačné skrine (3ks) a náhradné police(2ks)
|
860,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
Robot Edison - 10 ks
|
605,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Scholaris, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
mäso
|
127,84 |
s DPH |
|
1853063
|
19.09.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
317,52 |
s DPH |
|
10144339
|
18.09.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
poistenie majetku 4.Q 2018
|
338,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
190,25 |
s DPH |
|
1849700
|
18.09.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
372,52 |
s DPH |
|
118172730
|
17.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
teplo 08/2018
|
2 231,93 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
412,32 |
s DPH |
|
1810420
|
17.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Šikovná voľba 09/2018
|
0,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov
|
482,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Ing.Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
165,92 |
s DPH |
|
56053508
|
14.09.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
560053504
|
14.09.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
predplatné Aktualizácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 9/18
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
118,84 |
s DPH |
|
1849437
|
13.09.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
výkon zodpovednej osoby-Zák. o ochr.os.úd. 8/18
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
oprava umývačky riadu v ŠJ
|
69,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ján Valiska- Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
dokumentácia ZŠ 09/18
|
46,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
5201802152
|
12.09.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
254,36 |
s DPH |
|
1849331
|
11.09.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2018- preplatok
|
-128,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
Výchovný program pre ŠVVZ- č.17
|
42,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
Vypracovanie dokumentácie GDPR
|
179,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
466,55 |
s DPH |
|
1020180367
|
10.09.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
telefón 09/2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Prenájom veľkej telocvične
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
činnosť zodpovednej osoby 01.07.2018/30.06.2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
mäso
|
134,70 |
s DPH |
|
1851195
|
10.09.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
452,86 |
s DPH |
|
118167532
|
10.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
321,24 |
s DPH |
|
118167530
|
10.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
Notebooky DELL vrátane MS WINDOWS 10
|
1 199,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
415,10 |
s DPH |
|
5201802101
|
07.09.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
BOZP a PO 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Ing.Peter Huray |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
virtuálna knižnica 08/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
tematické výchovno-vzdelávacie plány -9/18
|
40,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
10/18/Z
|
Zmluva o darovaní č. 38/BHG/2018
|
2 370,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
telefon ZŠ 08/2018
|
64,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
plyn 09/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
farby - IH, štetec
|
154,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
prenájom tlačiarne 09/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
131,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
mäso
|
152,68 |
s DPH |
|
1850047
|
04.09.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
Výroba a montáž dverí-IH
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
divadelné predstavenie
|
1 334,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
295,27 |
s DPH |
|
10143890
|
03.09.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
414,82 |
s DPH |
|
118162085
|
03.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
453,28 |
s DPH |
|
118162084
|
03.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
odborný seminár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
577,83 |
s DPH |
|
1020180357
|
31.08.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
Právny kuriér pre školy-predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
375,46 |
s DPH |
|
1801302943
|
28.08.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
447,22 |
s DPH |
|
20180351
|
28.08.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
617,45 |
s DPH |
|
1801302942
|
28.08.2018 |
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
519,90 |
s DPH |
|
1816021
|
28.08.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
452,35 |
s DPH |
|
20180350
|
28.08.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
374,42 |
s DPH |
|
10143889
|
27.08.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
544,09 |
s DPH |
|
10143888
|
27.08.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
197,24 |
s DPH |
|
118158034
|
27.08.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
predplatné Aktualizácie I, III,V/2019
|
34,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
vodné a stočné ZŠ,
|
170,06 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
čistiace potreby ŠJ
|
403,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
telefon ZŠ 08/2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
teplo 07/2018
|
2 261,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefon ZŠ 07/2018
|
66,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
virtualna knižnica 07/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2018 - preplatok
|
-155,35 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
tlačivá vyučt.faktura
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace potreby ZŠ
|
72,73 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
čistiace potreby ZŠ
|
574,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
čistiace potreby IH
|
186,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
zemný plyn 08/18
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
dvere do ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
DREVONAX Humenné s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
vodné a stočné ZŠ,
|
326,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
189,86 |
s DPH |
|
118115870
|
25.07.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
maliarske práce škol. chodby, šatne ,soc. zariadenia
|
2 717,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
maliarske práce ŠJ, kuchyňa
|
525,90 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
knihy
|
187,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Euro TRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
servis kosačky Alko
|
332,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
Bezkriedy plus 17.07.2018-17.07.2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
šikovná voľba 07/2018
|
0,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
teplo 06/2018
|
2 286,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
predplatné Poradca 2019 - vyúčtovanie
|
32,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
09/18/Z
|
Dodatok č. DBK/18/06/0492 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/01/014 zo dňa 29.01.2009
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
GDPR - krátky komentár k ochrane osob. údajov
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
odvoz odpadu ŠJ za 06/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
renovácia tonera
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrina vyučtovanie 6/2018
|
360,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
plyn 07/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
BOZP a PO 06/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefón Š J
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina 08/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefón 07/2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina ZŠ 07/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina 09/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina ihrisko 07-09/2018
|
242,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
virtuálna knižnica 06/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
tlačivá
|
195,11 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
telefón ZŠ 06/2018
|
68,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
odvoz odpadu 04-06/2018
|
451,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
zemina - ihrisko
|
117,76 |
s DPH |
71/18
|
|
03.07.2018 |
EBA, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
55,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
ovocie ,zelenina
|
621,17 |
s DPH |
|
1601124
|
29.06.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
182,74 |
s DPH |
|
60409873
|
29.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny spoločenské posedenie SF
|
294,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
ovocie ,zelenina
|
448,52 |
s DPH |
|
156406
|
28.06.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
Darčekové kupóny SF
|
1 354,14 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
375,69 |
s DPH |
|
118116798
|
26.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
08/18/Z
|
Mandátna zmluva č. 08/2018/Hu
|
60.-mesačne |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
148,07 |
s DPH |
|
1847041
|
25.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
voda ZŠ + IH 04-06/18
|
916,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
renovácia tonera, nový toner, oprava tlačiarne
|
212,94 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
predplatné Poradca 2019 - záloha
|
32,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
revízia výťahu 2.Q 2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
|
17,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
vyúčtovanie zmluvy 06/2018
|
43,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
predplatné Účtovný a daňový expert vo VS
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
seminár Zákazka s nízkou hodnotou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
IPEKO Zvolen s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
1601120
|
20.06.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
177,89 |
s DPH |
|
1846819
|
19.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
56,29 |
s DPH |
|
1814631
|
19.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Euro TRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
189,98 |
s DPH |
|
118111807
|
19.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
predplatné Vychovávateľ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
predplatné Vychovávateľ
|
0.00(6.00-zaplatenéviďpreddavkováfač.163) |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
161,33 |
s DPH |
|
1846763
|
18.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
mäso
|
92,14 |
s DPH |
|
1834121
|
18.06.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
zelenina
|
108,48 |
s DPH |
|
156311
|
15.06.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
poistenie majetku 3.Q 2018
|
338,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
Tlačivá
|
0.00(44.40ezapl.viďproformafaktúrač.159) |
s DPH |
15/18
|
|
15.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
71/18
|
Ihrisková zemina
|
78,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
EBA, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
zber a odvoz odpadu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
šikovná voľba 06/2018
|
0,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
teplo 05/2018
|
2 383,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
klimatizácia DAIKIN s príslušenstvom 2ks
|
3 210,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Daniel Onufer D+D |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
tonery HP, Canon
|
70,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
el.inštalácia klimatizácie
|
433,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
147,28 |
s DPH |
|
1846537
|
13.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
472,53 |
s DPH |
|
1801302286
|
12.06.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
mäsové výrobky
|
55,28 |
s DPH |
|
1832351
|
12.06.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
mäso
|
148,45 |
s DPH |
|
1832420
|
12.06.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
221,51 |
s DPH |
|
118105724
|
11.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
184,93 |
s DPH |
|
1846421
|
11.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
elektrina 05/2018
|
391,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
PO a BOZP 05/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
dokumentácia ZŠ 06/18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
mes.poplatok Sova
|
20,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
564,14 |
s DPH |
|
5201801403
|
08.06.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
oprava plyn. panvice
|
183,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Ján Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
zelenina
|
177,89 |
s DPH |
|
156262
|
07.06.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
výkon zodpovednej osoby
|
117,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Euro TRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
zelenina
|
192,23 |
s DPH |
|
180362
|
07.06.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
98,39 |
s DPH |
|
118103033
|
07.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
virtuálna knižnica 05/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
zemný plyn 06/18
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny
|
248,09 |
s DPH |
|
1810315
|
07.06.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
302,05 |
s DPH |
|
1846261
|
06.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
87,08 |
s DPH |
|
1814272
|
06.06.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (cestovná kancelária) |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
predplatné Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
športový areál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
prenájom tlačiarne 06/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
telefón ZŠ 05/2018
|
69,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
oprava kosačky
|
54,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
188,57 |
s DPH |
|
118100855
|
05.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
Tlačivá
|
44,40 |
s DPH |
15/18
|
|
04.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
preinštalovanie sk domény
|
57,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
L R Media s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
mäso
|
159,25 |
s DPH |
|
1831015
|
04.06.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
Výchovný program pre VŠVVZ č.16
|
45,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
tematické vých.vzdel.plány 06/18
|
39,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
renovácia tonerov
|
123,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
215,24 |
s DPH |
|
60409869
|
31.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
ovocie ,zelenina
|
283,99 |
s DPH |
|
156215
|
31.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
ovocie-ŠO
|
42,75 |
s DPH |
|
1800192
|
31.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
škola v prírode
|
1 300,00 |
s DPH |
40/18
|
|
31.05.2018 |
SESTA s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
234,23 |
s DPH |
|
118097515
|
31.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
255,23 |
s DPH |
|
5201801282
|
30.05.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
mäso
|
108,91 |
s DPH |
|
1829944
|
30.05.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
276,81 |
s DPH |
|
5201801283
|
30.05.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
pekárenske výrobky
|
39,66 |
s DPH |
|
8018004971
|
30.05.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
280,54 |
s DPH |
|
20180281
|
30.05.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
školské potreby CVČ
|
96,55 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
277,42 |
s DPH |
|
10142915
|
29.05.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
značkovač sada
|
63,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
156,16 |
s DPH |
|
1845843
|
29.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
čistiace potreby
|
133,37 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
Výmena poškodeného kovania dverí
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
118094279
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
v |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
NPK, trávna miešanka
|
599,88 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
športové vybavenie
|
896,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
oprava kotla ŠJ
|
311,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ján Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
118094279
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
zelenina
|
466,97 |
s DPH |
|
180323
|
25.05.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
171,53 |
s DPH |
|
118092370
|
24.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
chémia-príst
|
192,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
euroDIDACT sk s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
203,47 |
s DPH |
|
1845614
|
23.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
343,10 |
s DPH |
|
5201801191
|
23.05.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
mäso
|
139,57 |
s DPH |
|
1828178
|
22.05.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
tlačivá, kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
15/18
|
|
21.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
320,75 |
s DPH |
|
1845491
|
21.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
mäso
|
148,52 |
s DPH |
|
1827885
|
21.05.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
07/18/Z
|
Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
vodné a stočné ZŠ,
|
482,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
ovocie ,zelenina
|
139,71 |
s DPH |
|
156101
|
18.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
mäso
|
60,73 |
s DPH |
|
1845369
|
17.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
služby STP APV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
pekárenske výrobky
|
66,14 |
s DPH |
|
8018004246
|
17.05.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
zelenina
|
393,30 |
s DPH |
|
180321
|
16.05.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
180,60 |
s DPH |
|
5201801127
|
16.05.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
mes.poplatok Šikovná voľba
|
0,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
vyúčtovanie zmluvy 05/2018
|
14,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
38,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Oblastný futbalový zväz |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
407,29 |
s DPH |
|
5201801133
|
16.05.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
114,95 |
s DPH |
|
1845221
|
15.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
99,23 |
s DPH |
|
1813584
|
15.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
06/18/Z
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č- 2018/SZ4106
|
28.-mesačne |
bez DPH |
|
|
15.05.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
tonery Xerox
|
218,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
319,44 |
s DPH |
|
118085205
|
15.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
304,11 |
s DPH |
|
118084318
|
14.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
teplo 04/2018
|
2 903,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
farba Farmal Ideál
|
92,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
G.B.Kolor s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
splachovač pisoáru automatický
|
536,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Miloš Terezka UNIVERS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
odvoz odpadu ŠJ za 04/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
priemyselné rošty
|
284,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Kaiser+Kraft, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
149,69 |
s DPH |
|
118082803
|
11.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
ovocie ,zelenina
|
97,10 |
s DPH |
|
156052
|
11.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina vyučtovanie 04/2018
|
378,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
oprava kotla ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
virtuálna knižnica 04/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
štartovné čísla 1-100
|
297,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
DEMA Senica |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
447,27 |
s DPH |
|
1020180230
|
09.05.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
stravné lístky
|
333,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
222,38 |
s DPH |
|
118079305
|
07.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
288,15 |
s DPH |
|
1844926
|
07.05.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
mäso
|
138,05 |
s DPH |
|
1824445
|
07.05.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
361,98 |
s DPH |
|
180101295
|
07.05.2018 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
tlačivá, kancelárske potreby
|
102,06 |
s DPH |
15/18
|
|
07.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefón Š J
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón ZŠ 04/2018
|
72,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn 05/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
PO a BOZP 04/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
prenájom tlačiarne 05/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
čistiace potreby - ŠJ
|
68,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
zelenina
|
238,29 |
s DPH |
|
156008
|
04.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
305,08 |
s DPH |
|
1801301704
|
04.05.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
tonery HP, Canon
|
145,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
448,45 |
s DPH |
|
20180235
|
03.05.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
zelenina
|
429,41 |
s DPH |
|
180284
|
03.05.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
263,27 |
s DPH |
|
118077287
|
03.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
odbor. skúška el. zariadenia rozvádzačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
ovocie-ŠO
|
43,89 |
s DPH |
|
1800136
|
02.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
445,38 |
s DPH |
|
10142381
|
02.05.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
ovocie ,zelenina
|
38,10 |
s DPH |
|
155957
|
02.05.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
rot. kosačka HIGHLINE
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
72,40 |
s DPH |
|
1844491
|
26.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
vodné a stočné ZŠ,
|
563,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
vodné a stočné 04/2018
|
563,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
356,94 |
s DPH |
|
5201800906
|
25.04.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
balik služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
197,89 |
s DPH |
|
1844405
|
24.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
62,98 |
s DPH |
|
1812967
|
24.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
Občerstvenie DU - SF
|
855,00 |
s DPH |
38/18
|
|
23.04.2018 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
vybavenie do kuchyne
|
190,06 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
mäso
|
138,22 |
s DPH |
|
1821644
|
23.04.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
102,54 |
s DPH |
|
118068713
|
20.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
390,67 |
s DPH |
|
5201800880
|
20.04.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
vyúčtovanie zmluvy 04/2018
|
7,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
pekárenske výrobky
|
41,92 |
s DPH |
|
8018003756
|
18.04.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
168,37 |
s DPH |
|
10142080
|
17.04.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
453,13 |
s DPH |
|
10142081
|
17.04.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
73,09 |
s DPH |
|
1812777
|
17.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
414,58 |
s DPH |
|
118065880
|
17.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
319,07 |
s DPH |
|
18438008
|
17.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
322,56 |
s DPH |
|
10142082
|
17.04.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
Vlajky EÚ a SR
|
45,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
mäso
|
185,91 |
s DPH |
|
118064390
|
16.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
valcovanie ihriska
|
354,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepla 03/2018
|
7 145,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
časopis Naša škola 2018/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
Šikovná voľba 04/2018
|
0,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
zúčtovanie tepla za rok 2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
Prevoz žiakov na zimný štadión 3/2018
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
Prevoz žiakov na zimný štadión
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
MŠH- tréningy Letecko-modelársky krúžok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
269,40 |
s DPH |
|
1810216
|
13.04.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
ovocie ,zelenina
|
179,15 |
s DPH |
|
155843
|
13.04.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
118063768
|
13.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
mliečne výrobky
|
49,37 |
s DPH |
|
8182001124
|
13.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
322,50 |
s DPH |
|
118062462
|
12.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
450,10 |
s DPH |
|
1810214
|
11.04.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrina ZŠ 04/2018
|
627,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
zber a odvoz odpadu 03/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
Seminár Efektívne vedenie školskej administratívy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
zelenina
|
398,65 |
s DPH |
|
180237
|
10.04.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
208,60 |
s DPH |
|
1020180171
|
10.04.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
352,97 |
s DPH |
|
1020180170
|
10.04.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
mäso
|
294,75 |
s DPH |
|
118060535
|
10.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
rozmetadlo hnojiva
|
95,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
099
|
Lenovo V510-151KB
|
632,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
DPSHOP, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
096
|
virtuálna knižnica 03/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
229,73 |
s DPH |
|
56051390
|
09.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
93,56 |
s DPH |
|
56051391
|
09.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
mäso
|
163,66 |
s DPH |
|
1818634
|
09.04.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
mliečne výrobky
|
105,95 |
s DPH |
|
8182001063
|
09.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
098
|
poplatky za telekom. služby
|
74,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
095
|
zemný plyn 04/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Dokumentácia ZŠ - apr.18 + bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
097
|
poplatky za telekom. služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
094
|
mes.poplatok SOVA
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/18
|
Občerstvenie na pracovnú poradu- Deň učiteľov
|
855,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
091
|
odvoz odpadu ŠJ za 3/2018
|
358,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
175,20 |
s DPH |
|
118058874
|
06.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
092
|
odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
090
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
093
|
cartridge pre HP LJ 1132
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
089
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.15
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
zelenina
|
206,09 |
s DPH |
|
155756
|
06.04.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
ovocie-ŠO
|
55,48 |
s DPH |
|
1800108
|
06.04.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
088
|
PO a BOZP 03/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
94,42 |
s DPH |
|
118057716
|
05.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
317,83 |
s DPH |
|
1801301239
|
04.04.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
pekárenske výrobky
|
17,81 |
s DPH |
|
8018002974
|
04.04.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
mäso
|
161,33 |
s DPH |
|
1817485
|
04.04.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
306,71 |
s DPH |
|
1843586
|
04.04.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
283,42 |
s DPH |
|
1801301240
|
04.04.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
087
|
elektrina ihrisko
|
242,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
ovocie ,zelenina
|
172,06 |
s DPH |
|
180205
|
03.04.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
085
|
Účtovné súvsťažnosti 2018
|
29,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
086
|
elektrina ZŠ 04/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
elektrina 06/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
084
|
Predplatné časopisu Škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Marián Medlen- JurisDat, Redakcia Škola -MEL, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
440,32 |
s DPH |
|
20180180
|
28.03.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
zelenina
|
184,50 |
s DPH |
|
180170
|
28.03.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
87,19 |
s DPH |
|
60409862
|
28.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
424,03 |
s DPH |
|
5201800466
|
27.03.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
082
|
renovácia Canon, s výmenou valca, toner Canon
|
126,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č.2/2016
|
720,00 |
bez DPH |
|
|
27.03.2018 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNé |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
081
|
čistiace potreby
|
109,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
083
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Bio enzym, Petr Mrázek |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
155,51 |
s DPH |
|
1816282
|
26.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
163,27 |
s DPH |
|
1843300
|
26.03.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
119,00 |
s DPH |
|
1812167
|
26.03.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
078
|
vodné a stočné ZŠ,
|
405,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
079
|
odvysielanie oznamu o zápise žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
1.Humenská a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
080
|
Lampa pre BenQ, Epson lampa EB-8, Switch 5x1bps
|
357,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
077
|
revízia výťahu, mes. splátky za služby
|
22,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Zmluva |
05/18/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu 2018011
|
100.00/1žiak |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (cestovná kancelária) |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
1843192
|
22.03.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
118050209
|
22.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
076
|
vyúčtovanie zmluvy 03/2018
|
7,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
248,89 |
s DPH |
|
1801301142
|
21.03.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
40,79 |
s DPH |
|
8018002558
|
21.03.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
04/18/Z
|
Zmluva č. 2018-ZO7048 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
49.00(mesačne) |
bez DPH |
|
|
21.03.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
075
|
oprava snežnej frézy EXPERT
|
42,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
324,39 |
s DPH |
|
118048654
|
20.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
324,39 |
s DPH |
|
118048654
|
20.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
zelenina
|
262,94 |
s DPH |
|
180161
|
20.03.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
mäsové výrobky
|
6,86 |
s DPH |
|
1815192
|
20.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
420,38 |
s DPH |
|
10141540
|
20.03.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
mäso
|
151,93 |
s DPH |
|
1815132
|
20.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
mäso
|
159,34 |
s DPH |
|
1814896
|
19.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
mäsové výrobky
|
12,41 |
s DPH |
|
1814965
|
19.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
073
|
mes.poplatok Šikovná voľba
|
0,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
zelenina
|
117,94 |
s DPH |
|
155656
|
16.03.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
mliečne výrobky
|
66,27 |
s DPH |
|
8182000839
|
16.03.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
074
|
Poistné
|
338,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
072
|
Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
071
|
oprava počítača, prepojenie na internet a tlačiareň
|
55,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
070
|
Teplo 02/2018
|
6 474,83 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
068
|
Prenájom MŠH - CVČ letci 2/18
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
069
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
066
|
školské potreby - HN 1.- 4.
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
83,81 |
s DPH |
|
56051085
|
13.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
295,10 |
s DPH |
|
118043554
|
13.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
155,09 |
s DPH |
|
56051084
|
13.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
mliečne výrobky
|
88,39 |
s DPH |
|
8182000772
|
13.03.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
064
|
zrezanie stromu horolezeckou technikou
|
650,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Marek Chalachan - JAMA*TRANS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
065
|
Revízia telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
067
|
školské potreby - HN 5.-9.
|
265,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
063
|
virtuálna knižnica 02/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
213,36 |
s DPH |
|
118042445
|
12.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
062
|
odvoz odpadu ŠJ za 2/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
mäso
|
229,60 |
s DPH |
|
1813432
|
12.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
061
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 3/18
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
zelenina
|
215,45 |
s DPH |
|
155619
|
09.03.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
058
|
Telefón ZŠ 02/2018
|
88,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
056
|
BOZP a PO 02/2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
057
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
060
|
Telefón 03/2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
059
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 2/2018
|
562,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
zelenina
|
550,92 |
s DPH |
|
180140
|
07.03.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
153,04 |
s DPH |
|
1842546
|
07.03.2018 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
394,52 |
s DPH |
|
118039064
|
06.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
054
|
Kancelársky papier CVČ
|
98,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
053
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
289,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
055
|
Čistiace potreby IH
|
165,49 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
052
|
Ochranné pracovné pomôcky - ZŠ+ŠJ
|
96,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
053
|
Kancelárske potreby- ZŠ
|
289,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
zelenina
|
305,31 |
s DPH |
|
180019
|
05.03.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
mäso
|
97,38 |
s DPH |
|
1811545
|
05.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
051
|
Oprava počítača
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
mäsové výrobky
|
51,73 |
s DPH |
|
1811447
|
05.03.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
363,42 |
s DPH |
|
118038228
|
05.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
mliečne výrobky
|
62,57 |
s DPH |
|
8182000674
|
05.03.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
049
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
309,17 |
s DPH |
|
1020180104
|
05.03.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
050
|
Plyn 03/2018
|
118,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
048
|
Lyžiarsky kurz
|
4 945,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
84,29 |
s DPH |
|
60409856
|
26.02.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
047
|
5 dňový skipas
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
snow&bike, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
ovocie ,zelenina
|
37,92 |
s DPH |
|
155528
|
23.02.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
03/18/Z
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
67,70 |
s DPH |
|
1810524
|
23.02.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
046
|
odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ArtEdu spol s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
ovocie-ŠO
|
26,14 |
s DPH |
|
1800052
|
23.02.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
ovocie ,zelenina
|
164,18 |
s DPH |
|
155487
|
23.02.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
045
|
voda ZŠ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
mäso
|
137,17 |
s DPH |
|
1809808
|
22.02.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
mäsové výrobky
|
5,51 |
s DPH |
|
1809764
|
22.02.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
042
|
vyúčtovanie zmluvy 02/2018
|
10,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
043
|
prevoz žiakov za 01/2018
|
310,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
044
|
oprava kosačky Alko
|
214,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
mliečne výrobky
|
50,69 |
s DPH |
|
8182000543
|
20.02.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
314,22 |
s DPH |
|
1014961
|
20.02.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
242,00 |
s DPH |
|
1014950
|
20.02.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
210,44 |
s DPH |
|
118029344
|
19.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
332,47 |
s DPH |
|
118009675
|
19.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
041
|
čistiace potreby
|
82,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
040
|
Telefón Šikovná voľba 02/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
039
|
renovácia tonerov, oprava tlačiarne
|
212,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
037
|
Teplo 01/2018
|
7 265,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
231,49 |
s DPH |
|
1847167
|
15.02.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
038
|
virtuálna knižnica 02/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
036
|
Odvoz odpadu ŠJ za 1/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
131,72 |
s DPH |
|
1811162
|
15.02.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
300,13 |
s DPH |
|
5201800342
|
14.02.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
mliečne výrobky
|
66,92 |
s DPH |
|
8182000481
|
14.02.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
035
|
Prenájom MŠH - CVČ letci 1/18
|
32,00 |
s DPH |
02/18
|
|
14.02.2018 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
486,32 |
s DPH |
|
5201800340
|
14.02.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
328,32 |
s DPH |
|
5201800348
|
14.02.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
034
|
vyučtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
mäso
|
46,30 |
s DPH |
|
1808147
|
13.02.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
274,95 |
s DPH |
|
118025603
|
13.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
156,94 |
s DPH |
|
118024691
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
462,74 |
s DPH |
|
1810092
|
12.02.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
388,56 |
s DPH |
|
1810093
|
12.02.2018 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
033
|
Telefón 02/2018 - Orange SOVA
|
10,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61,14
|
potraviny
|
53,64 |
s DPH |
|
118023510
|
09.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 1/2018
|
906,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
031
|
Seminár PAM 33.00
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
030
|
BOZP a PO 01/2018
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
mäso
|
163,58 |
s DPH |
|
1807097
|
07.02.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
026
|
Plyn 02/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
027
|
Telefón ZŠ 02/2018
|
80,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
312,47 |
s DPH |
|
1841478
|
07.02.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
029
|
Časopis Dobrá škola 3/18-2/19
|
65,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
028
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
024
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.14
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
025
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
506,70 |
s DPH |
|
1014697
|
06.02.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
434,37 |
s DPH |
|
1020180066
|
06.02.2018 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
mäso
|
194,77 |
s DPH |
|
1806678
|
06.02.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
023
|
prenájom tlačiarne 02/2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
ovocie ,zelenina
|
380,30 |
s DPH |
|
180018
|
31.01.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
ovocie ,zelenina
|
216,28 |
s DPH |
|
155386
|
31.01.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny
|
161,00 |
s DPH |
|
1805625
|
31.01.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
ovocie ,zelenina
|
216,28 |
s DPH |
|
155386
|
31.01.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
203,97 |
s DPH |
|
60409852
|
31.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrnná správa o zákazkách 4. Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
02/18/Z
|
Dodatok č. 01/2018 k zmluve o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
63.00mesačne |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
pekárenske výrobky
|
39,66 |
s DPH |
|
8018000550
|
31.01.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
519,92 |
s DPH |
|
5201800251
|
31.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
pekárenske výrobky
|
68,05 |
s DPH |
|
8018000901
|
30.01.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
224,06 |
s DPH |
|
118016356
|
30.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
286,07 |
s DPH |
|
1841091
|
30.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
pekárenske výrobky
|
68,05 |
s DPH |
|
8018000901
|
30.01.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
zelenina
|
193,13 |
s DPH |
|
180035
|
29.01.2018 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
240,79 |
s DPH |
|
1841024
|
29.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
022
|
dokumentácia ZŠ 01/18
|
45,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
432
|
potraviny
|
195,51 |
s DPH |
|
60409847
|
29.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
mliečne výrobky
|
60,06 |
s DPH |
|
8182000307
|
26.01.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
ovocie-ŠO
|
15,20 |
s DPH |
|
1800004
|
26.01.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
021
|
vyúčtovanie zmluvy 01/2018
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
01/18/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (LK)
|
115.00/1dieťa |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
54,59 |
s DPH |
|
118013559
|
25.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
164,34 |
s DPH |
|
18013556
|
25.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
377,14 |
s DPH |
|
1840822
|
23.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
018
|
čistiace potreby ZŠ
|
451,37 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
020
|
renovácia tonera, oprava tlačiarne
|
134,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
019
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
133,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
134,24 |
s DPH |
|
5201800184
|
22.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
015
|
vodné a stočné 14.12.2017- 18.01.2018
|
500,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
311,04 |
s DPH |
|
1014409
|
22.01.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
181,87 |
s DPH |
|
118010779
|
22.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
016
|
Poskytnutie práva použ. aktual. verzie 01/18-12/18
|
312,84 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
mliečne výrobky
|
72,86 |
s DPH |
|
8182000222
|
22.01.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
017
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
ovocie ,zelenina
|
224,65 |
s DPH |
|
155293
|
19.01.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
313,98 |
s DPH |
|
1810430
|
19.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
397,38 |
s DPH |
|
180100150
|
17.01.2018 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
280,62 |
s DPH |
|
5201800152
|
17.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
278,97 |
s DPH |
|
1840599
|
17.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
014
|
šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
139,21 |
s DPH |
|
1802394
|
16.01.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
254,23 |
s DPH |
|
1801300209
|
16.01.2018 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
466,26 |
s DPH |
|
118005934
|
15.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
013
|
finančné vysporiadanie 01-12/2017
|
303,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
530,64 |
s DPH |
|
1014284
|
15.01.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
011
|
Mšh -treningy Letecko-model. kružok
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
zelenina
|
144,52 |
s DPH |
|
155244
|
12.01.2018 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
010
|
Zber a odvoz odpadu 12/17
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
514,74 |
s DPH |
|
5201800101
|
12.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
012
|
vyučtovanie elektriny zs 12/17
|
814,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
209,55 |
s DPH |
|
56050394
|
12.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
407,64 |
s DPH |
|
5201800100
|
12.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
39,62 |
s DPH |
|
118003965
|
11.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
421,16 |
s DPH |
|
5201800067
|
10.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
534,53 |
s DPH |
|
5201800075
|
10.01.2018 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
175,76 |
s DPH |
|
1840287
|
10.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
009
|
poplatok za prenajom zariadenia
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
008
|
virtualna knižnica 12/17
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
64,82 |
s DPH |
|
118002078
|
09.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
271,15 |
s DPH |
|
1014115
|
09.01.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
006
|
orange - mes. poplatok Sova
|
12,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
475,01 |
s DPH |
|
1014114
|
09.01.2018 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
mliečne výrobky
|
76,43 |
s DPH |
|
8182000060
|
08.01.2018 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
44,59
|
44,59 |
s DPH |
|
118001123
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
11,26 |
s DPH |
|
118001124
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
367,37 |
s DPH |
|
118001119
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
154,43 |
s DPH |
|
1800852
|
08.01.2018 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
mäso
|
112,77 |
s DPH |
|
1840164
|
08.01.2018 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
005
|
vyúčtovanie - preplatok elektrina ihrisko
|
165,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prenájom veľkej telocvične
|
432,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
243,70 |
s DPH |
|
56050308
|
05.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
127,22 |
s DPH |
|
56050311
|
05.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
004
|
poplatky za telekom. služby
|
80,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
463,34 |
s DPH |
|
20180006
|
05.01.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
433,13 |
s DPH |
|
20180007
|
05.01.2018 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
003
|
poplatky za telekom. služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
002
|
dodávka elektriny zš 01/18
|
551,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
001
|
dodávka elektriny ihrisko 01-03/18
|
248,28 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
002
|
Elektrina ZŠ 02/2018
|
551,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
002
|
elektrina ZŠ 03/2018
|
551,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
podlahové krytiny
|
3 087.74 |
s DPH |
142/17
|
|
29.12.2017 |
Pavol Olexa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
133,19 |
s DPH |
143/17
|
|
29.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
dodávka tepla 12/17
|
5 523,97 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
373
|
PC kancelária, exter.disk, monitor
|
2 264.00 |
s DPH |
141/17
|
|
28.12.2017 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
371
|
školský nabytok
|
4 726.08 |
s DPH |
140/17
|
|
28.12.2017 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
372
|
osadenie odsávania v telocvični
|
1 140.00 |
s DPH |
116/17
|
|
28.12.2017 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
140/17
|
školský nábytok, lavice, stoličky
|
4 726,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
143/17
|
potraviny na spoloč. posedenie zo SF
|
133,19 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
141/17
|
externý disk USB, PC kancelária, monitor, klávesnica,
|
2 264,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
368
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
418,34 |
s DPH |
139/17
|
|
27.12.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
367
|
poistné
|
338,71 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
366
|
odvoz odpadu
|
364,04 |
s DPH |
1/17
|
|
27.12.2017 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
142/17
|
výmena podlahovej krytiny v zborovni
|
3 087,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Pavol Olexa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
365
|
doprava žiakov na zim. štadion
|
240,00 |
s DPH |
118/17
|
|
27.12.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
369
|
osadenie armatur na vym. stanici tepla
|
540,00 |
s DPH |
117/17
|
|
27.12.2017 |
ENERGOBYT s.r.o Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
363
|
nabytok
|
239,00 |
s DPH |
114/17
|
|
22.12.2017 |
Martin Židzik - TRIER |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
364
|
vybavenie do ŠJ
|
273,70 |
s DPH |
115/17
|
|
22.12.2017 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
96,05 |
s DPH |
138/17
|
|
22.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
362
|
športove oblečenie
|
819,00 |
s DPH |
137/17
|
|
22.12.2017 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
školský nabytok
|
7 089.12 |
s DPH |
136/17
|
|
21.12.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
Odborné skušky a prehliadky Plyn.Zar.
|
137,25 |
s DPH |
125/17
|
|
21.12.2017 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
Baliček interakt. vyuč. Licencia na 1 rok
|
360,00 |
s DPH |
132/17
|
|
21.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
Interaktivna tabuľa
|
1 260.00 |
s DPH |
129/17
|
|
21.12.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
vyučtovanie zmluvy 12/17
|
7,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
360
|
Chladnička Zanussi
|
219,00 |
s DPH |
110/17
|
|
21.12.2017 |
Peter Gazdíčok- Elektro MAYA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
voda vyučtovanie 09- 12/17
|
518,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
Hokejova výstroj a oblečenie
|
3 000.00 |
s DPH |
135/17
|
|
21.12.2017 |
ROJANA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
športove vybavenie pre žiakov športových tried
|
463,70 |
s DPH |
134/17
|
|
21.12.2017 |
PROagility s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
Notebook Lenovo IdeaPad
|
1 038.00 |
s DPH |
130/17
|
|
21.12.2017 |
MARSANN IT, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
430
|
ovocie-ŠO
|
45,55 |
s DPH |
|
1700166
|
21.12.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
433
|
zelenina
|
194,26 |
s DPH |
|
170804
|
21.12.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
VPD 328
|
Materiál na chemický krúžok
|
106,02 |
s DPH |
113/17
|
|
21.12.2017 |
KVANT spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
431
|
ovocie ,zelenina
|
619,70 |
s DPH |
|
155139
|
21.12.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
chladnička, monitor -ŠJ
|
417,96 |
s DPH |
131/17
|
|
20.12.2017 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
427
|
pekárenske výrobky
|
38,12 |
s DPH |
|
8017011134
|
20.12.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
139/17
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
418,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
349
|
Renovacia tonerov s výmenou valca
|
90,60 |
s DPH |
133/17
|
|
19.12.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
422
|
potraviny
|
411,28 |
s DPH |
|
117217546
|
19.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
138/17
|
potraviny na spoloč. posedenie zo SF
|
96,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
111,48 |
s DPH |
|
1717509
|
18.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
423
|
mäso
|
162,25 |
s DPH |
|
1769471
|
18.12.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
425
|
potraviny
|
330,96 |
s DPH |
|
1751826
|
18.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
134/17
|
Učebné pomôcky pre žiakov športových tried - futbal
|
463,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
PRO AGILITY s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
426
|
potraviny
|
52,51 |
s DPH |
|
1769422
|
18.12.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
135/17
|
Hokejová výstroj - pre žiakov športových tried
|
3 002,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ROJANA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
137/17
|
teplak.súpravy- šport.triedy, futbal
|
819,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
136/17
|
školský nábytok, lavice, stoličky
|
7 089,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
Zber a odvoz odpadu 11/ 17
|
33,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
Orange - šikovná voľba 12/17
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 319
|
Učebné pomôcky - krúžok Farebný ateliér
|
75,46 |
s DPH |
128/17
|
|
15.12.2017 |
MY HOME s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
133/17
|
Renovácia tonerov - 4 ks
|
90,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 318
|
Učebné pomôcky - chemický krúžok
|
48,85 |
s DPH |
127/17
|
|
15.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
132/17
|
Balíček licencií na rok - Interaktívna fyzika, chémia, geografia, slovenčina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
131/17
|
Chladnička Elektrolux ERF 2504 a monitor Hanns 6
|
417,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
130/17
|
Notebook Lenovo Idea Pad - 2 ks
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
MARSANN IT, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
421
|
mliečne výrobky
|
124,21 |
s DPH |
|
8172004058
|
15.12.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
129/17
|
Systém eBeam Edge Plus - 2 ks
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Gotana , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 317
|
Materiál na krúžok Farebný ateliér
|
44,99 |
s DPH |
126/17
|
|
14.12.2017 |
Kreatívny raj , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
420
|
pekárenske výrobky
|
65,34 |
s DPH |
|
8017010899
|
14.12.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
305,22 |
s DPH |
|
1701305041
|
13.12.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
PO a BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
Odb,prehliadka elektr. spotrebičov
|
1 125.00 |
s DPH |
122/17
|
|
13.12.2017 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
Teplo 11/2017
|
4 969,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
Časopis vychovávateľ 2-6/2018
|
0(uhradené9.-nazákladepreddavkovejfaktúryč.325) |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
Športové oblečenie
|
1 752.38 |
s DPH |
123/17
|
|
12.12.2017 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy
|
11,70 |
s DPH |
119/17
|
|
12.12.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
128/17
|
Potreby na krúžok Farebný ateliér
|
75,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MY HOME s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
11/17/ZoD
|
Zmluva o dielo č. 201701201 - oprava podlahy výmenou podlahovej krytiny
|
3 087,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Pavol Olexa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
413
|
mliečne výrobky
|
98,74 |
s DPH |
|
8172003977
|
11.12.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
416
|
mäso
|
163,09 |
s DPH |
|
1767781
|
11.12.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
14,52 |
s DPH |
|
1767753
|
11.12.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny
|
368,78 |
s DPH |
|
1751558
|
11.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
Prenajom tlačiarne
|
72,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
Telefon Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
265,60 |
s DPH |
|
117211891
|
11.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
12/17/D
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska Humenné
|
156 690,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
Dodávka elektriny
|
989,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
126/17
|
Materiál na krúžok Farebný ateliér
|
44,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Kreatívny raj , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
127/17
|
Chémia - všeobecná, anorganická
|
48,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
Oprava a obhliadka výťahu okt.,nov, dec.2017
|
22,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Plyn 12/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
Zbierky úloh z matematiky
|
69,00 |
s DPH |
121/17
|
|
08.12.2017 |
Musica Liturgia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
Letecky modelári- prenajom MŠH
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
200,33 |
s DPH |
|
1751407
|
06.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefon ZŠ
|
75,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 310
|
USB kľúče 32 GB
|
72,56 |
s DPH |
124/17
|
|
06.12.2017 |
COMPY-COMP spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
Pracovna zdravotna sluzba
|
343,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
telefon ŠJ
|
23,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
78,78 |
s DPH |
|
1717302
|
06.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
388,45 |
s DPH |
|
10135724
|
05.12.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
309,83 |
s DPH |
|
117202856
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
408
|
potraviny
|
207,18 |
s DPH |
|
117208019
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
124/17
|
USB kľúče - 6 ks
|
72,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
COMPY-COMP spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
125/17
|
Odborná skúška a prehliadka plynových zariadení - ŠJ + ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
GAS - SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Prevoz žiakov športových tried na tréningy
|
240,00 |
s DPH |
101/17
|
|
04.12.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
407
|
mäso
|
135,16 |
s DPH |
|
1751279
|
04.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
121/17
|
Zbierky úloh z MAT pre 5., 6. a 7. ročník
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
122/17
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
|
1 125.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
123/17
|
Jesenné tréningové sety pre žiakov športových tried - futbal
|
1 752,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
409
|
ovocie ,zelenina
|
741,37 |
s DPH |
|
170742
|
04.12.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
BOZP a PO
|
53,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
114/17
|
Kreslá CUBA a skrinka TEMPO ASISTENT
|
239,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Nábytok TRIER |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
120/17
|
Prenájom mestskej športovej haly na tréningy letecko-modelárskeho krúžku - 12/17
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
263,57 |
s DPH |
|
5201702384
|
01.12.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
115/17
|
Riady do kuchyne
|
273,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
201,53 |
s DPH |
|
1751217
|
01.12.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
116/17
|
Osadenie odsávania v telocvični - 2 ks ventilátorov
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Jozef Savkanič - SAVEZ - Savkaničová Mária |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
117/17
|
Osadenie uzatváracích armatúr na výmenikovej stanici tepla
|
540,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
118/17
|
Preprava žiakov športových tried na tréningy - zimný štadión a späť na ZŠ Hrnčiarska 13
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
119/17
|
Rýchlokurz dobrého riaditeľa
|
11,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
401
|
ovocie ,zelenina
|
73,97 |
s DPH |
|
155024
|
30.11.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Statív Hama - omylom duplicitne uhradená faktúra, duplicitná platba vrátená dodávateľom na účet školy 14.12.2017
|
24,65 |
s DPH |
112/17
|
|
30.11.2017 |
ESAT, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny
|
129,14 |
s DPH |
|
60409842
|
30.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Časopis vychovávateľ 2-6/2018
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 305
|
Statív Hama
|
24,65 |
s DPH |
112/17
|
|
30.11.2017 |
ESAT, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
61,14
|
ovocie-ŠO
|
61,14 |
s DPH |
|
17000097
|
29.11.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
10/17/ZoD
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 28.04.2017
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
399
|
mäso
|
154,43 |
s DPH |
|
1751062
|
29.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
113/17
|
Materiál na chemický krúžok
|
106,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
KVANT spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
Darčekové kupóny zo SF
|
1 258,14 |
s DPH |
109/17
|
|
28.11.2017 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
186,37 |
s DPH |
111/17
|
|
28.11.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
List bianco s vodotlačou
|
0.00(uhradené187.20nazákladeproformafaktúryč.322) |
s DPH |
|
22/17
|
27.11.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
111,86 |
s DPH |
|
1717002
|
27.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
111/17
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
186,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
395
|
mäso
|
141,87 |
s DPH |
|
1764697
|
27.11.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
110/17
|
Chladnička ZANUSSI
|
219,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Peter Gazdíčok- Elektro MAYA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
List bianco s vodotlačou
|
187,20 |
s DPH |
22/17
|
|
27.11.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
198,11 |
s DPH |
|
1750939
|
27.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
201,10 |
s DPH |
|
171011
|
24.11.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Voda ZŠ
|
445,54 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
390
|
mliečne výrobky
|
126,63 |
s DPH |
|
8172003825
|
24.11.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
394
|
ovocie ,zelenina
|
257,98 |
s DPH |
|
154963
|
24.11.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
191,31 |
s DPH |
|
1750832
|
23.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Plastová krytka na stoličky a lavice
|
468,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
392
|
pekárenske výrobky
|
77,65 |
s DPH |
|
8017010059
|
22.11.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
109/17
|
Darčekové kupóny zo SF
|
1 258,14 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
MŚ + Direktor, Manažment školy v praxi 2018-vzučt.fa- 306
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Zmluva |
09/17/Z
|
Návrh ceny elektriny podľa zmluvy č. 331/2012
|
0.04816/kwh |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
410,66 |
s DPH |
|
20170574
|
21.11.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
309,87 |
s DPH |
|
1750741
|
21.11.2017 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
Prenajom tlačiarne - vyučtovanie
|
14,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Renovacia tonerov
|
442,34 |
s DPH |
107/17
|
|
21.11.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
112/17
|
Statív Hama
|
24,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
ESAT, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
130,46 |
s DPH |
|
1716899
|
21.11.2017 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
382
|
potraviny
|
418,37 |
s DPH |
|
1171977766
|
20.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
384
|
mliečne výrobky
|
79,40 |
s DPH |
|
8172003769
|
20.11.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Tematické výchovno-vzdel. plány nov.17
|
43,66 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
381
|
potraviny
|
445,19 |
s DPH |
|
1710088
|
16.11.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Šikovná voľba 11/17
|
0,01 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
380
|
ovocie ,zelenina
|
272,94 |
s DPH |
|
154902
|
15.11.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
108/17
|
Plastové krytky na stoličky a lavice
|
468,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
495,24 |
s DPH |
|
5201702265
|
14.11.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
46,51 |
s DPH |
|
1716700
|
14.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
379
|
potraviny
|
564,67 |
s DPH |
|
1750443
|
14.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
153,41 |
s DPH |
|
56049726
|
13.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
376
|
potraviny
|
365,64 |
s DPH |
|
170102832
|
13.11.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
373
|
hydina mrazená
|
201,12 |
s DPH |
|
117193796
|
13.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
230,28 |
s DPH |
|
172010
|
13.11.2017 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
374
|
vajcia
|
21,64 |
s DPH |
|
56049733
|
13.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
379
|
potraviny
|
530,64 |
s DPH |
|
10135301
|
13.11.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
375
|
mäso
|
163,55 |
s DPH |
|
1761945
|
13.11.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Odvoz odpadu ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potreby pre krúžok farebný ateliér CvČ
|
480,05 |
s DPH |
100/17
|
|
13.11.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 10/17
|
801,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Teplo 10/17
|
3 144,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
336,95 |
s DPH |
|
5201702240
|
10.11.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
telefon 10/2017
|
83,87 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
prenajom tlačiarne
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
370
|
potraviny
|
176,23 |
s DPH |
|
117192096
|
09.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
telefon 10/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
telefon ŠJ
|
21,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Zemný plyn 11/17
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Oprava osvetlenia v telocvičniach
|
492,00 |
s DPH |
105/17
|
|
08.11.2017 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
časopis Portál Direktor+Manažment školy
|
126,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Letecký modelári - materiál
|
153,74 |
s DPH |
106/17
|
|
08.11.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
189,92 |
s DPH |
|
5201702188
|
08.11.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Dokumentácia ZŠ - nov.17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
383,21 |
s DPH |
|
117190064
|
07.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
368
|
mliečne výrobky
|
113,79 |
s DPH |
|
8172003612
|
07.11.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Výchovný program pre ŠVVZ č.13
|
43,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
107/17
|
Renovácia tonerov - 8 ks, oprava tlačiarne - MAT
|
442,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
167,10 |
s DPH |
|
1750121
|
06.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
363
|
mäso
|
120,13 |
s DPH |
|
1760487
|
06.11.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
362
|
zelenina
|
453,34 |
s DPH |
|
170645
|
06.11.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie ,zelenina
|
272,20 |
s DPH |
|
154779
|
06.11.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
224,33 |
s DPH |
|
1716502
|
06.11.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
301,46 |
s DPH |
|
117188909
|
06.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Prenájom veľkej telocvične
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Radovan Chovanec |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
PO a BOZP 10/17
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
106/17
|
Materiál na letecko-modelársky krúžok
|
153,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Virtuálna knižnica 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
212,44 |
s DPH |
91/17
|
|
02.11.2017 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
361
|
mäso
|
155,43 |
s DPH |
|
1759801
|
02.11.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
360
|
mäsové výrobky
|
9,50 |
s DPH |
|
1759716
|
02.11.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
219,99 |
s DPH |
|
60409838
|
30.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
Tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
49,67 |
s DPH |
99/17
|
|
26.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
105/17
|
Oprava osvetlenia v malej a veľkej telocvični
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Ing. Jozef Savkanič - SAVEZ - Savkaničová Mária |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
pekárenske výrobky
|
39,20 |
s DPH |
|
8017009415
|
25.10.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
voda ZŠ
|
469,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
234,61 |
s DPH |
|
1749680
|
24.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
Renovacia tonerov ŠKD
|
45,20 |
s DPH |
96/17
|
|
23.10.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
348,86 |
s DPH |
|
1701304234
|
20.10.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
ml
|
101,21 |
s DPH |
|
5201702070
|
20.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
mäso
|
38,74 |
s DPH |
|
1757347
|
20.10.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Vyučtovanie zmluvy 10/2017
|
9,79 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
667,33 |
s DPH |
|
5201702069
|
20.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Preprava žiakov šport.tried
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
mliečne výrobky
|
148,50 |
s DPH |
|
8172003432
|
19.10.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
418,25 |
s DPH |
|
20170516
|
18.10.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
378,36 |
s DPH |
|
1716104
|
18.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
262,16 |
s DPH |
|
1749404
|
17.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
mäso
|
221,10 |
s DPH |
|
117177233
|
17.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Školské potreby -HM 1-4.r.
|
199,20 |
s DPH |
104/17
|
|
17.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Školské potreby -HN 5-9.r.
|
282,20 |
s DPH |
104/17
|
|
17.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
561,62 |
s DPH |
|
10134805
|
16.10.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Zber a odvoz odpadu 9/17
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
54,20 |
s DPH |
|
1756097
|
16.10.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
56,66 |
s DPH |
|
1715984
|
16.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
267,41 |
s DPH |
|
1749337
|
16.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
mäso
|
83,56 |
s DPH |
|
1756236
|
16.10.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Teplo 09/2017
|
2 238,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
ovocie ,zelenina
|
506,84 |
s DPH |
|
154686
|
13.10.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Aktuálizácie I.III.V-2018 -vyučt.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
mliečne výrobky
|
54,98 |
s DPH |
|
8172003366
|
12.10.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
104/17
|
školské potreby - HN 1-4 a 5-9 ročníka
|
481,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
Prenájom tlačiarne
|
72,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Čistiace potreby ZŠ
|
90,59 |
s DPH |
102/17
|
|
11.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 09/17
|
451,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
445,68 |
s DPH |
|
5201701990
|
11.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
Kancelarske potreby
|
84,20 |
s DPH |
103/17
|
|
11.10.2017 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
275,45 |
s DPH |
|
5201701997
|
11.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
potraviny
|
216,21 |
s DPH |
|
1749081
|
10.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
227,10 |
s DPH |
|
117172984
|
10.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
180,68 |
s DPH |
|
1715875
|
10.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
424,39 |
s DPH |
|
10134643
|
09.10.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
174,29 |
s DPH |
|
10134644
|
09.10.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
207,39 |
s DPH |
|
1754540
|
09.10.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
103/17
|
Kancelársky papier pre CVČ
|
84,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
102/17
|
čistiace a hygienické potreby
|
90,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
101/17
|
Preprava žiakov športových tried na tréningy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
100/17
|
pomôcky na krúžok Farebný ateliér
|
480,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Plyn 10/17
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
telefon ZS
|
69,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
441,52 |
s DPH |
|
5201701950
|
06.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
273,42 |
s DPH |
|
117170766
|
06.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
Oprava čerpadla
|
220,32 |
s DPH |
97/17
|
|
06.10.2017 |
Jozef Bugar -Servis MAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
BOZP a PO
|
53,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
480,58 |
s DPH |
|
5201701918
|
04.10.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
mliečne výrobky
|
138,45 |
s DPH |
|
8172003239
|
03.10.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
257,94 |
s DPH |
|
117168165
|
03.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
mäso
|
267,47 |
s DPH |
|
1748837
|
03.10.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Elektrina ZŠ 10/2017
|
545,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Elektrina ihrisko 10-12/2017
|
244,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
ovocie ,zelenina
|
20,63 |
s DPH |
|
154586
|
02.10.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
ovocie-ŠO
|
284,35 |
s DPH |
|
154511
|
02.10.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Voda ZŠ + ihrisko 07-09/17
|
602,33 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Elektrina ZŠ 11/2017
|
545,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
ovocie-ŠO
|
71,10 |
s DPH |
|
1700050
|
02.10.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
potraviny
|
276,53 |
s DPH |
|
117167363
|
02.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
ovocie ,zelenina
|
197,24 |
s DPH |
|
170555
|
02.10.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
mäso
|
162,82 |
s DPH |
|
1753160
|
02.10.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
potraviny
|
148,96 |
s DPH |
|
60409832
|
29.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
11/17/D
|
Zmluva o spolupráci a reklame - otvorenie chemického krúžku a realizácia reklamy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
mliečne výrobky
|
86,97 |
s DPH |
|
8172003222
|
29.09.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Strávne lístky
|
183,60 |
s DPH |
98/17
|
|
28.09.2017 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
99/17
|
tlač a dodanie poštových poukazov
|
49,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
mäso
|
48,32 |
s DPH |
|
1752529
|
28.09.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Odvoz odpadu
|
245,46 |
s DPH |
1/17
|
|
28.09.2017 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
mliečne výrobky
|
41,51 |
s DPH |
|
8172003186
|
27.09.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
173,26 |
s DPH |
|
5201701856
|
27.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
pekárenske výrobky
|
36,65 |
s DPH |
|
8017008344
|
27.09.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
pekárenske výrobky
|
61,19 |
s DPH |
|
8017008225
|
27.09.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
319,41 |
s DPH |
|
117163469
|
26.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Kotrola výťahu 3Q/17
|
22,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
98/17
|
stravné lístky DOXX
|
183,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Aktualitzácie I.III,V-2018 zaloha
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
96/17
|
renovácia tonerov
|
45,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
87,22 |
s DPH |
|
1715444
|
25.09.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
poistenie majetku 4.Q 2017
|
338,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
194,95 |
s DPH |
|
1748440
|
25.09.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
97/17
|
oprava čerpadla
|
220,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Jozef Bugár- SERVIS MEN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Zaplombovanie zabezpečovacej značky
|
28,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
mliečne výrobky
|
163,81 |
s DPH |
|
8172003132
|
22.09.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Skriňa šatňová
|
388,80 |
s DPH |
95/17
|
|
21.09.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
245,51 |
s DPH |
|
5201701793
|
21.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
174,47 |
s DPH |
|
1701303682
|
21.09.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
Oprava chladničiek - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
93/17
|
|
21.09.2017 |
Ján Jankaj |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Overenie váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
83/17
|
|
21.09.2017 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Šikovná voľba 9/2017
|
0,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Vyučtovanie zmluvy 07-09/2017
|
17,59 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
186,96 |
s DPH |
|
296
|
20.09.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Chladnička Liebherr FK 5440-ŠJ
|
965,00 |
s DPH |
89/17
|
|
20.09.2017 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Renov.tonera Canon 719 H a výmenou valca, toner Canon C-EXV 18
|
96,00 |
s DPH |
94/17
|
|
20.09.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
239,98 |
s DPH |
|
1748245
|
19.09.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
376,74 |
s DPH |
|
117158329
|
19.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
88/17
|
|
19.09.2017 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
305,25 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Ochranne pracovné pomôcky ŠJ+školník + ihrisko
|
761,71 |
s DPH |
86/17
|
|
18.09.2017 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Právny kurier pre školy . predplatné 01.10.2017-30.09.2017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Teplo 08/2017
|
2 177,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
mliečne výrobky
|
114,62 |
s DPH |
|
117156927
|
14.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
95/17
|
skrińa šatńová
|
388,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
94/17
|
renovácia tonerov, nové tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
108,43 |
s DPH |
|
56049026
|
14.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
pekárenske výrobky
|
14,26 |
s DPH |
|
8017007993
|
13.09.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
181,22 |
s DPH |
|
56049003
|
13.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
143,66 |
s DPH |
|
5201701723
|
13.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
mliečne výrobky
|
60,10 |
s DPH |
|
8172003023
|
13.09.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
ovocie ,zelenina
|
283,48 |
s DPH |
|
154462
|
13.09.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Dokumentácia ZŠ -09/17, Vých.program ŠVVZ 12
|
87,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 08/2017 -preplatok
|
-178,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Prevodovka - na opravu kosačky
|
108,00 |
s DPH |
87/17
|
|
11.09.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
mäso
|
146,19 |
s DPH |
|
1752066
|
11.09.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 09/17
|
41,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
383,57 |
s DPH |
|
117153965
|
11.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
300,96 |
s DPH |
|
5201701699
|
11.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
456,58 |
s DPH |
|
117153964
|
11.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
305,28 |
s DPH |
|
10134093
|
11.09.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
mliečne výrobky
|
69,43 |
s DPH |
|
8172002984
|
08.09.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
91/17
|
revízia a opravy hasiacich prístrojov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
92/17
|
pomôcky-materiál na letecko-modelársky krúžok
|
63,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
93/17
|
oprava chladničky v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Ján Jankaj |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Plyn 09/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
BOZP a PO 07/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
potraviny
|
251,85 |
s DPH |
|
154418
|
08.09.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
telefon 9/2017
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Virtuálna knižnica 08/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
90/17
|
preprava žiakov na tréningy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
84/17
|
|
07.09.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
323,98 |
s DPH |
|
170102213
|
07.09.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
mäsové výrobky
|
11,50 |
s DPH |
|
1747946
|
07.09.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
Príprava váh na skúšku ŠJ
|
128,40 |
s DPH |
82/17
|
|
07.09.2017 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
mäso
|
120,51 |
s DPH |
|
1747902
|
07.09.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
367,97 |
s DPH |
|
1710249
|
07.09.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
342,41 |
s DPH |
|
170102209
|
07.09.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
470,39 |
s DPH |
|
117151432
|
07.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
424,79 |
s DPH |
|
1710250
|
07.09.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
89/17
|
chladnička Liebherr, predlženie záruky
|
965,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
411,96 |
s DPH |
|
5201701652
|
06.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Čistiace potreby ŠJ
|
231,00 |
s DPH |
77/17
|
|
06.09.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Prenájom tlačiarne 09/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Telefón ZŠ
|
62,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Farby ihrisko - na trávnik
|
126,72 |
s DPH |
85/17
|
|
05.09.2017 |
G.B.Kolor s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Kancelárske potreby -ZŠ
|
267,44 |
s DPH |
81/17
|
|
05.09.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
08/17/Z
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - oleje a kuchynský odpad
|
cca33.60mesačne |
bez DPH |
|
|
05.09.2017 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Ochranne pracovné pomôcky ZŠ
|
212,05 |
s DPH |
76/17
|
|
05.09.2017 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
595,31 |
s DPH |
|
5201701614
|
04.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
282,36 |
s DPH |
|
56048854
|
04.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
5201701613
|
04.09.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
1,00 |
s DPH |
|
51117347
|
04.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
88/17
|
aSc AGENDA KOMPLET ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
87/17
|
oprava strunovej kosačky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
potraviny
|
248,64 |
s DPH |
|
1701303419
|
04.09.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
295,60 |
s DPH |
|
117148827
|
04.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Tlač a výroba stravných lístkov
|
147,60 |
s DPH |
80/17
|
|
31.08.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
84/17
|
tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
83/17
|
overenie váh v ŠJ trieda presnosti 3,4
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
392,99 |
s DPH |
|
117147789
|
31.08.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
85/17
|
farby na trávnik
|
126,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
86/17
|
ochranné pracovné pomôcky - ŠJ, ihrisko, školník
|
761,71 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
82/17
|
príprava váh v ŠJ na úrad. overenie
|
107,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Ján Matta -Pavlisko,oprava, predaj a montáž váh |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
246,10 |
s DPH |
|
10133885
|
30.08.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Voda ZŠ
|
161,77 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
260,72 |
s DPH |
|
10133886
|
30.08.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Zahradnícke práce
|
899,12 |
s DPH |
79/17
|
|
30.08.2017 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
81/17
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
267,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 210
|
Učebnica Prvouka pre druhákov - 63 ks
|
201,30 |
s DPH |
69/17
|
|
30.08.2017 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
235,92 |
s DPH |
|
5201701558
|
28.08.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
443,45 |
s DPH |
|
20170410
|
28.08.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
402,96 |
s DPH |
|
20170409
|
28.08.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
280,55 |
s DPH |
|
5201701556
|
28.08.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Šikovná voľba 8/2017
|
0,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
80/17
|
tlač a výroba stravných lístkov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Čistiace potreby- ŠJ
|
371,56 |
s DPH |
78/17
|
|
22.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
79/17
|
záhrad. práce- výsadba drevín pred budovou školy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
77/17
|
čistiace a hygienické potreby
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
78/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
371,56 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
10/17/D
|
Zmluva č. 528/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 - projekt Múzeum v škole
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Rekonštrukcia elekt. rozvodov - rozvádzač
|
7 905,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Teplo 07/2017
|
2 216,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Plyn 08/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefón ZŠ
|
62,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Čistiace potreby ZŠ
|
611,82 |
s DPH |
74/17
|
|
08.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Čistiace potreby IH
|
154,04 |
s DPH |
75/17
|
|
08.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Telefón 8/2017
|
14,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
76/17
|
osobné ochranné pomôcky pre upratovačky školy
|
212,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Virtuálna knižnica 07/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 07/2017 - preplatok
|
-155,07 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
BOZP a PO 07/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
činnosť zodp.osoby - oznam.protispol.činnosť01.07.2017 -30.6.2018
|
149,00 |
s DPH |
64/17
|
|
07.08.2017 |
TOMIRA-BP s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
74/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
611,82 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
75/17
|
čistiace potreby Ihrisko
|
154,04 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Servisné práce na kosačke -vymena klin.remeňov -IH
|
34,01 |
s DPH |
73/17
|
|
02.08.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
Elektrický motor AXI - let. modelári
|
95,27 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Šikovná voľba 7/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Voda ZŠ
|
278,46 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
73/17
|
servisné práe na kosačke Alko, výmena klin. remeňov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Predplatné Poradca 2018 - doplatok
|
29,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Zdravotný dohľad 5-6/2017
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.07.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
maliarské a natieračské práce vysprávky škola
|
632,60 |
s DPH |
72/17
|
|
14.07.2017 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Zmluva |
09/17/D
|
Dotácia pre CVČ
|
30/dieťa/rok |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Obec Veľopolie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Maliarske natieračské práce ŠJ
|
579,90 |
s DPH |
71/17
|
|
14.07.2017 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Teplo 06/2017
|
2 257,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 06/2017
|
439,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Oprava kotla ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
67/17
|
|
13.07.2017 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Telefón ZŠ
|
73,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Tlačivá
|
0(zaloha193.13.proformafakturač.205) |
s DPH |
22/17
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Plyn 07/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Tlačivá
|
193,13 |
s DPH |
22/17
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 184
|
Potreby na letecko-modelársky krúžok
|
115,07 |
s DPH |
60/17
|
|
11.07.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
07/17/ZoD
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektrických rozvodov SO 01 Vlastná budova-ELI- časť Hlavný rozvádzač
|
7 905,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MARBER, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 183
|
Materiál na letecko-modelársky krúžok
|
36,80 |
s DPH |
70/17
|
|
10.07.2017 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Telefón 7/2017
|
12,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Predplatné Poradca 2018
|
29,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
71/17
|
maliarske a natieračske práce kuchyne a jedálne
|
580,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Virtuálna knižnca 06/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/2014
|
06.07.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
bOZP a PO 06/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
72/17
|
maliarske a natieračske práce v triedach, vysprávky tried
|
640,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
70/17
|
Materiál na letecko-modelársky krúžok
|
36,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Elektrina ZŠ 07/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Elektrina ZŠ 9/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Elektrina ihrisko 07-09/2017
|
244,78 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Elektrina ZŠ 8/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
VPD 179
|
Postrek PUK bez stojana
|
57,50 |
s DPH |
61/17
|
|
03.07.2017 |
M-MAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Hnojivo dlhodobé - IH
|
399,17 |
s DPH |
68/17
|
|
03.07.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
69/17
|
Učebnica Prvouka pre druhákov - 63 ks
|
201,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Časopis Naša škola 2017/2018
|
15,00 |
s DPH |
62/17
|
|
03.07.2017 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny spoločenské posedenie SF
|
260,55 |
s DPH |
66/17
|
|
03.07.2017 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny spoločenské posedenie SF
|
37,45 |
s DPH |
65/17
|
|
03.07.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
68/17
|
hnojivo dlhodobé na trávnik - futbal. ihrisko
|
399,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
67/17
|
oprava kotlov v ŠJ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
odvoz odpadu 04-06/2017
|
414,03 |
s DPH |
1/17
|
|
30.06.2017 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
65/17
|
Potraviiny - Rusnácka klobása - posedenie SF
|
37,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
ovocie ,zelenina
|
266,71 |
s DPH |
|
170431
|
30.06.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
66/17
|
Potraviny - spoločenské posedenie SF
|
260,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
204,71 |
s DPH |
|
60409820
|
29.06.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
ovocie ,zelenina
|
208,52 |
s DPH |
|
154187
|
29.06.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
113,64 |
s DPH |
|
1171109270
|
29.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
07/17/D
|
Dotácia pre CVČ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Obec Sedliská |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
List bianco s vodotlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
08/17/D
|
Dotácia pre CVČ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Obec Zbudská Belá |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
List bianco s vodotlačou-proforma
|
24,00 |
s DPH |
63/17
|
|
28.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
64/17
|
činnosť zodpovednej osoby 01.07.2017/30.06.2018
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
203,28 |
s DPH |
|
117107479
|
27.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
38,76 |
s DPH |
|
1713847
|
27.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
54,44 |
s DPH |
|
1746168
|
27.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
63/17
|
list bianco s vodotlačou,potlačou štát. znaku SR
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Revízia výťahu 2 Q.2017
|
22,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
134,72 |
s DPH |
|
1746116
|
26.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
62/17
|
predplatné Naša škola na rok 2017/2018
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Voda ZŠ +IH 4-6/2017
|
723,46 |
s DPH |
|
20-000065467PO2013
|
26.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
236,14 |
s DPH |
|
117107157
|
26.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
61/17
|
Postrek PUK bez stojana
|
57,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
M-MAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Nové tonery-čierny, modrý
|
100,28 |
s DPH |
59/17
|
|
23.06.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Šikovna voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
60/17
|
Potreby na letecko-modelársky krúžok
|
115,07 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Martin Ščepko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59/17
|
tonery
|
100,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
pekárenske výrobky
|
39,58 |
s DPH |
|
8017005177
|
21.06.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Vyučtovanie zmluvy 06/2017
|
29,81 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Darčekové kupóny SF
|
1 240,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
347,61 |
s DPH |
|
154132
|
21.06.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
332,64 |
s DPH |
|
1745974
|
21.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
potraviny
|
55,56 |
s DPH |
|
1713736
|
21.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Časopis Vychovávateľ č.8-10/2017
|
0.00(6.00zaplatenépreddavkovoufa.č.166) |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
mäsové výrobky
|
24,82 |
s DPH |
|
1732248
|
21.06.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
mliečne výrobky
|
80,27 |
s DPH |
|
8172002038
|
20.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
74,04 |
s DPH |
|
117102474
|
20.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Čistiace potreby ZŠ, inventár
|
106,36 |
s DPH |
57/17
|
|
20.06.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Poistenie majetku 3 Q 2017
|
338,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
mliečne výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
8172002015
|
19.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
161,53 |
s DPH |
|
1745868
|
19.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
102,29 |
s DPH |
|
1713605
|
19.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
mäso
|
107,27 |
s DPH |
|
1732289
|
19.06.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
ovocie ,zelenina
|
161,94 |
s DPH |
|
154087
|
16.06.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117100242
|
potraviny
|
60,39 |
s DPH |
|
117100242
|
16.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Renovacia tonerov
|
49,80 |
s DPH |
55/17
|
|
16.06.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
mliečne výrobky
|
79,09 |
s DPH |
|
8172001860
|
16.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Stravné lístky 600 ks
|
2 040.00 |
s DPH |
56/17
|
|
16.06.2017 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Prenájom futbalového ihriska
|
44,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2017 |
Oblastný futbalový zväz |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
mliečne výrobky
|
62,45 |
s DPH |
|
8172001981
|
15.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Servisné práce na kosačke - výmena oleja , ložísk- IH
|
49,90 |
s DPH |
54/17
|
|
15.06.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.06.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Prenájom futbalového ihriska
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2017 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
181,16 |
s DPH |
|
117099413
|
15.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
58/17
|
darčekové kupóny zo Sociál. fondu
|
1 240,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
57/17
|
kancelárske a hygienické potreby - ZŠ
|
106,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Prenájom futbalového ihriska
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2017 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
teplo 05/2017
|
2 330.90 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Renovacia tonorov
|
153,40 |
s DPH |
53/17
|
|
14.06.2017 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
56/17
|
stravné lístky DOXX
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
136,30 |
s DPH |
|
1745665
|
14.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
55/17
|
renovácia tonerov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
128,96 |
s DPH |
|
117097477
|
13.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
214,05 |
s DPH |
|
226
|
12.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
54/17
|
výmena oleja a ložísk na kosačke na futbal. ihrisku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
mäso
|
90,88 |
s DPH |
|
1730926
|
12.06.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefón 6/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány -06/2017
|
42,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
05/17/D
|
Dotácia pre CVČ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Obec Košarovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
mliečne výrobky
|
110,11 |
s DPH |
|
8172001911
|
09.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
ovocie ,zelenina
|
326,64 |
s DPH |
|
154019
|
09.06.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Virtuálna knižnica 05/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
06/17/D
|
Zmluva č. 288/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 - projekt Prehliadka spevu anglických piesní - THE LITTLE SINGER
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Odborná prehliadka komínoveho telesa - IH
|
36,00 |
s DPH |
52/17
|
|
09.06.2017 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
04/17/D
|
Dotácia pre CVČ
|
30/dieťa/rok |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Obec Lackovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 05/2017
|
523,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
03/17/D
|
Zmluva č. 254/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 - projekt Materiálové a technické vybavenie "Letecko-modelárskeho krúžku" CVČ Harmónia pri ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
197,81 |
s DPH |
|
1745456
|
08.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
44,14 |
s DPH |
|
1713425
|
08.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Dokumentácia ZŠ - jun 17
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
115,13 |
s DPH |
|
117079641
|
07.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
Plyn 06/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Telefón ŠJ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Časopis Vychovávateľ č.8-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 11
|
43,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefon ZŠ
|
86,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
BOZP a PO 05/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
98,35 |
s DPH |
|
117092668
|
06.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Prenájom tlačiarne 06/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
53/17
|
renovácia tonerov
|
153,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
služby WEB hosting
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Služby domeny .sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
154,32 |
s DPH |
|
1745321
|
05.06.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
505,13 |
s DPH |
|
10132968
|
05.06.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
Výmena čerpadla IH
|
168,76 |
s DPH |
51/17
|
|
02.06.2017 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
56047710
|
01.06.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
48,08 |
s DPH |
|
56047711
|
01.06.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
06/17/Z
|
Zmluva o poskytovaní služby: Licenčná zmluva priebežnej aktualizácie SW a servisnej podpory pre Školskú jedáleň pri Základnej škole Hrnčiarska 13
|
216narok |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
JIS-SK, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
ovocie ,zelenina
|
190,56 |
s DPH |
|
153964
|
01.06.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
242,06 |
s DPH |
|
5201701196
|
31.05.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
52/17
|
odborná prehliadka komín. telesa budovy na futbal. ihrisku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
ŠvP Tatr.Lomnica - strava ,ubytovanie
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
167,47 |
s DPH |
|
60409816
|
31.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
127,21 |
s DPH |
|
1745056
|
30.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
pekárenske výrobky
|
10,69 |
s DPH |
|
8017004603
|
30.05.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
ovocie-ŠO
|
67,95 |
s DPH |
|
153919
|
30.05.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
04/17/Z
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
|
Výškaprovíziedodávateľa0.- |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
49/17
|
|
29.05.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
29.05.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
51/17
|
oprava čerpadla v kotolni futbal. ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
159,13 |
s DPH |
|
117086626
|
29.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
ovocie ,zelenina
|
392,45 |
s DPH |
|
153851
|
26.05.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Voda ZŠ
|
376,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
556,80 |
s DPH |
|
5201701159
|
26.05.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Sieť na futbalovú bránu
|
176,00 |
s DPH |
50/17
|
|
26.05.2017 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Balík služieb Premium DATAKABINET
|
399,00 |
s DPH |
46/17
|
|
25.05.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Vyučtovanie zmluvy 05/17
|
154,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
mliečne výrobky
|
82,08 |
s DPH |
|
8172001677
|
25.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
mliečne výrobky
|
50,70 |
s DPH |
|
8172001726
|
25.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
203,56 |
s DPH |
|
117077061
|
25.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
mliečne výrobky
|
74,00 |
s DPH |
|
56047624
|
25.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
429,55 |
s DPH |
|
20170317
|
25.05.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
71,93 |
s DPH |
|
56047623
|
25.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
pekárenske výrobky
|
30,18 |
s DPH |
|
8017004246
|
24.05.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
395,51 |
s DPH |
|
1710182
|
23.05.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Zahradnícke práce
|
560,93 |
s DPH |
47/17
|
|
22.05.2017 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
02/17/D
|
Zmluva č. 230/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 - projekt Spomienková slávnosť pri príležitosti tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, 20. ročník Behu mládeže
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
274,85 |
s DPH |
|
1744758
|
22.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50/17
|
Sieť na futbalové bránky
|
176,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
172,30 |
s DPH |
|
117081679
|
22.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
25,14 |
s DPH |
|
117080638
|
19.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
49/17
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
35,40 |
s DPH |
|
56047535
|
19.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
ovocie ,zelenina
|
287,78 |
s DPH |
|
153806
|
19.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
205,50 |
s DPH |
|
5201701113
|
19.05.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Doprava ŠvP - šachový turnaj
|
450,00 |
s DPH |
45/17
|
|
18.05.2017 |
Ejzatravel s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
01/17/D
|
Zmluva č. 266/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 - projekt MINCA MESTA HUMENNÉ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
mliečne výrobky
|
100,31 |
s DPH |
|
8172001615
|
17.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme školskej jedálne
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2017 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
311,62 |
s DPH |
|
1710181
|
16.05.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
1744584
|
16.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
zelenina
|
407,15 |
s DPH |
|
170339
|
16.05.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Seminár "Správa registratúry" vyučtovanie
|
0.00(39.00zaplat.nazákladepozvánky) |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Asociacia správcov registatúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Teplo 04/2017
|
3 574,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
271,73 |
s DPH |
|
10132560
|
15.05.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Upgrade softwéru ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
48/17
|
|
12.05.2017 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Renov.cartridge
|
24,00 |
s DPH |
48/17
|
|
12.05.2017 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
mliečne výrobky
|
74,98 |
s DPH |
|
8172001576
|
12.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
256,26 |
s DPH |
|
5201701049
|
12.05.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
108,40 |
s DPH |
|
56047434
|
12.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
67,18 |
s DPH |
|
56047435
|
12.05.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
05/17/Z
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Cestovná kancelária CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
ŠVP - šachový turnaj Erazmus-strava, ubytovanie
|
827,60 |
s DPH |
44/17
|
|
12.05.2017 |
MXM, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 04/2017
|
501,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
BOZP a PO 04/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
297,68 |
s DPH |
|
1744318
|
10.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
143,90 |
s DPH |
|
1712682
|
10.05.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefon ZŠ
|
73,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
mliečne výrobky
|
102,79 |
s DPH |
|
8172001500
|
09.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Telefón 5/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 05/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby STP APV ( WinIBEU)
|
0.00(záloha83.65-zál.fa.č.126) |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Virtuálna knižnica 4/2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
238,29 |
s DPH |
|
117072966
|
09.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prenajom tlačiarne 05/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
ovocie ,zelenina
|
220,42 |
s DPH |
|
153688
|
05.05.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/17
|
upgrade software na rok 2017, inštalácia, cartridge
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
47/17
|
záhrdnícke práce
|
577,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
172,07 |
s DPH |
|
170101425
|
04.05.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
175,62 |
s DPH |
|
117071288
|
04.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
74,35 |
s DPH |
|
1722561
|
03.05.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
mäsové výrobky
|
34,42 |
s DPH |
|
1722589
|
03.05.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
mliečne výrobky
|
58,43 |
s DPH |
|
8172001439
|
03.05.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrina ZŠ 5/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Čistiace potreby ZŠ
|
216,70 |
s DPH |
42/17
|
|
03.05.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
419,34 |
s DPH |
|
10132290
|
02.05.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
pekárenske výrobky
|
12,48 |
s DPH |
|
8017003687
|
02.05.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.10
|
43,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
419,40 |
s DPH |
|
10132291
|
02.05.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
ovocie-ŠO
|
97,25 |
s DPH |
|
153603
|
02.05.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso
|
146,11 |
s DPH |
|
1722124
|
02.05.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
ovocie ,zelenina
|
375,53 |
s DPH |
|
170267
|
02.05.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
260,52 |
s DPH |
|
117068610
|
02.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
46/17
|
Datakabinet-balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
105,54 |
s DPH |
|
60409811
|
28.04.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
ovocie ,zelenina
|
187,22 |
s DPH |
|
153639
|
28.04.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
03/17/ZoD
|
Pracovná zdravotná služba
|
1ozazamestnancanamesiac |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
252,76 |
s DPH |
|
117066581
|
27.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Renovacia toneru, nové tonery
|
119,20 |
s DPH |
40/17
|
|
27.04.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
45/17
|
preprava žiakov na šach. turnaj
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Ejzatravel s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
44/17
|
strava a ubytovanie na šach. turnaj
|
827,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
MXM, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby PZS 1,2,3,4,/2017
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
mäso
|
112,65 |
s DPH |
|
1720968
|
26.04.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
pekárenske výrobky
|
59,40 |
s DPH |
|
8017003456
|
26.04.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Vyučtovanie zmluvy 04/2017
|
10,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
5201700931
|
26.04.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
mäso
|
112,65 |
s DPH |
|
1720968
|
26.04.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Elektródy zváračka
|
183,35 |
s DPH |
43/17
|
|
26.04.2017 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Vyučt. k fakture č. 115
|
0,00 |
s DPH |
22/17
|
|
25.04.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
239,16 |
s DPH |
|
1701301815
|
25.04.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
42/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
216,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
43/17
|
elektrody EB 121, invertorová zváračka
|
183,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
462,59 |
s DPH |
|
5201700891
|
25.04.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
171,41 |
s DPH |
41/17
|
|
25.04.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Služby STP APV ( WinIBEU)
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
mäsové výrobky
|
40,27 |
s DPH |
|
1720213
|
24.04.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Voda ZŠ od 22.03.-20.04.2017
|
387,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
mliečne výrobky
|
36,96 |
s DPH |
|
8172001343
|
24.04.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
vyučtovanie za teplo 1-12/2016 dobropis
|
827,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
mliečne výrobky
|
82,37 |
s DPH |
|
8172001317
|
21.04.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
40/17
|
renovácia tonera, nové tonery, výmena valca
|
119,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
435,36 |
s DPH |
|
5201700894
|
21.04.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Repas akumulátorov do uťahovačky
|
120,00 |
s DPH |
39/17
|
|
21.04.2017 |
Milan Materna - MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
ovocie ,zelenina
|
73,09 |
s DPH |
|
153522
|
21.04.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
41/17
|
čistiace potreby ŠJ
|
171,41 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
228,59 |
s DPH |
|
117061959
|
20.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
82,56 |
s DPH |
|
56047177
|
20.04.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Šikovná voľba 11/17
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
267,06 |
s DPH |
|
56047175
|
20.04.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
39,85 |
s DPH |
|
117061805
|
20.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
104,18 |
s DPH |
|
5201700860
|
19.04.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Hadica
|
131,04 |
s DPH |
34/17
|
|
19.04.2017 |
Adrian Bonk, Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
327,43 |
s DPH |
|
5201700862
|
19.04.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Teplo 03/2017
|
4 271,54 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Virtuálna knižnica 03/17
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Dokumentácia ZŠ - april 17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
282,35 |
s DPH |
|
1743552
|
18.04.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
ovocie ,zelenina
|
146,93 |
s DPH |
|
153479
|
13.04.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
418,34 |
s DPH |
|
20170246
|
12.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
243,84 |
s DPH |
|
170101228
|
12.04.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
39/17
|
repas akumulátorov MAKITA do uťahovačky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Milan Materna - MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
159,20 |
s DPH |
|
117057814
|
11.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefón 4/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 03/2017
|
618,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn 04/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
320,52 |
s DPH |
|
1712055
|
10.04.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
hydina mrazená
|
145,45 |
s DPH |
|
1743345
|
10.04.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
mäso
|
133,32 |
s DPH |
|
1718158
|
10.04.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Obaly , list bianco
|
124,79 |
s DPH |
22/17
|
|
10.04.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefon ZŠ
|
71,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefon SJ
|
21,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Zasuvacia stena /380 x 210 cm /
|
444,00 |
s DPH |
36/17
|
|
06.04.2017 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
210,24 |
s DPH |
|
117055039
|
06.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prenajom tlačiarne 4/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
BOZP a PO 03/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Prenájom MŠH - CVĆ letci
|
16,00 |
s DPH |
6/17
|
|
05.04.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
mliečne výrobky
|
99,60 |
s DPH |
|
8172001132
|
05.04.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Predplatné časopisu Škola 2017
|
0.00(záloha25.00-zál.fa.č.019) |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
JurisDat - redakcia Škola-MEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Renov.tonerov, toner nový, oprava tlačiarne
|
126,60 |
s DPH |
37/17
|
|
05.04.2017 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
16,36 |
s DPH |
|
1716991
|
04.04.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
192,62 |
s DPH |
|
1701301545
|
04.04.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
ovocie ,zelenina
|
380,24 |
s DPH |
|
170203
|
04.04.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
195,62 |
s DPH |
|
170647
|
04.04.2017 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Voda ZŠ -ťarchopis 2/2017
|
12,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Voda ZŠ - ťarchopis 1 /2017
|
6,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
371,52 |
s DPH |
|
10131808
|
03.04.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Kancelárske potreby -ZŠ
|
243,85 |
s DPH |
38/17
|
|
03.04.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Elektrina IHRISKO 04-06/2017
|
244,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrina ZŚ 6/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrina ZŠ 4/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
099
|
Montáž samotiažnych hlavíc
|
1 373.28 |
s DPH |
16/17
|
|
31.03.2017 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny
|
162,72 |
s DPH |
|
60409808
|
31.03.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
pekárenske výrobky
|
34,50 |
s DPH |
|
8017002796
|
31.03.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
99,64 |
s DPH |
|
117051202
|
31.03.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
48,05 |
s DPH |
|
81720001091
|
31.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
253,55 |
s DPH |
|
5201700748
|
31.03.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
ovocie ,zelenina
|
196,21 |
s DPH |
|
153377
|
31.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
38/17
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
243,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/17
|
renovácia tonerov, nové tonery, oprava tlačiarne
|
126,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
098
|
valcovanie ihriska - IH
|
295,00 |
s DPH |
30/17
|
|
31.03.2017 |
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
ovocie-ŠO
|
60,20 |
s DPH |
|
153351
|
30.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
097
|
Odvoz odpadu 01-03/2017
|
418,21 |
s DPH |
1/17
|
|
30.03.2017 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
117050444
|
30.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
096
|
Voda ZŠ + IH 1-3/2017
|
476,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
mliečne výrobky
|
18,48 |
s DPH |
|
8172001017
|
28.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
225,97 |
s DPH |
|
56046890
|
28.03.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
195,36 |
s DPH |
|
10131668
|
27.03.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
094
|
občerstvenie DU-SF
|
795,00 |
s DPH |
33/17
|
|
27.03.2017 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
mäso
|
156,70 |
s DPH |
|
1715335
|
27.03.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
mäsové výrobky
|
21,00 |
s DPH |
|
1715225
|
27.03.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
093
|
Revízia výťahu 1.Q 2017
|
22,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny
|
249,07 |
s DPH |
|
5201700691
|
24.03.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
ovocie ,zelenina
|
108,12 |
s DPH |
|
153263
|
24.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/17
|
zásahová hadica
|
132,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/17
|
výroba, dovoz a montáž zasúvacej steny
|
444,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
mliečne výrobky
|
113,80 |
s DPH |
|
8172000996
|
24.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
092
|
Stavebné práce ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
28/17
|
|
23.03.2017 |
Škutka Lukáš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
091
|
Renov.tonerov. toner nový, oprava tlačiarne
|
394,94 |
s DPH |
35/17
|
|
23.03.2017 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
33/17
|
Miestnosť a občerstvenie - Deň učiteľov - SF 53 osôb
|
795,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/17
|
renovácia tonera, nové tonery, oprava tlačiarne
|
394,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
mäso
|
133,10 |
s DPH |
|
1714834
|
23.03.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
ovocie ,zelenina
|
247,39 |
s DPH |
|
153228
|
22.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
090
|
Rekonštrukcia el. rozvodov RS11-RS6
|
6 771.30 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
MARBER spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
127,36 |
s DPH |
|
117044048
|
21.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
mliečne výrobky
|
133,02 |
s DPH |
|
8172000925
|
21.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
088
|
Vyúčtovanie zmluvy 03/2017
|
16,92 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
089
|
Montáž el.zásuvky ŠJ
|
249,90 |
s DPH |
21/17
|
|
21.03.2017 |
MARBER spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
085
|
Zmývacie téčka
|
276,00 |
s DPH |
31/17
|
|
20.03.2017 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
287,88 |
s DPH |
|
11704371
|
20.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
087
|
Poistenie majetku 2. Q 2017
|
338,71 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
QBE Insurance Limited, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
169,86 |
s DPH |
|
1710120
|
20.03.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
086
|
Oprava a revízia telocvičného náradia
|
187,00 |
s DPH |
32/17
|
|
20.03.2017 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
084
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.9
|
43,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
083
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 02/2017
|
701,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
082
|
Okno + práca -výmena starých dverí na povalu
|
213,11 |
s DPH |
17/17
|
|
17.03.2017 |
Michal Sorokač |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
31/17
|
zmývacie T-éčko
|
276,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/17
|
revízia a oprava telocvič. náradia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
409,12 |
s DPH |
|
1710119
|
17.03.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
080
|
Teplo 02/2017
|
6 754,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
347,00 |
s DPH |
|
5201700578
|
15.03.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
286,81 |
s DPH |
|
5201700580
|
15.03.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
427,66 |
s DPH |
|
20170178
|
15.03.2017 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
624,96 |
s DPH |
|
5201700577
|
15.03.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
081
|
Prenajom MŠH - CVČ letci
|
32,00 |
s DPH |
6/17
|
|
15.03.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
30/17
|
valcovanie futbal. ihriska
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
STRAVSAV SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
078
|
Elektrina ZŠ 3/2017
|
575,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
mliečne výrobky
|
49,68 |
s DPH |
|
8172000845
|
14.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
077
|
Liadok, NPK, tráva - IH
|
615,84 |
s DPH |
23/17
|
|
14.03.2017 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
075
|
Školské potreby - HN 5.-9.
|
215,80 |
s DPH |
26/17
|
|
14.03.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme ihriska č. 2/2016
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNé |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
079
|
Virtuálna knižnica 02/2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
074
|
Školské potreby - HN 1.-4.
|
298,80 |
s DPH |
25/17
|
|
14.03.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
mäso
|
70,57 |
s DPH |
|
1712653
|
14.03.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
076
|
Čistiace potreby ihrisko
|
165,52 |
s DPH |
29/17
|
|
14.03.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
472,12 |
s DPH |
|
117038867
|
13.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
330,72 |
s DPH |
|
10131316
|
13.03.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
ovocie ,zelenina
|
299,78 |
s DPH |
|
170136
|
13.03.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
072
|
Tech.výchovno-vzdelávacie plány 03/17
|
35,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
069
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
073
|
Telefón 3/2017
|
17,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
473,92 |
s DPH |
|
10131315
|
13.03.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
297,04 |
s DPH |
|
1701301105
|
10.03.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
071
|
Plyn 03/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
29/17
|
čistiace potreby Ihrisko
|
165,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
070
|
Telefón ZŠ
|
99,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
28/17
|
stavebné práce
|
530,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Škutka Lukáš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
068
|
Prenájom tlačiarne 3/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
067
|
Preprava žiakov 02/2017
|
200,00 |
s DPH |
13/17
|
|
06.03.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
065
|
BOZP a PO 02/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
066
|
Preprava žiakov 01/2017
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
064
|
Farby ihrisko - na trávnik
|
216,00 |
s DPH |
24/17
|
|
06.03.2017 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
02/17/ZoD
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektrických, svetelných a zásuvkových rozvodov na prízemí a 1. poschodí budovy školy časť RS11-RS6
|
6 771,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
MARBER, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
mliečne výrobky
|
81,31 |
s DPH |
|
8172000764
|
02.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
pekárenske výrobky
|
28,03 |
s DPH |
|
8017001626
|
01.03.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
405,70 |
s DPH |
|
153137
|
01.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
ovocie-ŠO
|
72,15 |
s DPH |
|
153136
|
01.03.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
123,71 |
s DPH |
|
1742020
|
01.03.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
41,57 |
s DPH |
|
171200
|
01.03.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/17
|
školské potreby - HN 1.-4.
|
298,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/17
|
Školské potreby - HN 5.-9.
|
215,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/17
|
preprava žiakov na tréningy na 03/2017 - nerealizovaná
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
190,69 |
s DPH |
|
1741914
|
27.02.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
mäso
|
111,47 |
s DPH |
|
1710179
|
27.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
415,28 |
s DPH |
|
1701300470
|
27.02.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/17
|
Farby na ihrisko - na trávnik
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/17
|
Liadok, NPK, tráva - IH
|
615,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
063
|
Šikovná voľba 02/2017
|
0,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/17
|
Tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
061
|
Vyúčtovanie zmluvy 02/2017
|
9,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
24.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
062
|
Voda ZŠ
|
406,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
mliečne výrobky
|
36,96 |
s DPH |
|
8172000594
|
20.02.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
mliečne výrobky
|
116,69 |
s DPH |
|
8172000585
|
17.02.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
050
|
Skipasy LK 26 detí
|
650,00 |
s DPH |
15/17
|
|
16.02.2017 |
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/17
|
Montáž el. zásuvky ŠJ
|
249,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
290,15 |
s DPH |
|
117024936
|
16.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
047
|
Teplo 01/2017
|
9 738,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
048
|
Virtuálna knižnica 01/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
046
|
Vyučt. k fakture č. 033
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
049
|
Skipasy, doprava LK
|
1 142.00 |
s DPH |
14/17
|
|
15.02.2017 |
Lyžiarske stredisko Skicomp Fakľovka Litmanová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
mäso
|
128,59 |
s DPH |
|
1707755
|
14.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
043
|
Stavebné práce ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
11/17
|
|
14.02.2017 |
Škutka Lukáš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
045
|
Čistiace potreby ZŠ
|
466,10 |
s DPH |
12/17
|
|
14.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
044
|
Portál pre modernú školu
|
180,00 |
s DPH |
20/17
|
|
14.02.2017 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
042
|
Lyžiarsky kurz - strava, ubytovanie -vyučtovanie
|
5 948,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
102,07 |
s DPH |
|
1741378
|
13.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
mäsové výrobky
|
35,87 |
s DPH |
|
1707497
|
13.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
136,03 |
s DPH |
|
11702224
|
13.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
041
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 01/2017
|
1 029,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
mäso
|
34,24 |
s DPH |
|
1707521
|
13.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/17
|
portál pre modernú školu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2017 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
277,70 |
s DPH |
|
152942
|
10.02.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
040
|
Renov. tonerov, toner nový, oprava tlačiarne
|
174,60 |
s DPH |
19/17
|
|
10.02.2017 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
035
|
Časopis Dobrá škola 3/17-2/18
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
038
|
Prenájom MŠH-CVČ letci
|
28,00 |
s DPH |
6/17
|
|
09.02.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
036
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
034
|
Elektrina ZŠ 02/2017
|
663,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
037
|
Telefón ZŠ
|
89,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
039
|
Telefón 02/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
120,96 |
s DPH |
|
1701300709
|
09.02.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
404,47 |
s DPH |
|
5201700365
|
09.02.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
033
|
On-line Smernice a organizačné predpisy
|
111,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
403,25 |
s DPH |
|
5201700352
|
08.02.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
032
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
349,40 |
s DPH |
10/17
|
|
07.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
157,14 |
s DPH |
|
1701300651
|
07.02.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
213,70 |
s DPH |
|
117019060
|
07.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
031
|
Kancelárske potreby - ZŠ
|
162,95 |
s DPH |
18/17
|
|
07.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/17
|
Renovácia tonerov 7 ks
|
174,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/17
|
Kancelárske potreby
|
162,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
430,67 |
s DPH |
|
1013696
|
06.02.2017 |
p |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
208,00 |
s DPH |
|
117018140
|
06.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
mliečne výrobky
|
111,11 |
s DPH |
|
8172000432
|
06.02.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
mäso
|
121,29 |
s DPH |
|
1706060
|
06.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
028
|
Plyn 02/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
030
|
Prenájom tlačiarne 2/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
027
|
Vyučt. k fakture č. 001
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
029
|
BOZP a PO 01/2017
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Milan Havrilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/17
|
Výmena starých dverí okno + práce
|
213,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Michal Sorokač |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
194,78 |
s DPH |
|
60409797
|
02.02.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
pekárenske výrobky
|
52,96 |
s DPH |
|
8017000727
|
02.02.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/17
|
Montáž samotiažnych hlavíc
|
1 373,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
026
|
Tlač a výroba stravných lístkov pre ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
3/17
|
|
02.02.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
232,24 |
s DPH |
|
5201700302
|
01.02.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
124,52 |
s DPH |
|
1705376
|
01.02.2017 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/17
|
Skipasy pre žiakov lyž. výcviku
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/17
|
Preprava žiakov 02/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/17
|
Skipasy a preprava žiakov z hotela
|
1 142,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Lyžiarske stredisko Skicomp Fakľovka Litmanová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
466,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
ovocie ,zelenina
|
170,60 |
s DPH |
|
170020
|
31.01.2017 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
ovocie ,zelenina
|
441,95 |
s DPH |
|
152866
|
31.01.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
ovocie-ŠO
|
75,75 |
s DPH |
|
152850
|
31.01.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
mliečne výrobky
|
18,48 |
s DPH |
|
8172000359
|
31.01.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
023
|
diagnostika a odstra. poruchy tel.klapky ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
2/17
|
|
30.01.2017 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
025
|
Mikrobiologický rozbor sterov ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Regionalny úrad verejneho zdravotníctva |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
024
|
Seminár PAM 32.00
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
197,74 |
s DPH |
|
1740868
|
30.01.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
022
|
Dokumentácia ZŠ-jan.2017
|
46,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
282,18 |
s DPH |
|
117013113
|
27.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
mliečne výrobky
|
145,20 |
s DPH |
|
8172000334
|
27.01.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
021
|
Voda ZŠ
|
428,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
463,42 |
s DPH |
|
170100341
|
26.01.2017 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
260,80 |
s DPH |
|
5201700240
|
25.01.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
020
|
Hygienic 3000, striek.pištoľ
|
208,38 |
s DPH |
9/17
|
|
25.01.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
019
|
Predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Marián Medlen- JurisDat, Redakcia Škola -MEL, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
157,14 |
s DPH |
|
1740751
|
25.01.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
466,06 |
s DPH |
|
1013421
|
23.01.2017 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Zmluva |
01/17/Z
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
225,13 |
s DPH |
|
117009735
|
23.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
324,32 |
s DPH |
|
117009736
|
23.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
015
|
Vyučtovanie zmluvy 01/2017
|
1,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/17
|
stavebné práce
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Škutka Lukáš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
133,34 |
s DPH |
|
56046117
|
20.01.2017 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
mliečne výrobky
|
123,77 |
s DPH |
|
8172000223
|
19.01.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
116,24 |
s DPH |
|
117008027
|
19.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
016
|
Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
018
|
Výchovný program pre ŠV VZ -č.8
|
43,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
017
|
Triedny učiteľ -nov.16
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
014
|
Plyn vyučtovanie 01-12/2016
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
pekárenske výrobky
|
59,40 |
s DPH |
|
8017000402
|
18.01.2017 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
013
|
Kovová skriňa skladovacia
|
358,80 |
s DPH |
8/17
|
|
17.01.2017 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
38,35 |
s DPH |
|
117006863
|
17.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
mäso
|
134,74 |
s DPH |
|
1740460
|
17.01.2017 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
mäso
|
235,31 |
s DPH |
|
117006331
|
17.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
011
|
Elektrina ihrisko 01-03/17
|
378,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
010
|
Virtuálna knižnica 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
012
|
Práva používať aktuálnu verziu 01-12/17
|
255,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
hydina mrazená
|
95,40 |
s DPH |
|
117005372
|
16.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/17
|
hygienic, potreby
|
208,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/17
|
čistiace potreby ZŠ
|
349,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
009
|
Teplo 12/2016
|
7 127,87 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
425,57 |
s DPH |
|
117005369
|
16.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
72,29 |
s DPH |
|
117004550
|
13.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
kovová skriňa skladovacia
|
358,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
AJ Produkty a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
435,86 |
s DPH |
|
1710028
|
13.01.2017 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
333,16 |
s DPH |
|
5201700117
|
13.01.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
ovocie ,zelenina
|
188,35 |
s DPH |
|
152691
|
13.01.2017 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
198,70 |
s DPH |
|
5201700109
|
13.01.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/17
|
odber sterov zo školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
RÚVZ so sídlom v Humennom |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/17
|
lab.vyšetrenie odobratých sterov zo škol.jedálne
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
RÚVZ so sídlom v Prešove |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
prenájom MŚH na tréningy let.model. krúžku
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
mliečne výrobky
|
75,35 |
s DPH |
|
8172000156
|
12.01.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
192,58 |
s DPH |
|
117003927
|
12.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
11,04 |
s DPH |
|
117003923
|
12.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
332,34 |
s DPH |
|
1701300169
|
11.01.2017 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
385,44 |
s DPH |
|
5201700092
|
11.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
318,84 |
s DPH |
|
5201700091
|
11.01.2017 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
008
|
Telefon 1/17
|
19,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
004
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 12/2016
|
817,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
006
|
Telefon ZŠ
|
103,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
007
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
454,80 |
s DPH |
|
117002001
|
10.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
005
|
Elektrina IH vyučtovanie 01-12/2016
|
148,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
mäso
|
333,73 |
s DPH |
|
117002005
|
10.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
003
|
Prenájom tlačiarne 1/17
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
002
|
Elektrina ZŠ 1/2017
|
529,90 |
s DPH |
|
3391/2012
|
03.01.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
001
|
Záloha za lyžiarsky kurz
|
660,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/17
|
Odvoz odpadu na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/17
|
Diagnostika a odstránenie poruchy te. klapky ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/17
|
tlač a výroba stravných lístkov
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
382
|
Kreslá, vešiak
|
166,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
FAMM, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
381
|
Odvoz odpadu 10-12/2016
|
381,61 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
379
|
Osadenie dopravnej značky
|
117,61 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
380
|
Futbalové lopty, kompresor
|
237,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
376
|
Futbal-vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
375
|
Smažiaca panvica
|
5 650,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
368
|
Vybavenie ucebne techniky
|
574,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
LEPAL TECHNIK spol.s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
377
|
Futbal-batohy, lopty, sieťka
|
998,33 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Sportika Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
378
|
Hokejová výstroj
|
1 348,98 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
ROJANA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
374
|
Preprava žiakov 12/2016
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
TRIEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
466
|
ovocie-ŠO
|
26,50 |
s DPH |
|
152590
|
22.12.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
469
|
potraviny
|
261,45 |
s DPH |
|
60409793
|
22.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
372
|
Rekonštrukcia el.rozvodov
|
17 170,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MARBER spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
468
|
ovocie ,zelenina
|
172,60 |
s DPH |
|
152593
|
22.12.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
371
|
Preprava žiakov 11/2016
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
373
|
Učiteľské katedry
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
465
|
pekárenske výrobky
|
26,04 |
s DPH |
|
8016011698
|
22.12.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefón mes.popl.12/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
460
|
mliečne výrobky
|
73,92 |
s DPH |
|
8162003070
|
21.12.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefón-mes.popl.12/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
370
|
Vyúčtovanie zmluvy 12/2016
|
8,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
467
|
ovocie ,zelenina
|
70,20 |
s DPH |
|
160851
|
21.12.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
368
|
Vybavenie učebne techniky - doplatok
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
LEPAL TECHNIK spol.s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
457
|
mäsové výrobky
|
41,86 |
s DPH |
|
1665572
|
19.12.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
363
|
Poistenie majetku 1.Q.2017
|
338,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
QBE Insurance Limited, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
365
|
Tabule magneticko-keramické
|
4 557,00 |
s DPH |
107/16
|
|
19.12.2016 |
eVector s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
362
|
Voda ZŠ + IH 9-12/16
|
469,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
458
|
potraviny
|
203,32 |
s DPH |
|
116293450
|
19.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
366
|
Pohovky
|
639,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
367
|
Trezory, lekárnička, šatníky
|
991,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
364
|
Tabuľový pojazd pružinový
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
456
|
mäso
|
69,65 |
s DPH |
|
1665526
|
19.12.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
444
|
mäso
|
76,47 |
s DPH |
|
1664035
|
16.12.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
461
|
ovocie ,zelenina
|
180,51 |
s DPH |
|
152516
|
16.12.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
361
|
Teplo 11/2016
|
6 364,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
348
|
Prenájom MŠH-CVČ letci
|
16,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
359
|
Montáž a prekládka umývadla
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Športový klub ŠTICH Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
1665023
|
15.12.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
358
|
Revízia výťahu 4.Q.2016
|
22,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
357
|
Elektrina ZŠ, vyúčtovanie 11/2016
|
1 086,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
449
|
potraviny
|
136,84 |
s DPH |
|
16500115
|
13.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
448
|
potraviny
|
420,66 |
s DPH |
|
116290127
|
13.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny
|
17,52 |
s DPH |
|
116291507
|
13.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
450
|
potraviny
|
84,11 |
s DPH |
|
1617208
|
13.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
353
|
Prehliadka a skúška el.prenos.spotrebičov
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing.Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
355
|
Služby PZS za rok 2016
|
1 593,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
446
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
116289712
|
12.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
445
|
potraviny
|
288,66 |
s DPH |
|
116289316
|
12.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
356
|
Interaktívna tabuľa, držiak projektora, eBeam projektor
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
459
|
ovocie ,zelenina
|
378,73 |
s DPH |
|
160828
|
12.12.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
447
|
potraviny
|
253,21 |
s DPH |
|
162198
|
12.12.2016 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
354
|
BOZP a PO 12/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
349
|
Virtuálna knižnica 11/16
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
351
|
Telefón Orange 12/2016
|
13,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
439
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
1617013
|
09.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
438
|
potraviny
|
272,13 |
s DPH |
|
1650175
|
09.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
442
|
mliečne výrobky
|
98,65 |
s DPH |
|
8162002921
|
09.12.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
350
|
Výmena poškodeného skla okien
|
140,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
451
|
ovocie ,zelenina
|
291,71 |
s DPH |
|
152457
|
09.12.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
352
|
Reproduktory k PC, USB kľúče
|
301,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
525,82
|
potraviny
|
525,82 |
s DPH |
|
5201602605
|
09.12.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
348
|
Prenájom MŠH-CVČ letci
|
24,00 |
s DPH |
104/16
|
|
08.12.2016 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
347
|
Knihy do knižnice
|
142,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Knihkupectvo Juhasová Zuzana |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
441
|
mäso
|
126,02 |
s DPH |
|
1663234
|
07.12.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
344
|
Maliarske, natieračské a murárske práce
|
906,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Burda Ján |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
346
|
Telefón ZŠ
|
80,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
345
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
343
|
Plyn 12/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
341
|
Prenájom tlačiarne 12/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
440
|
potraviny
|
148,02 |
s DPH |
|
116285641
|
06.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
342
|
Potreby na kružok-far.ateliér CVČ
|
815,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
338
|
BOZP a PO 11/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
339
|
Triedny učiteľ
|
0.00(záloha69.35-zál.fa.č.316) |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
340
|
Časopis Vychovávateľ
|
0.00(9.00-viďpreddavkováfaktúrač.320) |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
421
|
potraviny
|
216,03 |
s DPH |
|
1649826
|
05.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
241,14 |
s DPH |
|
60409787
|
05.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
422
|
potraviny
|
63,59 |
s DPH |
|
1616791
|
05.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
423
|
potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
1616805
|
05.12.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
337
|
Knihy Zlatý poklad
|
112,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
renov.cartridge
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431
|
potraviny
|
80,77 |
s DPH |
|
8162002826
|
02.12.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431
|
mliečne výrobky
|
80,77 |
s DPH |
|
8162002826
|
02.12.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
426
|
potraviny
|
302,77 |
s DPH |
|
5201602520
|
30.11.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
433
|
ovocie ,zelenina
|
271,25 |
s DPH |
|
152356
|
30.11.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
424
|
mliečne výrobky
|
85,30 |
s DPH |
|
8162002778
|
30.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
Materiál na opravu ústredného kúrenia
|
601,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ARMAT TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
335
|
Posuvné dvere
|
409,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
KOMANDOR s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
434
|
ovocie-ŠO
|
98,40 |
s DPH |
|
160434
|
30.11.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
330
|
Montáž a demontáž ventilov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
HWG s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
427
|
pekárenske výrobky
|
50,02 |
s DPH |
|
8016011087
|
29.11.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie ,zelenina
|
474,47 |
s DPH |
|
160784
|
28.11.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
432
|
potraviny
|
370,44 |
s DPH |
|
10125649
|
28.11.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
334
|
Balíček-interaktívna fyzika, chémia-licencia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
Kancelárske potreby
|
81,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
Renov.tonerov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
|
116280333
|
28.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
Aktualizácie zákonov na rok 2017 - fa. k zál.fa. č.306
|
0.00(záloha29.00-zál.fa.č.306) |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
420
|
potraviny
|
146,72 |
s DPH |
|
160785
|
28.11.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 11/16
|
39,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
332
|
Voda ZŠ
|
519,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
sanitárny materiál
|
183,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
312
|
Preprava žiakov 10/2016
|
50,00 |
s DPH |
106/10
|
|
25.11.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
327
|
List bianco s vodotlačou -faktúra k fa. č. 305
|
0.00(81.00-viďprproformafaktúrač.305) |
s DPH |
27/16
|
|
25.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
Tlač a výroba poukazov pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
419
|
mliečne výrobky
|
95,27 |
s DPH |
|
8162002713
|
24.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
370
|
potraviny
|
120,82 |
s DPH |
|
116260631
|
24.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
324
|
Orange - šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
---- |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
250,18 |
s DPH |
|
520160448
|
23.11.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
Časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
248,19 |
s DPH |
|
1649637
|
22.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
416
|
potraviny
|
121,07 |
s DPH |
|
1616701
|
22.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
160,26 |
s DPH |
|
1659663
|
21.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
313
|
Vyúčtovanie zmluvy 10/2016
|
11,71 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
160103447
|
21.11.2016 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
413
|
potraviny
|
65,46 |
s DPH |
|
1616654
|
21.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
323
|
WD green SSD 120GB - náhr. diel
|
50,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
Dokumentácia ZŠ - 11/16
|
45,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
311
|
Lampa do projektora
|
122,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
316
|
Triedny učiteľ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
314
|
Prenájom tlačiarne 11/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
425
|
potraviny
|
194,48 |
s DPH |
|
116277618
|
21.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
411
|
mliečne výrobky
|
122,93 |
s DPH |
|
411
|
18.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
409
|
potraviny
|
90,59 |
s DPH |
|
116275066
|
18.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
308
|
Teplo 10/2016
|
3 832,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
309
|
Časopisy + hracie karty
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
Aktualizácie I,III,V,/2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
Renov.tonerov
|
181,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
250,85 |
s DPH |
|
160103393
|
16.11.2016 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
304
|
Prenájom MŠH -CVČ letci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
322
|
HDD 750 GB - náhr. diel
|
59,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
93,46
|
mliečne výrobky
|
93,46 |
s DPH |
|
8162002609
|
16.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
412,75 |
s DPH |
|
20160578
|
16.11.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
80,11 |
s DPH |
|
116273373
|
15.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
Stojan na reproboxy - pár
|
35,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Muziker, a. s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
88,90 |
s DPH |
|
1616451
|
15.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
400
|
mäsové výrobky
|
16,40 |
s DPH |
|
1658491
|
14.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
Telefón Orange 11/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
Výchovný program pre ŠVVZ č.7
|
42,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefón ZŠ
|
84,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
307
|
Odborna prehliadka a revízia plyn.zar.
|
170,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
303
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
286,85 |
s DPH |
98/16
|
|
14.11.2016 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny
|
215,69 |
s DPH |
|
162013
|
14.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
301
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 10/2016
|
958,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
401
|
mäso
|
180,74 |
s DPH |
|
1658520
|
14.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
205,28 |
s DPH |
|
116272391
|
14.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
403
|
mliečne výrobky
|
103,95 |
s DPH |
|
8162002552
|
11.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
305
|
List bianco s vodotlačou -proformafaktúra
|
81,00 |
s DPH |
27/16
|
|
11.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
Aktualizácie zákonov na rok 2017- záloh. fa.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
513,54 |
s DPH |
|
1610465
|
11.11.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
398
|
ovocie ,zelenina
|
229,75 |
s DPH |
|
152199
|
11.11.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
81,95 |
s DPH |
|
1649234
|
10.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
10,10 |
s DPH |
|
5201602326
|
09.11.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
392
|
mäso
|
128,14 |
s DPH |
|
1657326
|
08.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
369
|
mäso
|
155,97 |
s DPH |
|
1654433
|
08.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
345,67 |
s DPH |
|
116268866
|
08.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
5201602226
|
08.11.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
299
|
Plyn 11/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
390
|
potraviny
|
17,74 |
s DPH |
|
56045276
|
07.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
116268178
|
07.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
370,56 |
s DPH |
|
1601304067
|
07.11.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
390,16 |
s DPH |
|
10125226
|
07.11.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
407
|
pekárenske výrobky
|
8,23 |
s DPH |
|
8016010594
|
07.11.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny
|
253,91 |
s DPH |
|
56045261
|
07.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
387
|
mliečne výrobky
|
58,20 |
s DPH |
|
8162002454
|
04.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
Portál direktor + časopis manažment 2017
|
111,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
Voda ZŠ
|
617,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
177,49 |
s DPH |
|
116266323
|
03.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
virtuálna knižnica 10/16
|
16,56 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
296,30 |
s DPH |
|
1648946
|
02.11.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
382
|
mliečne výrobky
|
67,32 |
s DPH |
|
8162002422
|
02.11.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
381
|
mäso
|
131,82 |
s DPH |
|
1656168
|
02.11.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
386
|
ovocie ,zelenina
|
300,95 |
s DPH |
|
160686
|
02.11.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
116/16
|
preprava žiakov na tréningy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
380
|
ovocie-ŠO
|
72,50 |
s DPH |
|
152088
|
27.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
291
|
Noteooboky, projektory, MS Windows
|
2 723,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Datakomp s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28,10,2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
sluchadlá
|
128,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
379
|
ovocie ,zelenina
|
96,57 |
s DPH |
|
152080
|
27.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
Oprava tlačiarne Canon iR1020+renov.tonerov
|
250,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
116,05 |
s DPH |
|
60409782
|
26.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
375
|
pekárenske výrobky
|
44,72 |
s DPH |
|
8016009874
|
26.10.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
Teplákové súpravy
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
374
|
mliečne výrobky
|
49,17 |
s DPH |
|
8162002331
|
25.10.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
115/16
|
slúchadlá KOSS
|
128,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
Školské lavice+stoličky
|
4 401,60 |
s DPH |
79/16
|
|
24.10.2016 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
364
|
ovocie ,zelenina
|
190,47 |
s DPH |
|
151953
|
24.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
371
|
mäso
|
110,05 |
s DPH |
|
1648629
|
24.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
114/16
|
stravné lístky DOXX
|
163,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
113/16
|
tlač a výroba poštových poukazov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
112/16
|
oprava tlačiarne a renovácia tonerov
|
250,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
368
|
ovocie ,zelenina
|
92,26 |
s DPH |
|
152017
|
24.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
373
|
potraviny
|
237,00 |
s DPH |
|
161902
|
24.10.2016 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
372
|
zemiaky
|
150,00 |
s DPH |
|
20160013
|
24.10.2016 |
Salvomír Petrovc |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
Vyúčtovanie zmluvy 10/2016
|
6,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
Seminár účtovná závierka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
Oprava tlačiarne Xerox+renov.tonerov č.m.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
51,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
07,11,2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
Školské potreby HN 5.-9.
|
249,00 |
s DPH |
101/16
|
|
20.10.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
Školské potreby-HN 1.-4.
|
282,20 |
s DPH |
101/16
|
|
20.10.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
bezpečnostný zámok
|
17,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
176,11 |
s DPH |
|
56045058
|
19.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
111/16
|
bezpečnostný zámok na notebook
|
17,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
NAY a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
450,41 |
s DPH |
|
5201602174
|
19.10.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
362
|
mäso
|
126,57 |
s DPH |
|
1653275
|
18.10.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
110/16
|
teplak.súpravy- šport.triedy
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
381,85 |
s DPH |
|
10124863
|
18.10.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
Medicínska taška s náplňou, chladivý sprej
|
121,85 |
s DPH |
99/16
|
|
17.10.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
Oprava tlačiarne Canon iR 1510
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
360
|
mliečne výrobky
|
98,34 |
s DPH |
|
8162002232
|
17.10.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
360,39 |
s DPH |
|
116258703
|
17.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
Teplo 09/2016
|
2 050,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
109/16
|
projektory, počítač, operačný systém MS Windows 10
|
2 723,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
107/16
|
Keramicko-magnetické tabule TRIPTYCH 6 ks
|
4 557,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
105/16
|
oprava tlačiarne a renovácia tonerov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
106/16
|
preprava žiakov na tréningy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
108/16
|
tabuľový pojazd pružinový
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
Notebooky DELL+MS Windows 10
|
811,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
VD DATA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
752,40 |
s DPH |
|
5201602121
|
14.10.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
314,64 |
s DPH |
|
5201602099
|
12.10.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
75,71 |
s DPH |
|
16215767
|
12.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
204,31 |
s DPH |
|
1648209
|
12.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 09/2016
|
486,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
104/16
|
prenájom MŚH na tréningy let.model. krúžku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
Výmena poškodeného skla okien
|
145,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
101/16
|
balíčky školských potrieb
|
531,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telefón ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
244,14 |
s DPH |
|
116253151
|
11.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
438,79 |
s DPH |
|
20160501
|
11.10.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
Telefón orange 10/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
103/16
|
oprava tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
102/16
|
ochranné prac. pomôcky
|
51,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
200,64 |
s DPH |
|
10124720
|
10.10.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
350
|
mäso
|
38,05 |
s DPH |
|
1651593
|
10.10.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
329,65 |
s DPH |
|
10124721
|
10.10.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
99,62 |
s DPH |
|
116252832
|
10.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
Virttuálna knižnica 09/16
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie ,zelenina
|
56,80 |
s DPH |
|
151875
|
07.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
347
|
mliečne výrobky
|
185,50 |
s DPH |
|
8162002130
|
07.10.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
Plyn 10/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
Prenájom tlačiarne 10/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
341
|
mäso
|
33,39 |
s DPH |
|
1651043
|
06.10.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
BOZP a PO 9/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99/16
|
medicínska taška s náplňou, chladivý sprej-set
|
121,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100/16
|
Notebooky DELL vrátane MS WINDOWS 10
|
811,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
57,06 |
s DPH |
|
116250569
|
06.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
342
|
mliečne výrobky
|
65,34 |
s DPH |
|
8162002108
|
06.10.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
Zásobníky na dezinf.penu, vinylové rukavice pracov.ŠJ
|
91,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
346
|
ovocie ,zelenina
|
231,37 |
s DPH |
|
151860
|
05.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
155,95 |
s DPH |
|
60409778
|
05.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
Renovácia tonera
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
372,60 |
s DPH |
|
1615616
|
05.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
535,51 |
s DPH |
|
160102869
|
05.10.2016 |
J§B Unique |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
339
|
mäso
|
113,14 |
s DPH |
|
1650786
|
05.10.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
185,33 |
s DPH |
|
160102870
|
05.10.2016 |
J§B Unique SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
98/16
|
revízia hasiacich prístrojov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
Elektrina IHRISKO 10-12/2016
|
214,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
|
1615577
|
04.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
298,87 |
s DPH |
|
1647917
|
04.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektrina ZŠ 10/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektrina ZŠ 11/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektrina ZŠ 12/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
337
|
potraviny
|
6,22 |
s DPH |
|
1647918
|
04.10.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
297,79 |
s DPH |
|
116248228
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
Odvoz odpadu 7-9/2016
|
238,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
Oprava tlačiarne Canon iR 1018
|
26,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
ovocie ,zelenina
|
453,82 |
s DPH |
|
160569
|
03.10.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
367
|
mäso
|
39,92 |
s DPH |
|
1653793
|
03.10.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
184,93 |
s DPH |
|
116248229
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
ovocie ,zelenina
|
135,80 |
s DPH |
|
151699
|
03.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
332
|
ovocie-ŠO
|
98,40 |
s DPH |
|
151780
|
03.10.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
97/16
|
Výmena poškodeného izolač. dvojskla
|
145,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ing.Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
96/16
|
čistiace potreby ŠJ
|
91,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
95/16
|
oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
94/16
|
renovácia tonera, výmena poškod.valca
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
324
|
mliečne výrobky
|
81,24 |
s DPH |
|
8162002017
|
28.09.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
90,25 |
s DPH |
|
8016008788
|
28.09.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
372,11 |
s DPH |
|
5201601944
|
28.09.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
Vyúčtovanie zmluvy 09/2016
|
13,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
104,58 |
s DPH |
|
56044781
|
28.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
Revízia výťahu 3.Q.2016
|
22,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
Voda ZŠ 9/16 +IH 7-9/16
|
377,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
375,46 |
s DPH |
|
116245297
|
27.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
38,18 |
s DPH |
|
116245304
|
27.09.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
107,46 |
s DPH |
|
1647610
|
27.09.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
Čistiace potreby + upratovací vozík
|
204,44 |
s DPH |
92/16
|
|
27.09.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
Kancelarske potreby
|
216,41 |
s DPH |
93/16
|
|
27.09.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
432,12 |
s DPH |
|
116243866
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
potraviny
|
299,40 |
s DPH |
|
10124408
|
26.09.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - 09/16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
317
|
mäso
|
118,21 |
s DPH |
|
317
|
26.09.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
316
|
mliečne výrobky
|
124,91 |
s DPH |
|
8162001961
|
23.09.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
Prvouka pre 2. ročník ZŠ (dobierka)
|
160,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
128,27 |
s DPH |
|
1615284
|
21.09.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
Oprava osvetlenia
|
50,40 |
s DPH |
83/16
|
|
20.09.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
Dokumentácia ZŠ - 09/16
|
45,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
Hádzanárske bránky + siete
|
997,79 |
s DPH |
91/16
|
|
19.09.2016 |
PESMENPOL spol s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
potraviny
|
432,55 |
s DPH |
|
116239570
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
305,25 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
247
|
Poistenie majetku 4.Q
|
338,71 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
424,02 |
s DPH |
|
1610385
|
19.09.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
92/16
|
čistiace potreby ZŠ
|
204,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
93/16
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
216,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
307
|
mäso
|
73,71 |
s DPH |
|
1647179
|
16.09.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
Virtuálna knižnica 08/16
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
243
|
Teplo 08/2016
|
2 014,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
225,54 |
s DPH |
|
1647123
|
13.09.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Oprava škrabky na zemiaky ŠJ
|
141,65 |
s DPH |
89/16
|
|
13.09.2016 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
241
|
Dezinsekcia školskej jedálne
|
75,00 |
s DPH |
81/2016
|
|
13.09.2016 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
Renovácia tonerov
|
64,00 |
s DPH |
90/16
|
|
13.09.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
239
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 2016-oprava základu dane
|
-91,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
Tlačivá /vyučtovacia FA k fakt.č.229 /
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefón Orange 9/2016
|
10,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
116235779
|
12.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
102,16 |
s DPH |
|
116235784
|
12.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
193,92 |
s DPH |
|
151599
|
09.09.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
91/16
|
hádzanárske bránky,sieť do hádz. bránok
|
997,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
PESMENPOL spol s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
mliečne výrobky
|
135,09 |
s DPH |
|
8162001811
|
09.09.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
Potraviny
|
377,40 |
s DPH |
|
116234714
|
09.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
Prenajom tlačiarne 09/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
90/16
|
renovácia tonerov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
BOZP a PO 8/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
23,40 |
s DPH |
|
1615004
|
08.09.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
Plyn 9/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
233
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
1 079.56 |
s DPH |
81/16
|
|
08.09.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
22.09.2000 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telefón ZŠ 8/2016
|
65,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefón ŠJ 8/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
mäso
|
108,20 |
s DPH |
|
1645117
|
06.09.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny
|
72,32 |
s DPH |
|
116232141
|
06.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
Právny kuriér pre školy /vyúčtovanie FA k fakt.230/
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
Právny kuriér pre školy 01.10.2016-30.09.2017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
Tlačivá
|
22,84 |
s DPH |
88/16
|
|
05.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
401,03 |
s DPH |
|
116231342
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
412,51 |
s DPH |
|
5201601711
|
02.09.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
331,54 |
s DPH |
|
10123873
|
02.09.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
16,03 |
s DPH |
|
56044445
|
02.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
521,52 |
s DPH |
|
5201601705
|
02.09.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
107,48 |
s DPH |
|
56044439
|
02.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
329,14 |
s DPH |
|
5201601726
|
02.09.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
282,98 |
s DPH |
|
10123874
|
02.09.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
492,43 |
s DPH |
|
20160427
|
02.09.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
14.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny
|
471,84 |
s DPH |
|
5201601706
|
02.09.2016 |
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
189,67 |
s DPH |
|
116229113
|
02.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
495,55 |
s DPH |
|
20160426
|
02.09.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
511,49 |
s DPH |
|
5201601656
|
02.09.2016 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
198,83 |
s DPH |
|
56044435
|
02.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
08.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
89/16
|
oprava škrabkyna zemiaky v ŠJ
|
141,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
J.Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88/16
|
tlačivá, triedne knihy, triedne výkazy
|
22,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
Tlačivá
|
0.00(294.94-viďproformafaktúrač.179) |
s DPH |
27/16
|
|
26.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.06.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
Voda ZŠ
|
182,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
Oprava a servis kosačky ALKO-IH
|
105,87 |
s DPH |
85/16
|
|
22.08.2016 |
Merit Bau SK, s.r.o., Ćsl.Armády 1362/19 Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
Rekonštrukcia triedy - odhlučnenie steny
|
940,20 |
s DPH |
86/16
|
|
22.08.2016 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.08.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
Ćistiace potreby-ŚJ
|
479,10 |
s DPH |
87/16
|
|
22.08.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
25.08.2016 |
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
Výchovný program pre ŚVVZ-č.6
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Orange šikovná voľba 8/2016
|
0,12 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn 8/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
Telefón ŚJ 7/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
Telefón ZŚ 7/2016
|
66,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
Teplo 07/2016
|
2 035,91 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
Stravné lístky
|
1 896.00 |
s DPH |
84/16
|
|
12.08.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
Virtuálna knižnica 07/16
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telefón Orange 8/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
Elektrina ZŠ - preplatok
|
-96,86 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
Farby ihrisko-na trávnik
|
141,07 |
s DPH |
80/16
|
|
05.08.2016 |
G.B.KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
BOZP a PO 7/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
Voda ZŚ
|
283,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.08.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Elektrina splátka ZŠ
|
529,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Elektrina ZŠ 9/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.01.1970 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Elektrina ZŚ 8/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
05.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
Orange - šikovná voľba
|
0,22 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
Orange - šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
--- |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
ASC agenda komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
77/16
|
|
14.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
Opravakrovinorezu.silon
|
80,70 |
s DPH |
78/16
|
|
14.07.2016 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
Predplatné Komensky, Vychovávateľ - STORNO -omylom doručená fa pre ZŠ Darg. hrdinov, Hé
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
---- |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
Orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
Teplo 6/16
|
2 074.16 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie
|
450,21 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
Výmena kovania vchodových dverí šatňa 1-4
|
78,60 |
s DPH |
76/16
|
|
07.07.2016 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
Telefón ZŠ
|
88,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
214,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
Odvoz odpadu 4-6/2016
|
429,55 |
s DPH |
55/16
|
|
06.07.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny spoloč. posedenie SF
|
258,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny na spoloč. posedenie SF
|
73,63 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
Darčekové kupóny
|
769,14 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
pekárenske výrobky
|
43,66 |
s DPH |
|
8016005939
|
29.06.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
ovocie ,zelenina
|
179,10 |
s DPH |
|
151350
|
29.06.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
ovocie-ŠO
|
124,92 |
s DPH |
|
151334
|
29.06.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
01.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
ovocie ,zelenina
|
140,93 |
s DPH |
|
160452
|
29.06.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
Činnosť zodpovednej osoby WB na obdobie 01.07.16-30.06.2017
|
149,00 |
s DPH |
74/16
|
|
28.06.2016 |
TOMIRA-BP s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
mäso
|
70,68 |
s DPH |
|
1632354
|
28.06.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
Čistiace potreby ZŠ
|
726,28 |
s DPH |
75/16
|
|
28.06.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
Kancelárske potreby, skartovačka
|
88,90 |
s DPH |
73/16
|
|
28.06.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 6/16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
284,46 |
s DPH |
|
116194715
|
27.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
Zemina na ihrisko
|
198,25 |
s DPH |
65/16
|
|
27.06.2016 |
EBA, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
voda ZŠ + Ihrisko
|
720,43 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
Renovácia tonera Xerox - modrý, červený
|
116,00 |
s DPH |
69/16
|
|
24.06.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
|
56043651
|
24.06.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
Vyúčtovanie zmluvy 06/16
|
6,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
ovocie ,zelenina
|
95,74 |
s DPH |
|
151260
|
23.06.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
241,00 |
s DPH |
|
116193329
|
23.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
poistenie majetku 3. Q
|
338,71 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
pekárenske výrobky
|
11,76 |
s DPH |
|
8016005707
|
22.06.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
mäso
|
118,86 |
s DPH |
|
1645226
|
22.06.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
Dobropis k fa č. 153
|
-100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
10,33 |
s DPH |
|
1631002
|
21.06.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
mäso
|
66,85 |
s DPH |
|
1631111
|
21.06.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
Časopis Vychovávateľ - daňový doklad
|
0.00(6.00-viďpreddavkováfaktúrač.162) |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
90,06 |
s DPH |
|
56043555
|
20.06.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
Renovácia tonera Xerox-žltý
|
58,00 |
s DPH |
68/16
|
|
20.06.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
277,31 |
s DPH |
|
116190597
|
20.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Tlačivá
|
294,94 |
s DPH |
27/16
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
mliečne výrobky
|
73,45 |
s DPH |
|
8162000932
|
20.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
ovocie ,zelenina
|
262,18 |
s DPH |
|
160431
|
20.06.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Prenájom futbalového ihriska
|
38,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Revízia výťahu v ŠJ 2. Q
|
22,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
mliečne výrobky
|
84,61 |
s DPH |
|
8162000897
|
17.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Teplo 5/16
|
2 257,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
ovocie ,zelenina
|
178,76 |
s DPH |
|
160428
|
16.06.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Prenájom tlačiarne 06/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
259,51 |
s DPH |
|
116188831
|
16.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
145,06 |
s DPH |
|
1644953
|
15.06.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
492,01 |
s DPH |
|
116187667
|
14.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie
|
489,12 |
s DPH |
|
3391/2012
|
14.06.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
82,52
|
82,52 |
s DPH |
|
1629407
|
13.06.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
BOZP a PO 5/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
ovocie ,zelenina
|
228,46 |
s DPH |
|
151129
|
10.06.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
Orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
Dokumentácia ZŠ 6/16
|
45,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
mliečne výrobky
|
58,48 |
s DPH |
|
8162000831
|
10.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
108,96 |
s DPH |
|
56043415
|
09.06.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
pekárenske výrobky
|
34,14 |
s DPH |
|
8016005004
|
09.06.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
56043417
|
09.06.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
Odborná prehliadka, čistenie komínového telesa ihrisko
|
36,00 |
s DPH |
66/16
|
|
09.06.2016 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefón ZŠ
|
91,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
Tlač a výroba poukazov pre ŠJ 1000 ks
|
36,00 |
s DPH |
60/16
|
|
08.06.2016 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
Technika pre 7.,8.,9. ročník PZ
|
9,00 |
s DPH |
67/16
|
|
08.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
hydina mrazená
|
229,82 |
s DPH |
|
1161834459
|
07.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
Plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
Časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
76,49 |
s DPH |
|
116182110
|
06.06.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
48,82 |
s DPH |
|
8162000757
|
06.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
283,31 |
s DPH |
|
1644651
|
06.06.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
Kostra - učebná pomôcka
|
235,20 |
s DPH |
61/16
|
|
06.06.2016 |
DIPOS s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
mliečne výrobky
|
82,26 |
s DPH |
|
8162000726
|
03.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - futbalového ihriska
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Futbalový klub Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
Služby domény
|
14,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Prečistenie diskov od programu VEMY
|
151,80 |
s DPH |
53/16
|
|
02.06.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Učebnice AJ
|
2 343.00 |
s DPH |
63/16
|
|
02.06.2016 |
R and D Publishing spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
05.07.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Služby WEB hosting
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
60409764
|
01.06.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
ovocie ,zelenina
|
450,58 |
s DPH |
|
160343
|
01.06.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
151046
|
ovocie ,zelenina
|
233,94 |
s DPH |
|
151046
|
01.06.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
456,01 |
s DPH |
|
10122965
|
01.06.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
ovocie ,zelenina
|
227,16 |
s DPH |
|
160351
|
01.06.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
102,86 |
s DPH |
|
1613200
|
01.06.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
mäso
|
194,47 |
s DPH |
|
1644531
|
01.06.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
ovocie-ŠO
|
77,00 |
s DPH |
|
151065
|
31.05.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
129,46 |
s DPH |
|
116178264
|
31.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
ovocie ,zelenina
|
418,11 |
s DPH |
|
160178
|
31.05.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
66/16
|
Odborná prehliadka, čistenie komínového telesa ihrisko
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
KOMJAK, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
450,10 |
s DPH |
|
10122964
|
30.05.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny
|
155,27 |
s DPH |
|
116177604
|
30.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
mliečne výrobky
|
75,32 |
s DPH |
|
8162000637
|
30.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
výchovný program pre ŠVVZ č 5
|
42,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
5201601313
|
27.05.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
65/16
|
Zemina na ihrisko
|
198,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
EBA, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
116175589
|
26.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
Škola v prírode Stará Lesná
|
3 700.00 |
s DPH |
62/16
|
|
26.05.2016 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
Poradca 2017 - vyúčtovanie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
Škola v prírode Tatranská Lomnica
|
1 800.00 |
s DPH |
59/16
|
|
26.05.2016 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
Preprava žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
ovocie ,zelenina
|
200,62 |
s DPH |
|
160335
|
24.05.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
mäso
|
342,87 |
s DPH |
|
116173913
|
24.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
mäso
|
82,87 |
s DPH |
|
1625277
|
23.05.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
Horčíková páska - chemický krúžok
|
20,22 |
s DPH |
58/16
|
|
23.05.2016 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
23.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
Voda ZŠ
|
477,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
228,53 |
s DPH |
|
116173119
|
23.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
mäsové výrobky
|
39,80 |
s DPH |
|
1625150
|
23.05.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
potraviny
|
196,97 |
s DPH |
|
1612930
|
20.05.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
ovocie ,zelenina
|
305,64 |
s DPH |
|
150942
|
20.05.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
50,99 |
s DPH |
|
8162000513
|
20.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
Orange - šikovná voľba
|
0,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
Vyúčtovanie zmluvy 05/16
|
5,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
Oprava krovinorezu
|
110,00 |
s DPH |
64/16
|
|
19.05.2016 |
JOZEF PENKSA PRAMAT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
133,97 |
s DPH |
|
116171572
|
19.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
58/16
|
Horčíková páska 2 ks
|
20,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
UNIMAGNET, s, r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
60/16
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ 1000 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
Položenie zámkovej dlažby na ihrisku
|
798,00 |
s DPH |
41/16
|
|
18.05.2016 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
64/16
|
Oprava krovinorezu Stihl
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
JOZEF PENKSA PRAMAT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
pekárenske výrobky
|
54,68 |
s DPH |
|
8016004524
|
18.05.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
61/16
|
Kostra - učebná pomôcka
|
235,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
DIPOS s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
62/16
|
Pobyt v ŠvP od 30.05.-03.06.2016 Stará Lesná
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
59/16
|
Pobyt v ŠvP od 30.05.-03.06.2016 Tatr. Lomnica
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
CK FANY s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
58/16
|
Horčíková páska 2 ks
|
20,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
UNIMAGNET, s, r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
63/16
|
Učebnice AJ - 2. stupeň ZŠ
|
2 343,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
R and D Publishing spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
69,61 |
s DPH |
|
56043106
|
18.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
124,67 |
s DPH |
|
56043105
|
18.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
mäso
|
77,09 |
s DPH |
|
1624342
|
18.05.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
Rekonštrukcia el. rozvodov
|
12 978,00 |
s DPH |
|
ZoD 1/2016
|
17.05.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
Materiál - letecký krúžok
|
34,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
57/16
|
Bunsenov kahan, náhradné kartuše
|
57,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
56/16
|
Akrylové laky, riedidlo, brúsne hárky - letecký krúžok
|
34,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
Poradca 2017
|
24,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
258,02 |
s DPH |
|
116169569
|
16.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
Teplo 4/16
|
2 985.96 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
mäso
|
105,64 |
s DPH |
|
1624048
|
16.05.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
Seminár ŠJ (k pozvánke č. 127)
|
0.00(20.00záloha) |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
KANTORKA, n. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
ovocie ,zelenina
|
334,55 |
s DPH |
|
150879
|
13.05.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
Služby programového vybavenia IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby programového vybavenia IBEU
|
0.00(záloha83.65-zál.fa.č.125) |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
oprava tlačiarne Canon iR 1133
|
48,60 |
s DPH |
54/16
|
|
13.05.2016 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
55/16
|
Odvoz odpadu na rok 2016 - zmena od 13.05.2016
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
mliečne výrobky
|
196,21 |
s DPH |
|
8162000395
|
12.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
153,42 |
s DPH |
|
1612684
|
11.05.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
227,64 |
s DPH |
|
1643745
|
11.05.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
192,02 |
s DPH |
|
1601301935
|
10.05.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 4/16
|
527,23 |
s DPH |
|
3391/2012
|
10.05.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
53/16
|
Prečistenie diskov od programu VEMA PaM r.2010-2015
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefon ZŠ
|
108,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prenájom tlačiarne 05/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
54/16
|
oprava tlačiarne Canon
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
180,66 |
s DPH |
|
1612612
|
09.05.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
mäso
|
100,30 |
s DPH |
|
1622410
|
09.05.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
482,03 |
s DPH |
|
1601301917
|
09.05.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
siete na futbalové bránky - ihrisko
|
114,00 |
s DPH |
51/16
|
|
09.05.2016 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
308,95 |
s DPH |
|
20160291
|
09.05.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
148,80 |
s DPH |
|
116165118
|
09.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
149,76 |
s DPH |
|
160859
|
09.05.2016 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
mliečne výrobky
|
95,91 |
s DPH |
|
16093
|
06.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
164,72 |
s DPH |
|
5201601128
|
06.05.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
BOZP a PO 4/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
132,75 |
s DPH |
|
60409761
|
04.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Kancelárske potreby
|
244,13 |
s DPH |
52/16
|
|
03.05.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
30,43 |
s DPH |
|
56042881
|
03.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
168,31 |
s DPH |
|
1643497
|
03.05.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
Renovácia tonerov 3 ks, nový toner 1 ks
|
79,00 |
s DPH |
49/16
|
|
03.05.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
182,80 |
s DPH |
|
116161612
|
03.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
pozvánka na seminár ŠJ - záloha
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
KANTORKA, n. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
176,35 |
s DPH |
|
56042857
|
02.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
400,55 |
s DPH |
|
10122386
|
02.05.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
461,21 |
s DPH |
|
1610173
|
02.05.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
114,27 |
s DPH |
|
56042863
|
02.05.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
155,46 |
s DPH |
|
116161244
|
02.05.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
ovocie ,zelenina
|
218,25 |
s DPH |
|
150776
|
02.05.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
ovocie-ŠO
|
89,45 |
s DPH |
|
150775
|
02.05.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
ovocie ,zelenina
|
159,60 |
s DPH |
|
160264
|
02.05.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
mliečne výrobky
|
63,87 |
s DPH |
|
8162000270
|
29.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
53,69 |
s DPH |
|
116159027
|
28.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52/16
|
filcové stierky na magnet. tabule, filcové vankúšiky
|
244,13 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vyúčtovanie za teplo 1-12/2015
|
-711,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
44,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2016 |
Oblastný futbalový zväz |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
ovocie ,zelenina
|
340,65 |
s DPH |
|
160250
|
28.04.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
pekárenske výrobky
|
33,08 |
s DPH |
|
8016003667
|
27.04.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
219,83 |
s DPH |
|
1643262
|
27.04.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
pekárenske výrobky
|
33,08 |
s DPH |
|
8016003667
|
27.04.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
49/16
|
Renovácia tonerov 3 ks, nový toner 1 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
50/16
|
Potiahnutie školského rozhlasu z riaditeľne do telocvične a školskej jednálne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
51/16
|
siete na futbalové bránky - ihrisko
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
287,89 |
s DPH |
|
116157467
|
26.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
287,89 |
s DPH |
|
116157467
|
26.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
43,12 |
s DPH |
48/16
|
|
26.04.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
montáž školského rozhlasu do TV a ŠJ
|
594,40 |
s DPH |
50/16
|
|
26.04.2016 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
Kancelárske potreby
|
226,85 |
s DPH |
46/16
|
|
26.04.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
184,52 |
s DPH |
47/16
|
|
26.04.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
377,77 |
s DPH |
|
10122251
|
25.04.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
139,88 |
s DPH |
|
116156787
|
25.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
Voda ZŠ
|
519,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
akumulátor 12V, reťaz picco, štít na kosenie, brúsenie reťaze, prášok do tepovača
|
87,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
366,20 |
s DPH |
|
5201601013
|
22.04.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
mliečne výrobky
|
134,35 |
s DPH |
|
8162000162
|
22.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
682,56 |
s DPH |
|
5201601012
|
22.04.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
ovocie ,zelenina
|
152,80 |
s DPH |
|
150666
|
22.04.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
Vyúčtovanie zmluvy 04/16
|
11,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
Orange - šikovná voľba
|
0,57 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
134,53 |
s DPH |
|
116155124
|
21.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
39,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
mäso
|
142,67 |
s DPH |
|
1618920
|
20.04.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
40,36 |
s DPH |
|
1618852
|
20.04.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
48/16
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
automatický školník, prepeťová ochrana, programovanie, doprava a inštalácia
|
947,64 |
s DPH |
44/16
|
|
19.04.2016 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
oprava tlačiarne Canon iR 1018
|
24,00 |
s DPH |
42/16
|
|
19.04.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
47/16
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
184,52 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
46/16
|
Fixy na tabule, archivačné kontajnery
|
226,85 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
po
|
135,83 |
s DPH |
|
1643037
|
19.04.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
405,60 |
s DPH |
|
20160246
|
18.04.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
Toner Xerox
|
58,00 |
s DPH |
43/16
|
|
18.04.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
Dokumentácia ZŠ 4/16
|
45,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
278,44 |
s DPH |
|
116152547
|
18.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
232,21 |
s DPH |
|
56042639
|
15.04.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
21,95 |
s DPH |
|
56042652
|
15.04.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
Teplo 3/16
|
5 272,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
230,96 |
s DPH |
|
150617
|
15.04.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
mliečne výrobky
|
58,48 |
s DPH |
|
8162000069
|
15.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
mäso
|
126,39 |
s DPH |
|
116150965
|
14.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
obal PVC, list bianco, hospitačný záznam - faktúra k č.82
|
0,00 |
s DPH |
27/16
|
|
14.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
Preprava žiakov
|
110,00 |
s DPH |
30/16
|
|
14.04.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
45/16
|
akumulátor 12V, reťaz picco, štít na kosenie, brúsenie reťaze, prášok do tepovača
|
87,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
mäso
|
156,31 |
s DPH |
|
1642822
|
13.04.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
mäso
|
83,13 |
s DPH |
|
116149451
|
12.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
mäso
|
72,79 |
s DPH |
|
1617462
|
12.04.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
mäsové výrobky
|
13,57 |
s DPH |
|
1617364
|
12.04.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
122,83 |
s DPH |
|
1601301497
|
12.04.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Prenájom tlačiarne 04/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
Orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - SF
|
420,00 |
s DPH |
39/16
|
|
11.04.2016 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016 ZoD
|
Rekonštrukcia elektrických, svetelných a zásuvkových rozvodov
|
12 978,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - SF
|
420,00 |
s DPH |
39/16
|
|
11.04.2016 |
LIGI, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
mliečne výrobky
|
47,70 |
s DPH |
|
816200366
|
11.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
294,00 |
s DPH |
|
116149178
|
11.04.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrina vyúčtovanie ZŠ
|
683,98 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefon ZŠ
|
102,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
Časopis Geografia
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
44/16
|
automatický školník, prepeťová ochrana, programovanie, doprava a inštalácia
|
947,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
119,70 |
s DPH |
|
1601301443
|
08.04.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
386,90 |
s DPH |
|
1601301432
|
07.04.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
Akrylové farby - letecký krúžok
|
65,17 |
s DPH |
38/16
|
|
07.04.2016 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
BOZP a PO 3/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
43/16
|
toner do tlačiarne xerox phaser 6280
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
42/16
|
oprava tlačiarne canon ir 1018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
223,78 |
s DPH |
|
10121684
|
07.04.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
324,83 |
s DPH |
|
1642633
|
06.04.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
145,20 |
s DPH |
|
1611881
|
06.04.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Seminár správa registratúry
|
0.00(39.00záloha) |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrina splátka ZŠ 5/16 (č. fa. 91-2)
|
529,90 |
s DPH |
|
3391/2012
|
05.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrina splátka ZŠ 6/16 (č. fa. 91-3)
|
529,90 |
s DPH |
|
3391/2012
|
05.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
Elektrina splátka Ihrisko 4-6/2016
|
214,79 |
s DPH |
3391/2012
|
|
05.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrina splátka ZŠ 4-6/16 (č. fa. 91-1)
|
529,90 |
s DPH |
|
3391/2012
|
05.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
40/16
|
renovácia tonera do učebne AJ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
Renovácia tonerov 4 ks, nový toner, čipy
|
67,00 |
s DPH |
40/16
|
|
04.04.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
367,99 |
s DPH |
|
10121832
|
04.04.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
mliečne výrobky
|
47,43 |
s DPH |
|
816200340
|
04.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
občerstvenie na pracovnú poradu pri príležitosti dňa učiteľov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
tematické výchovno - vzdelávacie plány 2/2016
|
39,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
41/16
|
demontáž betónových panelov a položenia zámkovej dlažby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
287,30 |
s DPH |
|
5201600810
|
01.04.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
mliečne výrobky
|
124,50 |
s DPH |
|
816200334
|
01.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
150,17 |
s DPH |
|
60409758
|
01.04.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
224,70 |
s DPH |
|
116143438
|
31.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
ovocie ,zelenina
|
146,53 |
s DPH |
|
150544
|
31.03.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
ovocie-ŠO
|
95,50 |
s DPH |
|
150476
|
31.03.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
Toner Canon C-EXV 18
|
21,96 |
s DPH |
37/16
|
|
31.03.2016 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
354,98 |
s DPH |
|
56042441
|
31.03.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
akrylové laky na krúžok leteckí modelári
|
65,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Repo Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
Voda ihrisko
|
60,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
Revízia výťahu v ŠJ 1. Q
|
22,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
mäso
|
114,04 |
s DPH |
|
1615191
|
30.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
403,03 |
s DPH |
|
20160201
|
30.03.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
On-line smernice (vyúčtovacia fa. k záloh. fa. č. 66)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
438,72 |
s DPH |
|
1610208
|
30.03.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
oprava svietidiel v telocvičniach
|
192,96 |
s DPH |
36/16
|
|
30.03.2016 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
Odvoz odpadu 1-3/2016
|
369,58 |
s DPH |
29/16
|
|
30.03.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
mliečne výrobky
|
64,54 |
s DPH |
|
816200312
|
30.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
mäso
|
322,63 |
s DPH |
|
116142459
|
30.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
pekárenske výrobky
|
34,14 |
s DPH |
|
8016002499
|
23.03.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
5201600763
|
23.03.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
obal PVC, list bianco, hospitačný záznam - proformafaktúra
|
38,46 |
s DPH |
27/16
|
|
23.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
Orange - šikovná voľba
|
-0,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
206,82 |
s DPH |
|
116138747
|
21.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
mäso
|
140,45 |
s DPH |
|
1613992
|
21.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
mliečne výrobky
|
77,00 |
s DPH |
|
816200285
|
18.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
ovocie ,zelenina
|
210,67 |
s DPH |
|
150358
|
18.03.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
poistenie majetku 2. Q
|
338,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
oprava tlačiarne HP LJ M1132
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
Renovácia tonerov
|
36,00 |
s DPH |
33/2016
|
|
17.03.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
oprava svietidiel v telocvičniach
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Šk ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
toner do tlačiarne canon c-exv18
|
21,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
366,17 |
s DPH |
|
5201600698
|
16.03.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
farby ihrisko - na trávnik
|
141,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
teplo 2/2016
|
5 614,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
mliečne výrobky
|
130,90 |
s DPH |
|
816200274
|
16.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
renovácia tonera do tlačiarne v ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
on line smernice
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/16
|
oprava tlačiarne HPLJ M1132 na sekretariáte
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
solvina 450g , taška 100 ks mikrot.
|
11,23 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Renovácia tonerov
|
79,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
15.03.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
320,06 |
s DPH |
|
116135707
|
15.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
kancelárske potreby
|
110,18 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
160528
|
14.03.2016 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
30/16
|
preprava žiakov zo ZŠ hrnčiarska na zimný štadión a späť na tréningy
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
142,21 |
s DPH |
|
116134951
|
14.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
mäso
|
163,35 |
s DPH |
|
1612670
|
14.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
farby na ihrisko
|
141,07 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29/16
|
odvoz odpadu na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
virtuálna knižnica 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27/16
|
objednávka softvérových služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/16
|
oprava tlačiarne konica minolta pagepro 1350 w
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
42,07 |
s DPH |
|
56042249
|
14.03.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
13,85 |
s DPH |
|
1612637
|
14.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
mliečne výrobky
|
48,51 |
s DPH |
|
816200262
|
11.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/16
|
renovácia tonerov do tlačiarne
|
79,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
toner do tlačiarne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny
|
375,97 |
s DPH |
|
5201600648
|
11.03.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
285,80 |
s DPH |
|
5201600649
|
11.03.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
elektronické prístupové práva na online knihu: smernice a organizačné predpisy pre školstvo na obdobie 1 roka
|
100,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
104,65 |
s DPH |
|
116133384
|
10.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
ovocie ,zelenina
|
406,41 |
s DPH |
|
160177
|
09.03.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
tlačiarne hp laserjet pro mfp m 125q
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
čistenie odtokov kanalizácie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
orange 3/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
93,46 |
s DPH |
|
60409756
|
08.03.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
mliečne výrobky
|
60,06 |
s DPH |
|
816200239
|
08.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefón ZŠ
|
117,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
čistiace potreby -IH
|
150,62 |
s DPH |
20/2016
|
|
08.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
školské potreby hn pre 5.-9. ročník
|
232,40 |
s DPH |
18/2016
|
|
08.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
školské potreby hn pre 1.-4. ročník
|
298,80 |
s DPH |
18/2016
|
|
08.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
čistiace potreby zš
|
312,84 |
s DPH |
19/2016
|
|
08.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina - vyúčtovanie 2/2016
|
730,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
ovocie ,zelenina
|
178,14 |
s DPH |
|
150265
|
07.03.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
143,57 |
s DPH |
|
1611264
|
07.03.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
mäso
|
92,06 |
s DPH |
|
1611391
|
07.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19/16
|
čistiace potreby
|
312,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20/16
|
čistiace potreby
|
150,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/16
|
oprava a revízia telocvičného náradia
|
187,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
10,28 |
s DPH |
|
1611280
|
07.03.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
182,36 |
s DPH |
|
1641771
|
07.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
plyn 3/2016
|
442,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
oprava a revízia telocvičného náradia
|
187,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
07.03.2016 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
prenájom tlačiarne 3/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
dlp projektor , switch
|
423,00 |
s DPH |
16/2016
|
|
04.03.2016 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
doprava žiakov 2/2016
|
90,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
04.03.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
178,94 |
s DPH |
|
116129988
|
03.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
pekárenske výrobky
|
9,97 |
s DPH |
|
8016001905
|
03.03.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Lampa do dataprojektora BENQ
|
137,88 |
s DPH |
17/16
|
|
03.03.2016 |
M-light, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
420,60 |
s DPH |
|
20160148
|
03.03.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
ochranný pracovný odev
|
36,44 |
s DPH |
14/2016
|
|
03.03.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
mliečne výrobky
|
89,06 |
s DPH |
|
816200216
|
02.03.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
DLP projektor BenQ MS506-3200lm, SVGA, Smart Eco; TP - Link TL-SG1024DE 24x Gigabit Easy Smart
|
419,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18/16
|
balíčky školských potrieb
|
531,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrina ZŠ 3/2016
|
529,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
bozp 2/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
lampa do dataprojektora BenQ
|
137,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
M-light, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
ovocie ,zelenina
|
200,73 |
s DPH |
|
150181
|
01.03.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
236,28 |
s DPH |
|
116127950
|
01.03.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
287,12 |
s DPH |
|
1610147
|
01.03.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
145,15 |
s DPH |
|
10121183
|
01.03.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
fixy na tabule
|
37,06 |
s DPH |
15/2016
|
|
01.03.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
ovocie-ŠO
|
75,70 |
s DPH |
|
150182
|
29.02.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
značkovače(fixy) na keramické tabule
|
37,06 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
mäso
|
136,33 |
s DPH |
|
1609992
|
29.02.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
195,22 |
s DPH |
|
116127367
|
29.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina 1/2016 - ZŠ - vyúčtovanie
|
817,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
voda zš
|
405,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
mliečne výrobky
|
87,01 |
s DPH |
|
816200198
|
26.02.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
75,30 |
s DPH |
|
116125821
|
25.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
617,76 |
s DPH |
|
5201600482
|
24.02.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
394,13 |
s DPH |
|
1601300836
|
24.02.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
5201600481
|
24.02.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
355,06 |
s DPH |
|
116126375
|
23.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
313,62 |
s DPH |
|
10121037
|
22.02.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
160381
|
22.02.2016 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
235,82 |
s DPH |
|
1641355
|
22.02.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
74,81 |
s DPH |
|
1610946
|
22.02.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
300,16 |
s DPH |
|
10121038
|
22.02.2016 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
mäso
|
163,54 |
s DPH |
|
1608642
|
22.02.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
mliečne výrobky
|
79,16 |
s DPH |
|
816200174
|
22.02.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
183,34 |
s DPH |
|
5201600445
|
22.02.2016 |
eastfood |
š |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
vyúčtovanie zmluvy 2/2016
|
2,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
pekárenske výrobky
|
34,14 |
s DPH |
|
8016001277
|
18.02.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Orange
|
-0,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
bankový modul
|
20,40 |
s DPH |
13/2016
|
|
16.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
montáž osvetlenia
|
78,40 |
s DPH |
8/2016
|
|
16.02.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
doprava žiakov 1/2016
|
90,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
16.02.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
teplo 1/2016
|
8 093.16 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
ovocie ,zelenina
|
50,00 |
s DPH |
|
160067
|
12.02.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
110,17 |
s DPH |
|
116119286
|
11.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
67,41 |
s DPH |
|
1601300711
|
11.02.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
oprava tlačiarne canon ir 1018
|
211,25 |
s DPH |
12/2016
|
|
10.02.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
249,22 |
s DPH |
|
20160109
|
10.02.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
predplatné dobrá škola
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
nezisk. organizácia dobrá škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
206,76 |
s DPH |
|
116117504
|
09.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
mliečne výrobky
|
155,22 |
s DPH |
|
816200144
|
09.02.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
telefón ZŠ
|
115,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn
|
442,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefón ŠJ
|
20,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
renovácia tonera
|
22,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
09.02.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
bankový modul k programu na spracovanie miezd
|
20,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
oprava tlačiarne canon ir 1018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
BOZP a PO
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
409,15 |
s DPH |
|
11611688
|
08.02.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
mäso
|
94,71 |
s DPH |
|
1641031
|
08.02.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
126,32 |
s DPH |
|
60409749
|
05.02.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
údržba a ladenie klavíra na 1.stupni ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
opravy a ladenie klavírov a akordeónov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
renovácia toneru do tlačiarne Hewlett packard CE505X
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Lívia Baláž LM-INK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
176,87 |
s DPH |
|
56041788
|
05.02.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
ovocie ,zelenina
|
158,10 |
s DPH |
|
150014
|
05.02.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
56041795
|
05.02.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
ladenie a údržba klavíra
|
140,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
05.02.2016 |
opravy a ladenie klavírov a akordeónov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
prenájom tlačiarne 2/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
lyžiarsky výcvik (strava + ubytovanie)
|
547,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
04.02.2016 |
SOREA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
mliečne výrobky
|
74,51 |
s DPH |
|
816200117
|
03.02.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
195,47 |
s DPH |
|
1640909
|
03.02.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
378,82 |
s DPH |
|
5201600329
|
03.02.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
pekárenske výrobky
|
32,01 |
s DPH |
|
8016000667
|
03.02.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
ovocie ,zelenina
|
427,47 |
s DPH |
|
160022
|
02.02.2016 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
ovocie-ŠO
|
77,90 |
s DPH |
|
149975
|
02.02.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
ovocie ,zelenina
|
301,35 |
s DPH |
|
149979
|
02.02.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/16
|
montáž osvetlenia školského dvora - vonkajšie osvetlenie pri kotolni
|
78,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
preprava žiakov zo školy na zimný štadión(MŠH) a späť na tréningy 2/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
lyžiarsky výcvik - skipasy, doprava - hotel - lyž. stredisko
|
1 968,80 |
s DPH |
7/2016
|
|
02.02.2016 |
SKI-COMP - Fakľovka s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
mäso
|
137,08 |
s DPH |
|
1605059
|
02.02.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrina 2/2016 - ZŠ
|
529,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
dokumentácia ZŠ - jan. 2016
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny
|
334,50 |
s DPH |
|
1610490
|
29.01.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
127,13 |
s DPH |
|
5201600291
|
29.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
lyžiarsky výcvik - doprava
|
590,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
28.01.2016 |
Jozef Galanda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
mliečne výrobky
|
106,59 |
s DPH |
|
816200096
|
28.01.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
116111888
|
28.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
328,39 |
s DPH |
|
5201600264
|
27.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
voda ZŠ
|
434,93 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
116110466
|
26.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
predplatné ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
JurisDat - redakcia Škola-MEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
mäso
|
120,70 |
s DPH |
|
1603895
|
26.01.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
žiak so ŠVVP v 1.-4. ročníku ZŠ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
303,70 |
s DPH |
|
1601300408
|
25.01.2016 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
362
|
mäso
|
74,87 |
s DPH |
|
1603680
|
25.01.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
74,87 |
s DPH |
|
1603680
|
25.01.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
195,47 |
s DPH |
|
1640590
|
25.01.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
99,05 |
s DPH |
|
1610088
|
25.01.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
mliečne výrobky
|
74,25 |
s DPH |
|
816200063
|
22.01.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
128,46 |
s DPH |
|
1600028
|
22.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
323,11 |
s DPH |
|
1610053
|
22.01.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
118,77 |
s DPH |
|
1640499
|
21.01.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
27,78 |
s DPH |
|
116108877
|
21.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
pekárenske výrobky
|
53,99 |
s DPH |
|
8016000459
|
21.01.2016 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
11,04 |
s DPH |
|
116108037
|
21.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
175,02 |
s DPH |
|
116108040
|
21.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
vyúčtovanie zmluvy 1/2016
|
2,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
64,94 |
s DPH |
|
116106685
|
19.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
151,35 |
s DPH |
|
1640440
|
19.01.2016 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
mliečne výrobky
|
62,58 |
s DPH |
|
816200049
|
19.01.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
prenájom tlačiarne 1/2016
|
72,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
ovocie ,zelenina
|
170,36 |
s DPH |
|
149797
|
18.01.2016 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
159,86 |
s DPH |
|
116107151
|
18.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
mäso
|
283,68 |
s DPH |
|
116105912
|
18.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
|
116105910
|
18.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
mäso
|
167,85 |
s DPH |
|
1602273
|
18.01.2016 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
447,78 |
s DPH |
|
1610052
|
15.01.2016 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
mliečne výrobky
|
103,81 |
s DPH |
|
816200041
|
15.01.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
394,55 |
s DPH |
|
5201600146
|
15.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
plyn - vyúčtovanie 1/2015 - 12/2015
|
781,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
220,90 |
s DPH |
|
116104088
|
14.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
18,71 |
s DPH |
|
116104091
|
14.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina 12/2015 - ZŠ
|
1 464,87 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
lyžiarsky výcvik - záloha - ubytovanie+strava
|
3 312,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
13.01.2016 |
SOREA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
357,36 |
s DPH |
|
5201600105
|
13.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
574,02 |
s DPH |
|
5201600104
|
13.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
35,69 |
s DPH |
|
116105919
|
13.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
222,18 |
s DPH |
|
5201600106
|
13.01.2016 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
mäso
|
236,46 |
s DPH |
|
1640190
|
12.01.2016 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
450,24 |
s DPH |
|
116102694
|
12.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
141,44 |
s DPH |
|
116102690
|
12.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
45,46 |
s DPH |
|
116102701
|
12.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
používanie vlekov na lyžiarskom svahu počas lyž. výcviku, preprava žiakov a učiteľov z hotel sorea na lyž. svah a späť
|
358,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lyžiarske stredisko Skicomp Fakľovka Litmanová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik z humenného do hotel sorea(nová ľubovňa) a naspäť
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Jozef Galanda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrina - vyúčtovanie 1/2015 - 12/2015 - ihrisko
|
129,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
24,80 |
s DPH |
|
56041451
|
11.01.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
mliečne výrobky
|
63,77 |
s DPH |
|
816200013
|
11.01.2016 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
Orange 1/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
preprava žiakov zo školy na zimný štadión a spät na tréningy na 1/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
450,46 |
s DPH |
|
20160010
|
08.01.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
prenájom MŠH na tréningy žiakov atletického krúžku
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/16
|
oprava tlačiarne IR - S T O R N O
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Delta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
351,30 |
s DPH |
|
56041445
|
08.01.2016 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
363,36 |
s DPH |
|
116101222
|
08.01.2016 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
385,46 |
s DPH |
|
20160011
|
08.01.2016 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
virtuálna knižnica 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
aktualizácie 2016 - pam
|
231,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefón ZŠ 12/2015
|
139,97 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
ubytovanie a strava na lyžiarsky výcvik
|
3 859.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Hotel Sorea |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón ŠJ 12/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina ihrisko 1-3/2016
|
181,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina ZŠ 1/2016
|
530,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
375
|
telefón orange
|
-0,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
373
|
tablety
|
2 288,00 |
s DPH |
147/2015
|
|
30.12.2015 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
374
|
oprava poruchy a prečistenie kanalizácie
|
525,00 |
s DPH |
159/2015
|
|
30.12.2015 |
Šk ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
369
|
prenájom telocvične 12/2015 - futbalisti
|
227,50 |
s DPH |
109/2015
|
|
29.12.2015 |
1. HUMENSKÁ a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
362
|
odvoz odpadu 10-12/2015
|
358,52 |
s DPH |
17/2015
|
|
29.12.2015 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
372
|
futbalové lopty
|
196,50 |
s DPH |
158/2015
|
|
29.12.2015 |
Sportika Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
368
|
prenájom telocvične 11/2015 - futbalisti
|
217,00 |
s DPH |
109/2015
|
|
29.12.2015 |
1. HUMENSKÁ a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
367
|
hokejová výstroj
|
4 177,20 |
s DPH |
136/2015
|
|
29.12.2015 |
GMI Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
366
|
tepovač puzzi 10/1
|
649,00 |
s DPH |
145/2015
|
|
29.12.2015 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
370
|
revízie prenosných el. spotrebičov
|
1 055.00 |
s DPH |
157/2015
|
|
29.12.2015 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
371
|
šiltovky + reflexné vesty
|
693,86 |
s DPH |
146/2015
|
|
29.12.2015 |
Kreativa, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
363
|
maliarske a natieračské práce
|
790,10 |
s DPH |
148/2015
|
|
29.12.2015 |
Ján Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
364
|
tlačiarne
|
1 546,80 |
s DPH |
144/2015
|
|
29.12.2015 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
365
|
data projektory, monitory + klávesnice, myši
|
3 045,56 |
s DPH |
139/2015
|
|
29.12.2015 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
357
|
kreslo VIRE kancelárske
|
1 522.00 |
s DPH |
156/2015
|
|
28.12.2015 |
FAMM, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
361
|
Učebné pomôcky 1.-4.
|
218,80 |
s DPH |
102/15
|
|
28.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
353
|
Stôl rohový - ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
151/2015
|
|
28.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
355
|
nábytok do kabinetu vých. por.
|
469,00 |
s DPH |
149/2015
|
|
28.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
356
|
sanitárny materiál
|
802,22 |
s DPH |
141/2015
|
|
28.12.2015 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
354
|
stoly do počítač. učebne
|
1 140.00 |
s DPH |
150/2015
|
|
28.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
352
|
Zostava na hranie ŠKD
|
1 649.98 |
s DPH |
152/2015
|
|
28.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
360
|
tabuľový pojazd červený
|
2 025.00 |
s DPH |
143/2015
|
|
28.12.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
359
|
tabule triptych
|
4 557.00 |
s DPH |
142/2015
|
|
28.12.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
358
|
teplo 12/2015
|
5 621,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
159/2015
|
prečistenie kanalizácie a oprava poruchy
|
525,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Šk ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
156/2015
|
kreslo VIRE
|
1 522.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
FAMM, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
157/2015
|
revízie prenosných elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
1 055,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
158/2015
|
futbalové lopty swift
|
196,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
ročný upgrade softwéru ŠJ r. 2015
|
195,00 |
s DPH |
155/2015
|
|
22.12.2015 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
344
|
Náradie na cvičenie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
349
|
školský nábytok
|
1 320,00 |
s DPH |
137/2015
|
|
22.12.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
348
|
bubnová kosačka
|
743,06 |
s DPH |
140/2015
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
344
|
náradie na cvičenie
|
370,00 |
s DPH |
125/2015
|
|
22.12.2015 |
Ing. Jozef Illéš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
351
|
montáž osvetlenia
|
231,56 |
s DPH |
138/2015
|
|
22.12.2015 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
150/2015
|
stoly do počítačovej učebne
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
345
|
odpadkové koše do tried
|
48,40 |
s DPH |
153/2015
|
|
22.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
148/2015
|
maliarske a natieračské práce
|
790,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ján Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
423
|
ovocie-ŠO
|
65,75 |
s DPH |
|
149685
|
22.12.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
426
|
ovocie ,zelenina
|
270,20 |
s DPH |
|
149694
|
22.12.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
427
|
potraviny
|
180,29 |
s DPH |
|
60409741
|
22.12.2015 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
29/15/Z
|
Realizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
346
|
renovovaný cartridge
|
48,00 |
s DPH |
154/2015
|
|
22.12.2015 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
154/2015
|
renovácia cartridge CB285A - do tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
153/2015
|
odpadové koše do tried
|
48,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
151/2015
|
rohový stôl do kancelárie vedúcej ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
149/2015
|
nábytok do kabinetu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
155/2015
|
ročný upgrade software pre ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
147/2015
|
tablety lenovo yoga tab 3 10' ZA0H0024BG
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
141/2015
|
sanitárny materiál
|
802,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
350
|
Vyúčtovanie zmluvy 12/2015
|
8,32 |
s DPH |
z 52102718
|
|
22.12.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
140/2015
|
bubnová kosačka BDR 581 Stela pro
|
743,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
146/2015
|
šiltovky pre deti s vyšitým logom školy, vyšitie logo školy, reflexné vesty
|
693,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Kreativa, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
152/2015
|
zostava na hranie - externá
|
1 649,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
142/2015
|
tabule keramicko-magnetické TRIPTYCH
|
4 557,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
143/2015
|
tabuľový pojazd pružinový, vrátane madla
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
145/2015
|
tepovač Kärcher puzzi 10/1
|
649,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
144/2015
|
multifun. zariadenie HP Laser Jet Pro 500 M570 DN a M521 DN
|
1 546,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Consys, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
420
|
mäso
|
98,94 |
s DPH |
|
1562371
|
21.12.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
421
|
mliečne výrobky
|
44,36 |
s DPH |
|
815200805
|
21.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
422
|
potraviny
|
62,20 |
s DPH |
|
1549834
|
21.12.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
424
|
ovocie ,zelenina
|
190,51 |
s DPH |
|
150790
|
21.12.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
425
|
pekárenske výrobky
|
11,74 |
s DPH |
|
801501118
|
21.12.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
343
|
vybavenie kuchyne
|
1 194,60 |
s DPH |
135/2015
|
|
21.12.2015 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
339
|
doprava žiakov 12/2015
|
120,00 |
s DPH |
118/2015
|
|
21.12.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
342
|
telefon. ústredňa ateus omega life
|
1 054.32 |
s DPH |
123/2015
|
|
21.12.2015 |
Phoneworks, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
341
|
portál pre modernú školu
|
180,00 |
s DPH |
129/2015
|
|
21.12.2015 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
340
|
Letný tréningový set - futbalisti
|
349,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2015 |
Sportika Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
338
|
voda
|
480,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
337
|
Nábytok - sedačka , stoličky , kreslá
|
699,00 |
s DPH |
133/2015
|
|
21.12.2015 |
FAMM, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
335
|
využívanie miniihriska
|
12,00 |
s DPH |
108/2015
|
|
18.12.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
336
|
Platba za využív. MŠH - atletika cvč
|
24,00 |
s DPH |
111/2015
|
|
18.12.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
334
|
platba za použ. MŠH
|
248,00 |
s DPH |
107/2015
|
|
18.12.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
telefón orange
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
81,11 |
s DPH |
|
115262181
|
17.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
vysávač sencor 3001
|
119,00 |
s DPH |
131/2015
|
|
17.12.2015 |
Ing. František Sarik - Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
predplatné čaposipisu Vychovávateľ č. 6/2016 - 10/2016
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
417
|
mäso
|
70,14 |
s DPH |
|
1561609
|
16.12.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
330
|
Publikácia Človek zomiera dvakrát
|
11,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
416
|
mäsové výrobky
|
41,17 |
s DPH |
|
1561669
|
16.12.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
137/2015
|
stoly, stoličky, mriežka na zošity
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
134/2015
|
Fotoaparát Canon Powershot S120 Black
|
289,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
135/2015
|
Vybavenie kuchyne
|
1 194,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2015
|
projektory a príslušenstvo k PC
|
3 045,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
138/2015
|
osvetlenie exteriéru školy
|
231,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
136/2015
|
hokejová výstroj
|
4 177,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
GMI Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
325
|
Tretry na atletický krúžok
|
275,60 |
s DPH |
121/15
|
|
15.12.2015 |
BESTSPORTS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
327
|
preventívne prehliadky zamestnancov
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
326
|
trávna miešanka športová, Npk, liadok
|
787,86 |
s DPH |
124/2015
|
|
15.12.2015 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
tematické výchovno - vzdelávacie plány 12/2015 + vých. program švvz
|
80,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
323
|
teplo 11/2015
|
5 239.31 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
321
|
tonery do tlačiarne -cvč - chém, mat, sjl
|
137,27 |
s DPH |
128/2015
|
|
15.12.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
322
|
rádio s cd phillips az385
|
131,45 |
s DPH |
132/2015
|
|
15.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
329
|
volejbalové dresy
|
296,64 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
Sportika Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
328
|
počítače
|
3 579,31 |
s DPH |
114/2015
|
|
15.12.2015 |
Alza. cz, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
413
|
mäso
|
104,92 |
s DPH |
|
115260802
|
15.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
411,10 |
s DPH |
|
115260119
|
14.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
410
|
mliečne výrobky
|
134,01 |
s DPH |
|
815200774
|
14.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
130,60 |
s DPH |
|
1549641
|
14.12.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
319
|
poistenie majetku - dodatok č.2. - doplatok
|
1,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
409
|
mäso
|
53,89 |
s DPH |
|
1561022
|
14.12.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
318
|
bozp a po 12/2015
|
53,11 |
bez DPH |
|
|
14.12.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320
|
poistenie majetku 1-3/2016
|
338,71 |
s DPH |
pz 8-813-002660
|
|
14.12.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
315
|
preprava žiakov zo zimného štadióna a späť 11/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
316
|
revízia výťahu šj
|
22,10 |
bez DPH |
|
|
11.12.2015 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
317
|
Čistiace potreby šj
|
275,75 |
s DPH |
127/2015
|
|
11.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Zmluva |
28/15/Z
|
Prenájom telocvične za účelom realizácie športových aktivít - tréningy futbalových družstiev
|
136,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Základná škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
408
|
ovocie ,zelenina
|
373,69 |
s DPH |
|
149582
|
11.12.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
314
|
publikácie cvč sjl
|
48,37 |
s DPH |
122/2015
|
|
11.12.2015 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
313
|
počítač + toner do tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
126/2015
|
|
10.12.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
311
|
oprava motora kosačky
|
112,50 |
s DPH |
116/2015
|
|
10.12.2015 |
Merit Ban SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
405
|
mäso
|
167,63 |
s DPH |
|
115258425
|
10.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
407
|
potraviny
|
79,93 |
s DPH |
|
1516790
|
10.12.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
312
|
výmena bubna na kosačke
|
227,70 |
s DPH |
115/2015
|
|
10.12.2015 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
68,75 |
s DPH |
|
1549549
|
10.12.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
telefón ZŠ
|
102,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/01/014
|
09.12.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
310
|
učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
112/2015
|
|
09.12.2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
27/15/Z
|
Prenájom telocvične za účelom realizácie aktivít leteckých modelárov z CVČ Harmónia - ZŠ Hrnčiarska
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Základná škola |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Zmluva |
26/15/Z
|
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 8-813-002660 - pripoistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
26/15/P
|
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 8-813-002660 - pripoistenie majetku
|
1 354.81 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
308
|
telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.12.2015 |
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
404
|
mliečne výrobky
|
66,96 |
s DPH |
|
815200760
|
09.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
Geografický atlas Slovensko
|
180,00 |
s DPH |
117/2015
|
|
08.12.2015 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
štetce č. 4,6,8 - na krúžky
|
19,99 |
s DPH |
119/2015
|
|
08.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
výkresy A1
|
12,96 |
s DPH |
120/2015
|
|
08.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny
|
151,56 |
s DPH |
|
115256204
|
07.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
402
|
mäso
|
155,28 |
s DPH |
|
1559628
|
07.12.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
131/2015
|
Vysávač SENCOR 3001
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Elsatex |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
vyúčtovanie za elektrinu - preplatok
|
-162,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
132/2015
|
rádio s CD - 2 ks
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
133/2015
|
sedačka, stolička, kreslá
|
699,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
FAMM, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
130/15
|
publikácia: Človek zomiera dvakrát
|
11,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
128/15
|
tonery do tlačiarne
|
131,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
127/15
|
Tovar
|
275,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
126/15
|
Počítač Lenovo M58eSFF, toner
|
100.- |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
125/15
|
sada XL master 93 kg, lavička
|
370.- |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Jozef Illéš |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
prenájom tlačiarne 12/2015
|
72,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
400
|
mliečne výrobky
|
52,92 |
s DPH |
|
815200745
|
04.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
120/15
|
výkresy
|
12,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
123/15
|
Telefónna ústredňa Ateus Omega Lite
|
1 054,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
299
|
BOZP 11/2015
|
53,11 |
bez DPH |
|
|
04.12.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
Športové potreby
|
588,40 |
s DPH |
112/15
|
|
04.12.2015 |
Sport4you, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
svetelná tabuľa do telocvične
|
340,00 |
bez DPH |
113/2015
|
|
04.12.2015 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
124/15
|
trávna miešanka športová, Npk, liadok
|
787,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Agroekochem s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
122/15
|
publikácie pre CVČ
|
48,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Mgr. Igor Fejko Knihkupectvo - Čas na ticho |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
121/15
|
Tretry na atletický krúžok
|
275,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
BESTSPORTS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
121/15
|
tretry nike, puma
|
275,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
BESTSPORTS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
119/15
|
štetec okrúhly č.4,6,8
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
118/15
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
117/15
|
Geografický atlas Slovensko
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
116/15
|
oprava motora kosačky ALKO
|
112,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Merit Ban SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
115/15
|
výmena bubna na kosačke
|
227,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
315,88 |
s DPH |
|
5201502577
|
04.12.2015 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
114/2015
|
Počítač Lenovo Thinkcentre E73SFF
|
3 579,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Alza. cz, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
401
|
ovocie ,zelenina
|
425,04 |
s DPH |
|
150736
|
03.12.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
396
|
pekárenske výrobky
|
32,59 |
s DPH |
|
8015010640
|
03.12.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
202,66 |
s DPH |
|
115254753
|
03.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
362,76 |
s DPH |
|
1501305245
|
02.12.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
notebook, brašňa, ms windows cd
|
498,60 |
s DPH |
105/15
|
|
02.12.2015 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
Digitálny fotoaparát Canon
|
275,63 |
s DPH |
110/15
|
|
02.12.2015 |
Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
169,64 |
s DPH |
|
60409739
|
02.12.2015 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
materiál na krúžky
|
735,62 |
s DPH |
101/2015
|
|
02.12.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
284,86 |
s DPH |
|
115253472
|
01.12.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
CD - nemecký a ruský jazyk
|
22,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
R and D Publishing spol s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
388
|
mliečne výrobky
|
69,12 |
s DPH |
|
815200724
|
30.11.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
111/15
|
prenájom športovej haly
|
24.- |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
157,66 |
s DPH |
|
1516509
|
30.11.2015 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
385
|
mäso
|
151,25 |
s DPH |
|
1558219
|
30.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
287,09 |
s DPH |
|
1549169
|
30.11.2015 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
287,09 |
s DPH |
|
1549169
|
30.11.2015 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
396
|
ovocie-ŠO
|
94,10 |
s DPH |
|
149478
|
30.11.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
392
|
ovocie ,zelenina
|
113,88 |
s DPH |
|
149481
|
30.11.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
113/2015
|
svetelná tabuľa do telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015
|
Športové potreby
|
588,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Sport4you, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015-1
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
166.- |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
110/15
|
Fotoaparát Canon PowerShot S 120 HS
|
275,63 |
s DPH |
|
|
28.11.2015 |
Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.11.2015 |
|
|
Objednávka |
109/15
|
prenájom telocvične
|
518,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
1. HUMENSKÁ a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
108/15
|
prenájom miniihriska
|
60.- |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
107/15
|
prenájom športovej haly
|
480.- |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
Darčekové kupóny
|
605,14 |
s DPH |
104/15
|
|
26.11.2015 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Notebooky DELL 3 ks
|
601,50 |
s DPH |
106/15
|
|
26.11.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Časomiera - športová
|
550,00 |
s DPH |
103/2015
|
|
26.11.2015 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
71,39 |
s DPH |
|
115250842
|
26.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
383
|
mäsové výrobky
|
17,12 |
s DPH |
|
1557528
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
382
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
1557594
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
Cimbalak |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
kancelárske potreby
|
235,67 |
s DPH |
99/15
|
|
24.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
kancelársky papier cvč
|
93,58 |
s DPH |
100/15
|
|
24.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
čistiace potreby
|
247,50 |
s DPH |
98/15
|
|
24.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
voda
|
522,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
492,84 |
s DPH |
|
115248772
|
23.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
106/15
|
Dell Latitude E6410
|
601,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
Regionálne školstvo a právo 11/2015
|
48,45 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
Vyúčtovanie zmluvy 11/2015- výstupy z tlače
|
1,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
Doprava žiakov na zimny štadión
|
160,00 |
s DPH |
79/15
|
|
20.11.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
377
|
mliečne výrobky
|
113,78 |
s DPH |
|
115247797
|
20.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
378
|
mliečne výrobky
|
142,69 |
s DPH |
|
815200692
|
20.11.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
379
|
ovocie ,zelenina
|
438,73 |
s DPH |
|
149380
|
20.11.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
379
|
potraviny
|
251,30 |
s DPH |
|
5201502452
|
20.11.2015 |
eastfood |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
103/15
|
športová časomiera
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Jozef Pohlod |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
104/15
|
darčekové kupóny
|
605,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
105/15
|
notebook DELL, brašňa, dopravné a balné
|
498,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
VT DATA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
376
|
mäso
|
164,59 |
s DPH |
|
115247301
|
19.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
101/15
|
materiál na krúžky
|
735,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
Orange - šikovaná voľba
|
0,00 |
s DPH |
5323346682
|
|
19.11.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
servis tlačiarne EPSON 2.B
|
36,00 |
s DPH |
95/15
|
|
19.11.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
tlač stravných lístkov ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
94/15
|
|
19.11.2015 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
98/15
|
čistiace a hygienicke potreby
|
247,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
99/15
|
kancelárske potreby
|
235,67 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
100/15
|
kancelársky papier
|
93,58 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
102/15
|
telúrium, oblúková dráha, sieťka na lopty
|
218,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
132,18 |
s DPH |
|
56040825
|
18.11.2015 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
79,32 |
s DPH |
|
56040881
|
18.11.2015 |
gvp |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
191,93 |
s DPH |
|
1548819
|
16.11.2015 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
dokumentácia
|
48,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
maliarske a murárske práce
|
2 511,80 |
s DPH |
97/15
|
|
16.11.2015 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
373
|
mäso
|
293,38 |
s DPH |
|
115245482
|
16.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
teplo 10/2015
|
3 363,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
370
|
mliečne výrobky
|
77,55 |
s DPH |
|
815200666
|
13.11.2015 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
10,08 |
s DPH |
|
115244844
|
13.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
mliečne výrobky
|
152,13 |
s DPH |
|
815200657
|
12.11.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
367
|
potraviny
|
113,14 |
s DPH |
|
115244151
|
12.11.2015 |
bidvest |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
322,68 |
s DPH |
|
20150535
|
11.11.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
lavice do školskej šatne 1.- 4. roč.
|
216,00 |
s DPH |
96/15
|
|
11.11.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
300,69 |
s DPH |
|
1501304818
|
11.11.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
365
|
pekárenske výrobky
|
13,50 |
s DPH |
|
8015009912
|
11.11.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
363
|
mäso
|
183,83 |
s DPH |
|
1554461
|
10.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
199,82 |
s DPH |
|
1510591
|
10.11.2015 |
DUO Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
360
|
potraviny
|
350,40 |
s DPH |
|
151992
|
09.11.2015 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
261,66
|
potraviny
|
216,66 |
s DPH |
|
115242173
|
09.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
aktualizácia bezpečnostného projektu
|
126,17 |
s DPH |
92/15
|
|
09.11.2015 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
telefón ZŠ
|
127,21 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrina - vyúčtovanie
|
553,94 |
s DPH |
3391/2012
|
|
09.11.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
plyn IH +ŠJ
|
387,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
List - Bianco - S vodotlačou
|
97,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
pračka
|
439,00 |
s DPH |
93/15
|
|
06.11.2015 |
Expert SK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
358
|
mäso
|
72,76 |
s DPH |
|
1554005
|
06.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
359
|
Zelenina,ovocie
|
102,56 |
s DPH |
|
149289
|
06.11.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
Dobropis za vrátený tovar
|
-24,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
263
|
prenájom tlačiarne
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
282,26 |
s DPH |
|
10115412
|
04.11.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
419,81 |
s DPH |
|
5201502296
|
04.11.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
140,64 |
s DPH |
|
1515968
|
03.11.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
354
|
Mäso
|
248,78 |
s DPH |
|
1548425
|
03.11.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
97/15
|
maliarske a murárske práce
|
2 511,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
95/15
|
oprava tlačiarne tr.2C
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
Renovácia tonerov
|
68,00 |
s DPH |
90/15
|
|
02.11.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
115238591
|
02.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
136,58 |
s DPH |
|
815200621
|
02.11.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
94/15
|
stravne lístky pre žiakov
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
205,92 |
s DPH |
|
10115343
|
02.11.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny
|
330,90 |
s DPH |
|
10115342
|
02.11.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
96/15
|
lavice do školskej šatne 1.- 4. roč.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
345
|
Mäso
|
108,64 |
s DPH |
|
1552888
|
02.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
346
|
Mäsové výrobky
|
18,89 |
s DPH |
|
1552866
|
02.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
93/15
|
automatická práčka
|
439,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Expert SK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
382,52 |
s DPH |
|
115238590
|
02.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
92/15
|
aktualizácia bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
344
|
ovocie-ŠO
|
98,40 |
s DPH |
|
149212
|
29.10.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
343
|
Zelenina,ovocie
|
141,90 |
s DPH |
|
149216
|
29.10.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
Oprava plynového zariadenia ŠJ
|
64,20 |
s DPH |
89/15
|
|
29.10.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
342
|
Potraviny
|
201,88 |
s DPH |
|
60409735
|
28.10.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
561,60 |
s DPH |
|
5201502248
|
28.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
340
|
Pekárenske výrobky
|
44,30 |
s DPH |
|
8015009450
|
28.10.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
177,25 |
s DPH |
|
115235746
|
27.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
Čistiace potreby
|
118,49 |
s DPH |
91/15
|
|
27.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
voda
|
419,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Samolepky s prihl. údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
335
|
Mäso
|
134,90 |
s DPH |
|
1551551
|
26.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
338
|
Zelenina,ovocie
|
304,53 |
s DPH |
|
149159
|
26.10.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
337
|
Zelenina,ovocie
|
344,82 |
s DPH |
|
150603
|
26.10.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
Podlaha+materiál - pracovňa výchovného poradcu
|
187,10 |
s DPH |
87/15
|
|
24.10.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
336
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
35,28 |
s DPH |
|
815200589
|
23.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Výstupy z tlačiarne 10/2015
|
3,77 |
s DPH |
|
52102718
|
22.10.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
117,18 |
s DPH |
|
115233766
|
22.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
333
|
Mliečne výrobky
|
136,40 |
s DPH |
|
815200582
|
22.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Výchovný program pre ŠVVZ- č2
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
Mäso
|
221,65 |
s DPH |
|
1548041
|
21.10.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
Potraviny
|
306,94 |
s DPH |
|
5201502203
|
21.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
Stravne listky
|
447,00 |
s DPH |
88/15
|
|
20.10.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
Školské potreby HN 5.-9.
|
282,20 |
s DPH |
86/15
|
|
20.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potravin
|
251,89 |
s DPH |
|
11523288
|
20.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1501304484
|
20.10.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
430,40 |
s DPH |
|
20150483
|
20.10.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
Tématické výchovnovzdelávacie plány
|
44,35 |
s DPH |
85/15
|
|
20.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
Školské potreby
|
315,40 |
s DPH |
86/15
|
|
20.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
327
|
Mäso
|
158,78 |
s DPH |
|
1550180
|
19.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
90/15
|
Renovácia tonerov
|
68,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
91/15
|
drogistický tovar
|
118,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
56040441
|
19.10.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
88/15
|
DOXX stravné listky
|
441,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
325
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
134,66 |
s DPH |
|
815200560
|
16.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
170,22 |
s DPH |
|
151729
|
15.10.2015 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
89/15
|
Oprava plynového zariadenia ŠK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1501304413
|
15.10.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
87/15
|
podlaha NOSTALGIE TEAL
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
Vypracovanie smernice WHISTLEBLOWING
|
149,00 |
s DPH |
81/15
|
|
15.10.2015 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
Teplo
|
2 031,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
Poplatok za seminár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
155,74 |
s DPH |
|
1510547
|
14.10.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1510546
|
14.10.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
321
|
Pekárenske výrobky
|
55,75 |
s DPH |
|
8015008817
|
14.10.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
299,05 |
s DPH |
|
5201502102
|
14.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320
|
Potraviny
|
245,65 |
s DPH |
|
1547800
|
14.10.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
319
|
Potraviny
|
121,40 |
s DPH |
|
1515511
|
14.10.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
Montáž čerpadla+ oprava ventila
|
41,50 |
s DPH |
84/15
|
|
14.10.2015 |
Ján Harakaľ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
248,72 |
s DPH |
|
1515427
|
12.10.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
42/2015
|
Prenájom futbalového ihriska
|
297,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Futbalový klub Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
244
|
Doprava žiakov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
Telefón ZŠ
|
143,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
317
|
Potraviny
|
216,17 |
s DPH |
|
5201502081
|
12.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
316
|
Potraviny
|
236,28 |
s DPH |
|
115228128
|
12.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
241
|
knihy do knižnice
|
105,00 |
s DPH |
69/15
|
|
09.10.2015 |
Kníhkupectvo Juhásová Zuzana |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
kancelárske potreby - fixy
|
81,89 |
s DPH |
83/15
|
|
09.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
oprava tlačiarne
|
168,00 |
s DPH |
77/15
|
|
09.10.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
102,15 |
s DPH |
|
815200531
|
09.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potraviny
|
186,48 |
s DPH |
|
115227329
|
09.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
prenájom tlačiarne 10/2015
|
72,28 |
s DPH |
|
52702718
|
09.10.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
výstupy z tlačiarne 9/2015
|
4,25 |
s DPH |
|
52102718
|
09.10.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
85/15
|
tematické výchovno - vzdelávacie plány
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
čistiace potreby ZŠ
|
68,04 |
s DPH |
82/15
|
|
09.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
oprava počitača- učebňa IFV - 2st.
|
30,00 |
s DPH |
80/15
|
|
09.10.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
4,44 |
s DPH |
82/15
|
|
09.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
313
|
Zelenina,vocie
|
348,95 |
s DPH |
|
149055
|
09.10.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
Plyn
|
386,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace prostriedky ŠJ- STEAMER
|
99,72 |
s DPH |
78/15
|
|
08.10.2015 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
230,87 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.10.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
Tabuľa keramická s pojazdom
|
750,00 |
s DPH |
66/2015
|
|
08.10.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
BOZP 9/2015
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
352
|
Mlieko
|
49,80 |
s DPH |
|
56040311
|
08.10.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
83/15
|
ZNAčKOVAč SADA na keramické tabule
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Poistné majetku - dodatok
|
0,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
310
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
115,03 |
s DPH |
|
815200505
|
07.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
82/15
|
tekuté mylo, utierky, dez. gél, vrecia do koša
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
219,00 |
s DPH |
|
56040265
|
07.10.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
84/15
|
montáž čerpadla, oprava ventila
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Ján Harakaľ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
Potraviny
|
232,58 |
s DPH |
|
5201502037
|
07.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
311
|
Mliečne výrobky
|
49,25 |
s DPH |
|
815200506
|
07.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
Mäso
|
107,21 |
s DPH |
|
1547605
|
06.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
208,62 |
s DPH |
|
115225219
|
06.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
materiál na maľovanie
|
172,00 |
s DPH |
70/15, 76/15
|
|
05.10.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
Potraviny
|
205,69 |
s DPH |
|
115224531
|
05.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
86,11 |
s DPH |
|
1501304184
|
05.10.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
kalibrácia váh a závaží ŠJ
|
173,60 |
s DPH |
60/15
|
|
05.10.2015 |
Ján Mattta- Pavlisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
81/15
|
vypracovanie smernice WHISTLEBLOWING
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
TOMIRA - BP s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
224
|
|
02.10.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
Potraviny
|
327,07 |
s DPH |
|
5201501976
|
02.10.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
113,47 |
s DPH |
|
815200491
|
02.10.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
Pekárenske výrobky
|
46,66 |
s DPH |
|
8015008749
|
02.10.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
oprava CANON tlačiarne , kabinet matematiky
|
66,84 |
s DPH |
75/15
|
|
02.10.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina splátka ZŠ
|
809,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrina splátka
|
181,92 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
299
|
Zelenina,ovocie
|
381,48 |
s DPH |
|
150548
|
01.10.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
80/15
|
oprava počítača HP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
79/15
|
preprava žiakov na tréningy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
78/15
|
STEAMER - 10kg
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
renovácia tonerov
|
138,00 |
s DPH |
72/15
|
|
01.10.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
čerpadlo - IH
|
551,20 |
s DPH |
74/15
|
|
01.10.2015 |
Jozef Bugár - SERVIS MEN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Zelenina,ovocie
|
100,24 |
s DPH |
|
148949
|
30.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
ovocie-ŠO
|
75,75 |
s DPH |
|
148955
|
30.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
Zelenina,ovocie
|
297,68 |
s DPH |
|
150549
|
30.09.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
25/15/Z
|
Zmluv o spolupráci a reklame - zabezpečenie otvorenia chemického krúžku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
Mäso
|
188,57 |
s DPH |
|
1547348
|
30.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
260,41 |
s DPH |
|
60409728
|
30.09.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
odvoz odpadu
|
266,49 |
s DPH |
17/15
|
|
30.09.2015 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Čistenie kanalizácie
|
109,70 |
s DPH |
68/15
|
|
30.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
diagnostika poruchy tel. ustredne
|
26,00 |
s DPH |
68/15
|
|
30.09.2015 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
305,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Hydina
|
202,61 |
s DPH |
|
115221669
|
29.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
oprava plynového zariadenia ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
73/15
|
|
28.09.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
revízia výťahu 3Q - ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Mliečné výrobky
|
54,51 |
s DPH |
|
815200469
|
28.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
Mäso
|
101,00 |
s DPH |
|
1546042
|
28.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
voda - IH
|
165,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
voda
|
336,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
77/15
|
oprava tlačiarne CANON kabinet SJL
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
predplatné časopisu Naša škola na r. 2015/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
Potraviny
|
428,06 |
s DPH |
|
1501304006
|
25.09.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny
|
137,93 |
s DPH |
|
115220229
|
25.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
76/15
|
Carricolor, riedidlo
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
G.B. KOLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Zelenina,ovocie
|
191,27 |
s DPH |
|
148879
|
25.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
76/115
|
CARRICOLOR EMAIL , riedidlo
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
Mliečné výrobky
|
112,75 |
s DPH |
|
815200462
|
25.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
Lavice IH
|
480,00 |
s DPH |
67/15
|
|
24.09.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mäso
|
58,52 |
s DPH |
|
1545314
|
23.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
428,26 |
s DPH |
|
20150431
|
23.09.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
75/15
|
oprava tlačiarne CANON kabinet matematiky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
105,95 |
s DPH |
|
1515042
|
22.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
Mäso
|
308,03 |
s DPH |
|
1547108
|
22.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
74/15
|
čerpadlo CALPEDA
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Jozef Bugár- SERVIS MEN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Teplo
|
2 002,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
Odborná prehliadky a skúška el. zariadení ZŠ + ŠJ
|
983,00 |
s DPH |
71/15
|
|
21.09.2015 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
186,12 |
s DPH |
|
1510474
|
21.09.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
378,90 |
s DPH |
|
115218130
|
21.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
Hydina
|
220,68 |
s DPH |
|
115218131
|
21.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
Mliečné výrobky
|
84,67 |
s DPH |
|
815200432
|
18.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
72/15
|
Renovácia tonerov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
73/15
|
Oprava plynového zariadenia ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
69/15
|
Knihy do šk. knižnice 15 ks
|
118,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Kníhkupectvo Juhásová Zuzana |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
Poistenie majetku 10-12/2015
|
333,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
Zelenina,vocie
|
130,12 |
s DPH |
|
148821
|
17.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
71/15
|
Odborná prehliadka el. zariadení ŠJ, ZŠ a bleskozvodov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
70/15
|
Neutro Carricolor, riedidlo
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
68/15-1
|
Oprava poruchy na tel. klapke č. 17
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
68/15
|
Čistenie odtokov kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
120,37 |
s DPH |
|
1514893
|
16.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
Potraviny
|
239,36 |
s DPH |
|
1546913
|
16.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
Mäso
|
77,90 |
s DPH |
|
1543522
|
14.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny
|
339,94 |
s DPH |
|
5201501796
|
14.09.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
Hydina
|
489,12 |
s DPH |
|
115215789
|
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
Potraviny
|
367,75 |
s DPH |
|
271
|
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
Potraviny
|
475,66 |
s DPH |
|
15110473
|
14.09.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
Potraviny
|
223,56 |
s DPH |
|
1514835
|
14.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky ZŠ + ŠJ
|
1 000.84 |
s DPH |
59/15
|
|
14.09.2015 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
Mäsové výrobky
|
42,58 |
s DPH |
|
1543556
|
14.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefon ŠJ
|
20,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
BOZPa PO
|
53,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Prenájom tlačiarne
|
72,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telefón ZŠ
|
118,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
Mlieko
|
59,98 |
s DPH |
|
815200402
|
11.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Dobropis za reklamovanú poškodenú podlahu
|
-43,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
Zelenina,ovocie
|
143,86 |
s DPH |
|
143,86
|
11.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za obd. 01.08.-31.08.2015 - Preplatok
|
-369,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Manažment školy 2016
|
111,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
Plávajúca podlaha + materiál
|
141,49 |
s DPH |
58/15
|
|
11.09.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
263
|
ryby
|
67,32 |
s DPH |
|
115213091
|
10.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
Aktualizace 1,3,5 / 2016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Stavebné práce
|
1 000.00 |
s DPH |
65/15
|
|
10.09.2015 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
Potraviny
|
64,04 |
s DPH |
|
1501303724
|
10.09.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Materiál na natieranie plota - IH
|
350,78 |
s DPH |
64/15
|
|
09.09.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Regionálne školstvo 9/2015 + pg. dokumentácia
|
91,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
Mäso
|
249,47 |
s DPH |
|
1546684
|
08.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Mäso
|
134,56 |
s DPH |
|
1542134
|
07.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
Maliarské práce ŠJ
|
358,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
Potraviny
|
98,62 |
s DPH |
|
1501303647
|
07.09.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Potraviny
|
221,74 |
s DPH |
|
5201501729
|
07.09.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
Maliarské práce ZŠ
|
641,10 |
s DPH |
57/15
|
|
07.09.2015 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
Potraviny
|
462,70 |
s DPH |
|
115211345
|
07.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
Potraviny
|
380,05 |
s DPH |
|
115211350
|
07.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Ovocie,zelenina
|
154,50 |
s DPH |
|
148712
|
04.09.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
Potraviny
|
40,12 |
s DPH |
|
1546578
|
04.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
Mliečné výrobky
|
45,86 |
s DPH |
|
815200380
|
04.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
Potraviny
|
160,25 |
s DPH |
|
1514665
|
04.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
24/15/Z
|
Prenájom tlačiarne Konica model bizhub C224e
|
72.28mesačne |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
Revízia a servis plyn. zatradení ŠJ + IH
|
381,62 |
s DPH |
61/15
|
|
04.09.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
52,85 |
s DPH |
|
815200368
|
03.09.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
Potraviny
|
306,83 |
s DPH |
|
1514454
|
03.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
Potraviny
|
483,24 |
s DPH |
|
5201501680
|
02.09.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
244
|
Potraviny
|
314,10 |
s DPH |
|
5201501632
|
02.09.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Testovanie 9 MAT - PZ
|
147,00 |
s DPH |
63/15
|
|
02.09.2015 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
Potraviny
|
444,53 |
s DPH |
|
20150385
|
02.09.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
Potraviny
|
303,26 |
s DPH |
|
20150386
|
02.09.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
Potraviny
|
36,43 |
s DPH |
|
1546363
|
02.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
Potraviny
|
388,76 |
s DPH |
|
1514453
|
02.09.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
Potraviny
|
568,50 |
s DPH |
|
115207745
|
02.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Elektrina 01.09 - 30.09.2015 ZŠ
|
809,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
Mäso
|
114,62 |
s DPH |
|
1541207
|
02.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
Voda
|
100,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Čistiace prostriedky IH
|
140,92 |
s DPH |
62/15
|
|
25.08.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
67/15
|
Lavice na ihrisko 8 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
66/15
|
Keramická tabuľa rozmer 250 x 120 cm
|
750,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
63/15
|
Testovanie 9 - matematika 30 ks
|
147,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
62/15
|
Čistiace potreby pre ihrisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
65/15
|
Stavené práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
64/15
|
Riedidlo, štetce, Carricolor email
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
59/15
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
60/15
|
Ciachovanie váh v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
61/15
|
Revízia plynových zariadení v školskej jedálni a na futbalovom štadióne
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
Diagnostika a ostránenie poruchy telefónu
|
13,00 |
s DPH |
56/15
|
|
19.08.2015 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Teplo 7/15
|
1 958.36 |
s DPH |
|
110003
|
17.08.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Elektrina vyučtovanie
|
-414,51 |
s DPH |
Z 3391/2012
|
|
10.08.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Elektrina vyúčtovanie
|
-414,51 |
s DPH |
|
3391/2012
|
10.08.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Virtuálna knižnica 7/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Telefón ZŠ
|
62,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Telefón ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Úchyty na upevnenie siete na bránku
|
90,00 |
s DPH |
54/15
|
|
04.08.2015 |
PESMENPOL spol s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Farby, valčeky, štetec
|
72,11 |
s DPH |
55/15
|
|
04.08.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
58/15
|
Plávajúca podlaha s príslušenstvom
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
57/15
|
Maliarske práce ŠJ + ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Burda Jozef |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
56/15
|
Oprava poruchy na tel. klapke č. 17
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
Revízia školského rozhlasu
|
975,00 |
s DPH |
52/15
|
|
30.07.2015 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Zmluva |
41/2015
|
Zmluva o nájme futbalového ihriska
|
145,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Revízia elektrických zariadení na futbalovom štadióne
|
153,00 |
s DPH |
51/15
|
|
29.07.2015 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
55/15
|
Farby, valčeky, štetec
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Voda
|
172,38 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
53/15
|
Stavebné úpravy učebne a kabinetu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
54/15
|
Úchyty na upevnenie siete na bránku
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
PESMENPOL spol s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
51/15
|
Revízia elektrických zariadení na futbalovom štadióne
|
153,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
52/15
|
Revízia školského rozhlasu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Učebnice AJ
|
1 710,00 |
s DPH |
|
Z201513352_Z
|
16.07.2015 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Učebnice
|
292,38 |
s DPH |
|
Z201513352_Z
|
16.07.2015 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
88,00 |
s DPH |
50/15
|
|
14.07.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
Teplo 6/15
|
2 052.70 |
s DPH |
|
110003
|
14.07.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Renovacia tonera
|
24,00 |
s DPH |
30/15
|
|
13.07.2015 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Školské tlačivá
|
139,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
50/15
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
Telefón ZŠ
|
63,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Zmluva |
23/15/P
|
Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+
|
11 180.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovenská akademická pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Zmluva |
22/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Obec Jasenov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektrina vyúčtovanie
|
83,57 |
s DPH |
|
3391/2012
|
06.07.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
Záhradnícky substrát ihrisko
|
65,88 |
s DPH |
48/15
|
|
03.07.2015 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
31,44 |
s DPH |
46/15
|
|
02.07.2015 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
ASC agenda komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
181,92 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.07.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.07.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.07.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
231,49 |
s DPH |
47/15
|
|
02.07.2015 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Odvoz odpadu
|
445,06 |
s DPH |
17/15
|
|
30.06.2015 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
Prenosné ozvučenie
|
480,00 |
s DPH |
42/15
|
|
30.06.2015 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
Materiál
|
507,24 |
s DPH |
45/15
|
|
30.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
Mäso
|
116,44 |
s DPH |
|
1530060
|
29.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
48/15
|
Záhradkársky substrát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
47/15
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
46/15
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
31,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
Renovácia tonerov 3 ks
|
105,00 |
s DPH |
44/15
|
|
29.06.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
241
|
Zelenina,ovocie
|
27,45 |
s DPH |
|
148465
|
29.06.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
49/15
|
Informačná brožúra Wellness + šeky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
Potraviny
|
313,34 |
s DPH |
|
60409720
|
29.06.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Neulog - multilicencia
|
990,00 |
s DPH |
43/15
|
|
26.06.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
Voda ZŠ + ihrisko
|
601,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
Zelenina,ovocie
|
104,99 |
s DPH |
|
148431
|
25.06.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mäso
|
167,93 |
s DPH |
|
1529651
|
25.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
27,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
91,26 |
s DPH |
|
815200309
|
24.06.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
964,49 |
s DPH |
41/15
|
|
23.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
Informačná brožúra Wellness + šeky
|
70,00 |
s DPH |
38/15
|
|
23.06.2015 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
43/15
|
Príslušenstvo k interaktívnej tabuli
|
950,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42/15
|
Prenosné ozvučovacie zariadenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
UNIPRIM - M. BABIN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
Benefitné poukážky
|
626,40 |
s DPH |
40/15
|
|
23.06.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Stravné lístky
|
1 896,00 |
s DPH |
39/15
|
|
23.06.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
Regionálne školstvo a právo jún 15
|
46,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
45/15
|
Materiál - obrúsky, savo, vozíky, vlajky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/15
|
Renovácia tonerov 3 ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
Potraviny
|
305,40 |
s DPH |
|
115176171
|
22.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
Zelenina,vocie
|
343,95 |
s DPH |
|
150382
|
22.06.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
Potraviny
|
396,43 |
s DPH |
|
115176174
|
22.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefón
|
1,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Poistenie majetku
|
333,66 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
Stravné lístky 600 ks
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
Darčekové poukážky
|
626,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41/15
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202,34
|
Mäso
|
202,34 |
s DPH |
|
115174605
|
18.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
Mliečné výrobky
|
68,54 |
s DPH |
|
815200304
|
18.06.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Potraviny
|
193,26 |
s DPH |
|
5201501431
|
16.06.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38/15
|
Welnes šeky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Oprava kotla v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
37/15
|
|
16.06.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
40/15
|
Prenájom futbalového ihriska
|
38,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
219,90 |
s DPH |
|
10113204
|
15.06.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
Hydina
|
259,13 |
s DPH |
|
115172371
|
15.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
Mäso
|
212,68 |
s DPH |
|
1544999
|
15.06.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dokumentácia ZŠ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Teplo 5/15
|
2 187.46 |
s DPH |
|
110003
|
15.06.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
Potraviny
|
93,74 |
s DPH |
|
1513263
|
15.06.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Zelenina,ovocie
|
145,11 |
s DPH |
|
148358
|
12.06.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
Potraviny
|
80,13 |
s DPH |
|
815200090
|
12.06.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
116,88 |
s DPH |
35/15
|
|
12.06.2015 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Skrinky, hadice
|
138,58 |
s DPH |
36/15
|
|
12.06.2015 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
Potraviny
|
224,46 |
s DPH |
|
115170628
|
11.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefon ZŠ
|
62,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Telefon ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrina vyúčtovanie
|
187,70 |
s DPH |
|
3391/2012
|
11.06.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Kancelársky papier
|
116,40 |
s DPH |
|
Z201510557
|
11.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Pekárenske výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
8015005082
|
10.06.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Pekárenske výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
8015005082
|
10.06.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
Pekárenske výrobky
|
32,59 |
s DPH |
|
8015004855
|
10.06.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
Mäso
|
176,42 |
s DPH |
|
1526746
|
10.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
Časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
Potraviny
|
410,02 |
s DPH |
|
115168414
|
08.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
Mlieko
|
45,86 |
s DPH |
|
815200280
|
08.06.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Zelenina,ovocie
|
261,33 |
s DPH |
|
148223
|
08.06.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35/15
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
116,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
36/15
|
Hadice hydrant 2 ks, skrinky na kľúč 8 ks
|
138,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
Oprava kotla v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
Potraviny
|
356,72 |
s DPH |
|
115166917
|
04.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
Potraviny
|
422,76 |
s DPH |
|
5201501347
|
03.06.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
815200272
|
03.06.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Služby sk.doména
|
14,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Revízia komína a dymovodu na futb.štadióne
|
36,00 |
s DPH |
33/15
|
|
03.06.2015 |
Jozef Kudrec Komjak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
Renovácia tonerov
|
79,00 |
s DPH |
34/15
|
|
03.06.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
Web služby
|
47,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Materiál pre krúžky
|
348,47 |
s DPH |
32/15
|
|
02.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Potraviny
|
194,02 |
s DPH |
|
1544618
|
02.06.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34/15
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
Poradca, Zákony 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Mäso
|
175,82 |
s DPH |
|
115164485
|
01.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Potraviny
|
239,29 |
s DPH |
|
60409717
|
01.06.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
Zelenina,ovocie
|
|
s DPH |
|
148148
|
29.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
Zelenina,ovocie
|
159,19 |
s DPH |
|
150327
|
29.05.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Mlieko
|
104,90 |
s DPH |
|
815200264
|
29.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
ovocie-ŠO
|
49,75 |
s DPH |
|
148147
|
29.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
Testovanie 9 - matematika 9 r.
|
180,00 |
s DPH |
31/15
|
|
28.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
Potraviny
|
31,78 |
s DPH |
|
1524349
|
28.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
80,13 |
s DPH |
|
815200259
|
28.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Mäso
|
240,85 |
s DPH |
|
154410
|
27.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Voda
|
331,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Kryty na stoličky
|
198,00 |
s DPH |
27/15
|
|
26.05.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
ryby
|
172,37 |
s DPH |
|
150995
|
25.05.2015 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
Mäso
|
151,80 |
s DPH |
|
1544310
|
25.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
1512756
|
25.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
32/15
|
Materiál pre CVČ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
33/15
|
Odborná prehliadka komínového telesa a dymovodu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Jozef Kudrec Komjak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
ŠKolský nábytok Školský nábytok
|
764,40 |
s DPH |
27/15
|
|
22.05.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny
|
181,04 |
s DPH |
|
5201501255
|
22.05.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny
|
188,50 |
s DPH |
|
115159837
|
22.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
Potraviny
|
225,58 |
s DPH |
|
20150295
|
20.05.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
Mliečne výrobky
|
80,13 |
s DPH |
|
815200243
|
20.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Mäso
|
121,01 |
s DPH |
|
1522798
|
20.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Zelenina,ovocie
|
287,36 |
s DPH |
|
150299
|
19.05.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Mäso
|
174,96 |
s DPH |
|
1544154
|
19.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefon ZŠ
|
0,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
Potraviny
|
175,68 |
s DPH |
|
10112706
|
19.05.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Potraviny
|
334,75 |
s DPH |
|
115157175
|
18.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny
|
439,45 |
s DPH |
|
10112645
|
18.05.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Teplo 4/15
|
3 849,79 |
s DPH |
|
110003
|
18.05.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Elektrina vyúčtovanie
|
109,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
18.05.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
172,02 |
s DPH |
|
815200237
|
15.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
Zelenina,ovocie
|
182,38 |
s DPH |
|
147993
|
15.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny
|
50,52 |
s DPH |
|
56038191
|
14.05.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny
|
50,52 |
s DPH |
|
56038191
|
14.05.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny
|
178,92 |
s DPH |
|
56038190
|
14.05.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
139,97 |
s DPH |
|
1510347
|
13.05.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Zákony 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Pekárenske výrobky
|
40,22 |
s DPH |
|
8015004126
|
13.05.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Renovacia tonera
|
24,00 |
s DPH |
30/15
|
|
13.05.2015 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
114,00 |
s DPH |
28/154
|
|
13.05.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Renovacia tonera
|
25,00 |
s DPH |
29/15
|
|
13.05.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefon ZŠ
|
62,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Mäso
|
330,74 |
s DPH |
|
115153866
|
12.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny
|
152,80 |
s DPH |
|
60409712
|
11.05.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
Zelenina,ovocie
|
143,98 |
s DPH |
|
147974
|
11.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31/15
|
Testovanie 9 - matematika 30 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
Mäso
|
207,64 |
s DPH |
|
1520871
|
11.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
192,53 |
s DPH |
|
115153289
|
11.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
134,40 |
s DPH |
22/15
|
|
11.05.2015 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/15
|
Renovácia tonera
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mlieko
|
45,86 |
s DPH |
|
815200223
|
07.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Školské tlačiva
|
116,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
Mäso
|
193,27 |
s DPH |
|
1543756
|
06.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny
|
323,46 |
s DPH |
|
1510284
|
06.05.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Potraviny
|
253,18 |
s DPH |
|
20150265
|
05.05.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
Renovácia tonera
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
Mäso
|
143,44 |
s DPH |
|
15119719
|
04.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Potraviny
|
397,42 |
s DPH |
|
115150047
|
04.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Potraviny
|
397,42 |
s DPH |
|
115150047
|
04.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
147,38 |
s DPH |
|
815200213
|
04.05.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Zelenina,vocie
|
34,63 |
s DPH |
|
147883
|
04.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
ovocie-ŠO
|
71,21 |
s DPH |
|
147894
|
04.05.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
Potraviny
|
243,49 |
s DPH |
|
1512252
|
04.05.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
180,48 |
s DPH |
|
5201501103
|
30.04.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Mäso
|
36,36 |
s DPH |
|
1519410
|
30.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Voda
|
384,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Farby
|
485,23 |
s DPH |
26/15
|
|
30.04.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Pekárenske výrobky
|
49,88 |
s DPH |
|
8015003710
|
29.04.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Zelenina,ovocie
|
422,47 |
s DPH |
|
150267
|
28.04.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Zmluva |
21/D/15
|
Dotácia pre CVČ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Obec Veľopolie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
20/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Obec Lackovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45,86
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
815200202
|
27.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mäso
|
235,42 |
s DPH |
|
1543415
|
27.04.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Potraviny
|
129,84 |
s DPH |
|
56037930
|
27.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
27/15
|
Platové krytky na stoličky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
Mäso
|
106,79 |
s DPH |
|
1518651
|
27.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
224,95 |
s DPH |
|
10112249
|
27.04.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Teplo vyúčtovanie za rok 2014
|
1 843,41 |
s DPH |
|
110003
|
27.04.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Spoločenské posedenie na Deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
20/15
|
|
27.04.2015 |
Reštaurácia Slovakia |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
344,44 |
s DPH |
|
5201501034
|
24.04.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
85048154
|
24.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Trávna miešanka 50 kg
|
325,00 |
s DPH |
21/15
|
|
24.04.2015 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Projektor BenQ 1 ks
|
238,50 |
s DPH |
25/15
|
|
24.04.2015 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Zelenina,ovocie
|
178,30 |
s DPH |
|
147778
|
24.04.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Trávna miešanka 50 kg
|
325,00 |
s DPH |
21/15
|
|
24.04.2015 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
26/15
|
Farby a riadidlo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
Projektor BenQ 1 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
Potraviny
|
247,79 |
s DPH |
|
1501301908
|
23.04.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
pe
|
31,43 |
s DPH |
|
8015003410
|
23.04.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
Stoly a stoličky do ŠJ
|
768,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Mliečné výrobky
|
182,77 |
s DPH |
|
815200193
|
23.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Brúsenie nožov a strúhadiel
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Igor Daniel |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
Brúsenie nožov a strúhadiel
|
70,00 |
s DPH |
23/15
|
|
22.04.2015 |
Igor Daniel |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21/15
|
Trávna miešanka 50 kg
|
325,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
85,47 |
s DPH |
|
815200183
|
21.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
398,03 |
s DPH |
|
115144103
|
21.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mäso
|
128,34 |
s DPH |
|
1517449
|
20.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Zelenina,ovocie
|
272,26 |
s DPH |
|
147741
|
17.04.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Teplo 3/15
|
5 663,38 |
s DPH |
|
110003
|
17.04.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Potraviny
|
347,22 |
s DPH |
|
5201500992
|
17.04.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Mlieko
|
45,86 |
s DPH |
|
815200180
|
17.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Potraviny
|
310,60 |
s DPH |
|
5201500986
|
17.04.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
5201500953
|
15.04.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
Potraviny
|
321,24 |
s DPH |
|
1510283
|
15.04.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby programového vybavenia IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Mäso
|
136,24 |
s DPH |
|
1543047
|
15.04.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
129,54 |
s DPH |
|
1511945
|
15.04.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
Preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Mäso
|
413,83 |
s DPH |
|
115139689
|
13.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefon ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telefon ZŠ
|
70,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina vyúčtovanie
|
631,76 |
s DPH |
|
3391/2012
|
13.04.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
vajcia
|
74,16 |
s DPH |
|
85047486
|
10.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
80,13 |
s DPH |
|
815200166
|
10.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
Rohože 2 ks
|
128,40 |
s DPH |
19/15
|
|
10.04.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
Kamerový systém
|
724,40 |
s DPH |
18/15
|
|
10.04.2015 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
Nožná opierka 4 ks
|
182,40 |
s DPH |
19/15
|
|
10.04.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Zelenina,vocie
|
33,31 |
s DPH |
|
147599
|
08.04.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
ovocie-ŠO
|
125,63 |
s DPH |
|
147583
|
08.04.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/15
|
Textilné rohože 2 ks, nožná opierka 4 ks
|
310,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
488,12 |
s DPH |
|
10111821
|
08.04.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny
|
60,30 |
s DPH |
|
85047334
|
08.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Mäso
|
161,70 |
s DPH |
|
1515584
|
08.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/13
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
181,92 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.04.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.04.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
193,33 |
s DPH |
|
56037685
|
08.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
136,12 |
s DPH |
|
1500112
|
08.04.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
Odvoz odpadu za I. štvrťrok 2015
|
343,08 |
s DPH |
17/15
|
|
08.04.2015 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby na rok 2015
|
1 440.00 |
s DPH |
|
16/14/Z
|
08.04.2015 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Reštaurácia Slovakia |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrina splátka
|
809,27 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.04.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
230,60 |
s DPH |
|
60409739
|
07.04.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
128,59 |
s DPH |
|
10111820
|
07.04.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Potraviny
|
323,83 |
s DPH |
|
20150195
|
01.04.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
19/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Obec Brekov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
80,13 |
s DPH |
|
815200142
|
30.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Hydina
|
148,87 |
s DPH |
|
1542620
|
30.03.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
486,72 |
s DPH |
|
5201500831
|
30.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zelenina,vocie
|
353,45 |
s DPH |
|
150170
|
30.03.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
15,12 |
s DPH |
|
5201500839
|
30.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
Voda
|
493,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
97,50 |
s DPH |
15/15
|
|
27.03.2015 |
CONATEX UP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
Voda ihrisko
|
63,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Zelenina,ovocie
|
101,90 |
s DPH |
|
147536
|
27.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/15
|
Interiérová kamera + montáž 1 ks
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
Mäso
|
41,08 |
s DPH |
|
1513452
|
24.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Mäsové výrobky
|
9,18 |
s DPH |
|
1513318
|
23.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mäso
|
129,82 |
s DPH |
|
1513218
|
23.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Mliečne výrobky
|
62,42 |
s DPH |
|
815200128
|
23.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
mrazený tovar
|
138,77 |
s DPH |
|
115131111
|
23.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
130,31 |
s DPH |
|
2514755
|
23.03.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/15
|
Odvoz odpadu na rok 2015
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Mäso
|
181,66 |
s DPH |
|
1542413
|
23.03.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefon ZŠ
|
1,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
18/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Obec Košarovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Zelenina,ovocie
|
127,09 |
s DPH |
|
147464
|
20.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
39/15
|
Prenájom futbalového ihriska
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
CVČ Dúha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny
|
214,32 |
s DPH |
|
5201500729
|
18.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
38/15
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Futbalový klub |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
34,27 |
s DPH |
|
815200119
|
18.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Mliečne výrobky
|
79,85 |
s DPH |
|
815200118
|
18.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Poistenie majetku na II. štvrťrok 2015
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
18.03.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Stravné lístky
|
321,00 |
s DPH |
14/15
|
|
17.03.2015 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Výchovný program v praxi
|
44,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
325,39 |
s DPH |
|
1501301375
|
17.03.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Mäso
|
356,88 |
s DPH |
|
115128321
|
17.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Školské pomôcky pre žiakov CVČ
|
166,24 |
s DPH |
16/15
|
|
17.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potravin
|
137,28 |
s DPH |
|
1501301376
|
17.03.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
37/15
|
Prenájom futbalového ihriska
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny
|
190,61 |
s DPH |
|
150574
|
16.03.2015 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
61,18 |
s DPH |
|
115127707
|
16.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mäso
|
151,94 |
s DPH |
|
1511963
|
16.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
CONATEX UP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Teplo 2/15
|
6 127,48 |
s DPH |
|
110003
|
16.03.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Preprava žiakov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Virtuálna knižnica 2/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
Potraviny
|
522,35 |
s DPH |
|
5201500692
|
13.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Zelenina,ovocie
|
73,02 |
s DPH |
|
147411
|
13.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Mliečne výrobky
|
109,92 |
s DPH |
|
815200103
|
12.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefon ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Potraviny
|
527,47 |
s DPH |
|
5201500666
|
11.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
36/15
|
Prenájom futbalového ihriska
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
CVČ Dúha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Mäso
|
39,72 |
s DPH |
|
115124884
|
10.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
ŠKolský nábytok Školský nábytok
|
693,00 |
s DPH |
6/15
|
|
10.03.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
10/15
|
|
10.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
345,48 |
s DPH |
11/15
|
|
10.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
Farby
|
204,60 |
s DPH |
12/15
|
|
10.03.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telefon ZŠ
|
62,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Oprava notebooku 1 ks
|
50,00 |
s DPH |
13/15
|
|
10.03.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
Telefon ŠJ
|
20,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
10/15
|
|
10.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Elektrina vyúčtovanie
|
408,85 |
s DPH |
|
3391/2012
|
09.03.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mäso
|
147,46 |
s DPH |
|
1510762
|
09.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Elektrina vyúčtovanie
|
408,85 |
s DPH |
|
3391/2012
|
09.03.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Mäsové výrobky
|
5,93 |
s DPH |
|
1510692
|
09.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
darovacia
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny
|
208,56 |
s DPH |
|
1511212
|
09.03.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
Mliečné výrobky
|
101,51 |
s DPH |
|
815200095
|
09.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/15
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
464,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Zelenina,ovocie
|
118,28 |
s DPH |
|
147373
|
06.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/15
|
Oprava notebookov 2 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/15
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
Farby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny
|
239,40 |
s DPH |
|
115122966
|
05.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ Hrnčiarska |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Hnojivo na trávnik
|
123,90 |
s DPH |
9/15
|
|
05.03.2015 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
5201500597
|
04.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
255,43 |
s DPH |
|
5201500608
|
04.03.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Píla stolová kotúčová TK 2400E 1 ks
|
152,21 |
s DPH |
8/15
|
|
04.03.2015 |
MAYSTER CENTRUM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny
|
120,61 |
s DPH |
|
60409703
|
04.03.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mäso
|
188,35 |
s DPH |
|
1541786
|
03.03.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Potraviny
|
238,22 |
s DPH |
|
20150138
|
03.03.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
Mäso
|
250,79 |
s DPH |
|
115121273
|
02.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Voda
|
307,63 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Preprava žiakov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
Podložky na sedenie
|
68,00 |
s DPH |
7/15
|
|
02.03.2015 |
SAXES PLUS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny
|
262,15 |
s DPH |
|
20150137
|
02.03.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
ovocie-ŠO
|
52,80 |
s DPH |
|
147238
|
02.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
Ovocie,zelenina
|
261,44 |
s DPH |
|
147150
|
02.03.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
Mliečne výrobky
|
195,12 |
s DPH |
|
815200082
|
02.03.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
Hnojivo na trávnik
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
Píla stolová kotúčová TK 2400E 1 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MAYSTER CENTRUM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Podložky na sedenie
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
SAXES PLUS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
186,72 |
s DPH |
|
115116750
|
19.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
Ovocie,zelenina
|
280,68 |
s DPH |
|
150080
|
18.02.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
17/15/D
|
Dotácia pre CVČ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Obec Ľubiša |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
235,91 |
s DPH |
|
115115657
|
17.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Škola efektívne databáza
|
223,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Teplo1/15
|
7 668,56 |
s DPH |
|
110003
|
16.02.2015 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Mäso
|
240,60 |
s DPH |
|
1541380
|
16.02.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
197,20 |
s DPH |
|
115114916
|
16.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
287,36 |
s DPH |
|
1510133
|
13.02.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
93,38 |
s DPH |
|
815200052
|
13.02.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Stoly jednacie 3 ks, skrinka 1 ks podstavce pod stôl 11 ks
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefon ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
darovacia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
Služby
|
42,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Elektrina
|
869,88 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.02.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
382,74 |
s DPH |
|
5201500431
|
11.02.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
453,60 |
s DPH |
|
5201500436
|
11.02.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
223,52 |
s DPH |
|
115112374
|
10.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
115,64 |
s DPH |
|
60409699
|
09.02.2015 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Mliečné výrobky
|
113,25 |
s DPH |
|
815200046
|
09.02.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
94,09 |
s DPH |
|
1510699
|
09.02.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
Mäso
|
147,10 |
s DPH |
|
1541145
|
09.02.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
Časopis Naša škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
JurisDat - redakcia Škola-MEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Plyn
|
387,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Telefon ZŠ
|
65,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefon ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Oprava kopírky Canon IR 1510
|
211,25 |
s DPH |
5/15
|
|
06.02.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Časopis Dobrá škola
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
EXAM Testing, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
Mäso
|
172,42 |
s DPH |
|
1541060
|
05.02.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
238,30 |
s DPH |
|
1510084
|
03.02.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Zelenina,ovocie
|
98,59 |
s DPH |
|
147032
|
02.02.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
ovocie-ŠO
|
69,70 |
s DPH |
|
147031
|
02.02.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
354,44 |
s DPH |
|
1011632
|
02.02.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Seminár VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Mlieko
|
43,06 |
s DPH |
|
815200036
|
30.01.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Regionálne školstvo aprávo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
1510083
|
29.01.2015 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
380,39 |
s DPH |
|
5201500336
|
29.01.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
102,85 |
s DPH |
|
115107312
|
29.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Pekárenske výrobky
|
33,76 |
s DPH |
|
8015000690
|
28.01.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Zelenina,ovocie
|
399,52 |
s DPH |
|
150006
|
27.01.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
886,70 |
s DPH |
4/15
|
|
27.01.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Mlieko
|
43,06 |
s DPH |
|
815200029
|
26.01.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Zelenina,ovocie
|
151,29 |
s DPH |
|
146927
|
26.01.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Mäso
|
128,17 |
s DPH |
|
1503506
|
26.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Mäso
|
163,93 |
s DPH |
|
115105429
|
26.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Televízor SONY 1 ks
|
410,00 |
s DPH |
1/15
|
|
23.01.2015 |
Jozef Šepeľa, TV EXPRES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
145,51 |
s DPH |
|
1501300491
|
23.01.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Potraviny
|
290,39 |
s DPH |
|
1501300489
|
23.01.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Balík služieb Premium DATAKABINET
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny
|
374,50 |
s DPH |
|
5201500281
|
23.01.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Plyn preplatok za rok 2014
|
-1 002,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
ramcová-dodávka zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
209,88 |
s DPH |
|
115104099
|
22.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
mrazený tovar
|
291,16 |
s DPH |
|
115104098
|
22.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
57,05 |
s DPH |
|
815200025
|
22.01.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
Potraviny
|
252,16 |
s DPH |
|
1501300490
|
22.01.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mäso
|
191,84 |
s DPH |
|
1540581
|
21.01.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
darovacia
|
69,77 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
Pekárenske výrobky
|
49,30 |
s DPH |
|
8015000461
|
21.01.2015 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Oprava tlačiarne XEROX
|
134,68 |
s DPH |
3/15
|
|
20.01.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Inzercia - zápis žiakov
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
LINI PRESS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Telefon ZŠ
|
0,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Finančný spravodaj 2014 vyučtovanie
|
39,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mäsové výrobky
|
36,74 |
s DPH |
|
1502264
|
19.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Mäso
|
67,68 |
s DPH |
|
1502230
|
19.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Hydina
|
246,96 |
s DPH |
|
1151032090
|
19.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zelenina,ovocie
|
113,82 |
s DPH |
|
146861
|
16.01.2015 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mlieko
|
45,86 |
s DPH |
|
8152000017
|
16.01.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny
|
223,51 |
s DPH |
|
115100719
|
15.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Čistiace potreby
|
282,00 |
s DPH |
2/15
|
|
14.01.2015 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
185,34 |
s DPH |
|
3391/2012
|
14.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Televízor SONY 1 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Jozef Šepeľa, TV EXPRES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Materiál - čistiace potreby
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mäso
|
262,98 |
s DPH |
|
1540263
|
13.01.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
256,63 |
s DPH |
|
1501300229
|
13.01.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Oprava tlačiarne XEROX
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
mrazený tovar
|
357,91 |
s DPH |
|
5201500102
|
12.01.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
Mäso
|
273,25 |
s DPH |
|
1501054
|
12.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny
|
280,18 |
s DPH |
|
1501300207
|
12.01.2015 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina vyúčtovanie
|
-40,16 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Voda
|
384,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrina vyúčtovanie za rok 2014
|
242,48 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.01.2015 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Mliečné výrobky
|
98,93 |
s DPH |
|
815200007
|
09.01.2015 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Služby programového vybavenia VEMA
|
229,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
412,25 |
s DPH |
|
1510090
|
09.01.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vrtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
373,92 |
s DPH |
|
1510084
|
08.01.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
245,28 |
s DPH |
|
5201500030
|
08.01.2015 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
206,90 |
s DPH |
|
1510046
|
07.01.2015 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mäso
|
125,62 |
s DPH |
|
1500357
|
07.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
mrazený tovar
|
528,91 |
s DPH |
|
114244940
|
07.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
675,23 |
s DPH |
|
101161
|
07.01.2015 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
188,88 |
s DPH |
|
114244941
|
07.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny
|
360,84 |
s DPH |
|
20150004
|
07.01.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefon ZŠ
|
63,67 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
453,94 |
s DPH |
|
20150003
|
05.01.2015 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
123/14
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
36,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
124/14
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Fixy na tabule
|
34,00 |
s DPH |
122/14
|
|
29.12.2014 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
Školské tbaule 4 ks, dvere 3 ks
|
4 843,00 |
s DPH |
122/14
|
|
29.12.2014 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
Preprava žiakov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
Voda
|
98,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
299
|
Odvoz odpadu
|
438,14 |
s DPH |
17/14
|
|
22.12.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
Počítač + Windows 7 - 2 ks, stropný držiak a kábel
|
937,00 |
s DPH |
110/14
|
|
19.12.2014 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Počítač + Windows 7 - 2 ks, stropný držiak a kábel
|
1 190,00 |
s DPH |
109/14
|
|
19.12.2014 |
DATA SHARK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Počítač + Windows 7 - 3 ks
|
1 190,00 |
s DPH |
108/14
|
|
19.12.2014 |
AB COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
Počítač + Windows 7 - 3 ks
|
1 190,00 |
s DPH |
107/14
|
|
19.12.2014 |
COOL BE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
Teplo za 12/14
|
5 900,00 |
s DPH |
|
110003
|
19.12.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
Prietokový ohrievač 1 ks
|
86,26 |
s DPH |
98/14
|
|
19.12.2014 |
ARMAT TRADE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
188,90 |
s DPH |
106/14
|
|
19.12.2014 |
MEDIA DIDA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114/14
|
Toner Xerox Phaser farebný 4 ks
|
232,00 |
s DPH |
114/14
|
|
19.12.2014 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
Telefon ZŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Ozvučovacia technika
|
379,68 |
s DPH |
121/14
|
|
19.12.2014 |
MUSICALITY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
Fotoaparát 1 ks + synology 1 ks
|
118,86 |
s DPH |
111/14
|
|
18.12.2014 |
Ing. Vladimír Peniak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
1 070,41 |
s DPH |
118/14
|
|
17.12.2014 |
NTL Logistik, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
Poistenie majetku za I. štvrťrok2015
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
17.12.2014 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
Teplo 11/14
|
4 775,26 |
s DPH |
|
110003
|
17.12.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
Systém eBeam Edge USB
|
635,00 |
s DPH |
100/14
|
|
16.12.2014 |
GOTATNA Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
Systém eBeam Edge USB
|
635,00 |
s DPH |
99/14
|
|
16.12.2014 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
Oprava plynovej panvy v ŠJ
|
44,60 |
s DPH |
101/14
|
|
16.12.2014 |
Elektroservis VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
72,00 |
s DPH |
113/14
|
|
16.12.2014 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
Hygienická maľba skladu zeleniny
|
105,80 |
s DPH |
115/14
|
|
16.12.2014 |
Ján Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
Notebook 4 ks s operačným programom
|
810,72 |
s DPH |
117/14
|
|
16.12.2014 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
16/14/Z
|
Zmluva o dielo na výkon pracovnej zdravotnej služby
|
2zazamestnancamesačne |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
392
|
Mäso
|
168,76 |
s DPH |
|
114240308
|
16.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
Materiálové vybavenie pre ŠJ
|
956,88 |
s DPH |
92/14
|
|
15.12.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
387
|
Potraviny
|
119,80 |
s DPH |
|
1416889
|
15.12.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
122/14
|
Školské tbaule 4 ks, dvere 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
386
|
Mäso
|
227,28 |
s DPH |
|
1450612
|
15.12.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
390
|
Zelenina,ovocie
|
149,49 |
s DPH |
|
146623
|
15.12.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Elektrický zabezpečovací systém
|
993,60 |
s DPH |
112/14
|
|
15.12.2014 |
SIMEXING . Ing. Šimko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
Biologický mikroskop s kamerou 1 ks
|
140,00 |
s DPH |
105/14
|
|
15.12.2014 |
T and M Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
ŠKolský nábytok Školský nábytok
|
660,00 |
s DPH |
94/14
|
|
15.12.2014 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
Služby programového vybavenia Stravovanie
|
202,20 |
s DPH |
113/14
|
|
15.12.2014 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
Interaktívny program ALF - 1 ks
|
569,00 |
s DPH |
116/14
|
|
15.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
Čistiace potrteby
|
507,67 |
s DPH |
78/14
|
|
15.12.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
Podlahová guma a koberec
|
498,92 |
s DPH |
96/14
|
|
15.12.2014 |
Ing. Ivana Lapótová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
Umývadlá 7 ks
|
208,88 |
s DPH |
116/14
|
|
15.12.2014 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
389
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
47,70 |
s DPH |
|
814200421
|
15.12.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
391
|
Zelenina,ovocie
|
134,55 |
s DPH |
|
146635
|
12.12.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
591,18 |
s DPH |
102/14
|
|
12.12.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
Vodovodné batérie 4 ks
|
137,74 |
s DPH |
104/14
|
|
12.12.2014 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
Zhotovenie prístreškov 2 ks
|
1 081,20 |
s DPH |
89/14
|
|
12.12.2014 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
384
|
Mäsové výrobky
|
62,62 |
s DPH |
|
1457904
|
12.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Telefón
|
11,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
119/14
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
NTL Logistik, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
120/14
|
Switch 1 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
eTECH CITY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
121/14
|
Ozvučovacia technika
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
MUSICALITY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
118/14
|
Notebook 4 ks s operačným programom
|
810,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
117/14
|
Umývadlá 7 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
114/14
|
Toner Xerox Phaser farebný 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
110/14
|
Počítač + Windows 7 - 2 ksl
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
109/14
|
Počítač + Windows 7 - 2 ks, stropný držiak a kábel
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
DATA SHARK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
108/14
|
Počítač + Windows 7 - 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
AB COMPUTER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
107/14
|
Počítač + Windows 7 - 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
COOL BE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
113/14
|
Služby programového vybavenia Stravovanie a renovácia tonerov 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
115/14
|
Hygienická maľba skladu zeleniny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ján Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
383
|
Mliečne výrobky
|
63,65 |
s DPH |
|
814200416
|
10.12.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
116/14
|
Interaktívny program ALF - 1 ks
|
569,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
112/14
|
El.zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SIMEXING . Ing. Šimko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Telefon ŠJ
|
23,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
Preprava žiakov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Materiál na podlahy
|
1 169,90 |
s DPH |
97/14
|
|
10.12.2014 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrina splátka
|
816,48 |
s DPH |
|
3391/2012
|
10.12.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
Telefon ZŠ
|
62,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
245,56 |
s DPH |
91/14
|
|
10.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Revízia prenosných el.spotrebičov
|
860,00 |
s DPH |
93/14
|
|
10.12.2014 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
111/14
|
Fotoaparát 1 ks + synology 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ing. Vladimír Peniak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
379
|
Mäso
|
102,85 |
s DPH |
|
1450437
|
09.12.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
104/14
|
Vodovodné batérie 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
UNITERM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
377
|
Zelenina,ovocie
|
69,51 |
s DPH |
|
146475
|
08.12.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
374
|
Mäso
|
167,63 |
s DPH |
|
1456586
|
08.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
376
|
ovocie-ŠO
|
128,15 |
s DPH |
|
146497
|
08.12.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
103/14
|
Slovníky pre kabinet cudzích jazykov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
PANTA RHEI, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
105/14
|
Biologický mikroskop s kamerou 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T and M Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
106/14
|
Násobilka - učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MEDIA DIDA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
191,52 |
s DPH |
|
10106431
|
08.12.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Výchovný program v praxi
|
42,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
102/14
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
380
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
132,07 |
s DPH |
|
814200410
|
08.12.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
375
|
Potraviny
|
333,06 |
s DPH |
|
114236442
|
08.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
98/14
|
Prietokový ohrievač 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
ARMAT TRADE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
99/14
|
Systém eBeam Edge USB
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
101/14
|
Oprava plynovej panvy v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Elektroservis VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
100/14
|
Systém eBeam Edge USB
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
GOTATNA Group, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1410756
|
04.12.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
373
|
Potraviny
|
144,77 |
s DPH |
|
1401306112
|
04.12.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
72,38 |
s DPH |
95/14
|
|
04.12.2014 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
97/14
|
Plávajúca podlaha 132 m2
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
372
|
Pekárenske výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
8014010187
|
03.12.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
321,53
|
02.12.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
370
|
Mliečné výrobky
|
78,19 |
s DPH |
|
814200404
|
02.12.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
371
|
Potraviny
|
158,12 |
s DPH |
|
60409689
|
02.12.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny
|
130,96 |
s DPH |
|
1416627
|
02.12.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141,29
|
Mäso
|
141,29 |
s DPH |
|
1454928
|
01.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Stravenky pre žiakov
|
150,48 |
s DPH |
81/14
|
|
01.12.2014 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
269,45 |
s DPH |
|
114233236
|
01.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141,29
|
Mäso
|
141,29 |
s DPH |
|
1454928
|
01.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
96/14
|
Podlahová guma a koberec
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Ing. Ivana Lapótová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Voda
|
344,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
270,84
|
Potraviny
|
270,84 |
s DPH |
|
5201401714
|
27.11.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
359
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
76,89 |
s DPH |
|
814200396
|
26.11.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
361
|
Zelenina,ovocie
|
402,62 |
s DPH |
|
140645
|
26.11.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
93/14
|
Revízia prenosných el.spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
94/14
|
Školský nábytok
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
95/14
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
735,50 |
s DPH |
91/14
|
|
26.11.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
360
|
Pekárenske výrobky
|
12,32 |
s DPH |
|
8014010027
|
26.11.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
223,37 |
s DPH |
|
1449969
|
26.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
104,50 |
s DPH |
91/14
|
|
26.11.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
Mäso
|
180,38 |
s DPH |
|
114230527
|
25.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Odstránenie poruchy na tel.klapke 17
|
18,00 |
s DPH |
87/14
|
|
25.11.2014 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
356
|
ryby
|
293,22 |
s DPH |
|
114229821
|
24.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
79,63 |
s DPH |
|
814200392
|
24.11.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
15/14/Z
|
O zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
92/14
|
Materiálové vybavenie pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Učebná pomôcka Finančná gramotnosť
|
145,00 |
s DPH |
88/14
|
|
21.11.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
353
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
72,43 |
s DPH |
|
814200388
|
20.11.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Učebné pomôcky - mapy
|
452,00 |
s DPH |
74/14
|
|
20.11.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
354
|
Zelenina,ovocie
|
91,54 |
s DPH |
|
146380
|
20.11.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
87,84 |
s DPH |
|
1416306
|
19.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
351
|
Potraviny
|
107,66 |
s DPH |
|
1449723
|
19.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
347
|
Zelenina,ovocie
|
296,00 |
s DPH |
|
146325
|
18.11.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
91/14
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
350
|
Potraviny
|
177,78 |
s DPH |
|
1416293
|
18.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Interiérové vybavenie
|
661,40 |
s DPH |
90/14
|
|
18.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
Teplo 10/14
|
2 859,46 |
s DPH |
|
110003
|
14.11.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny
|
484,13 |
s DPH |
|
20140529
|
14.11.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
90/14
|
Interiérové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
TRIMEDICAL Pharm D.S., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Telefon ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
343
|
Potraviny
|
67,21 |
s DPH |
|
1416183
|
13.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
345
|
Potraviny
|
252,30 |
s DPH |
|
1410696
|
13.11.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefon ŠJ
|
25,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
344
|
Mäso
|
131,24 |
s DPH |
|
1449530
|
13.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
347
|
Pekárenske výrobky
|
37,25 |
s DPH |
|
8014009656
|
12.11.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
337
|
Mäso
|
192,98 |
s DPH |
|
1449454
|
11.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
336
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1416115
|
11.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
338
|
Potraviny
|
287,02 |
s DPH |
|
114224424
|
11.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
89/14
|
Zhotovenie prístreškov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
333
|
Mäsové výrobky
|
69,48 |
s DPH |
|
1450633
|
10.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
196,56 |
s DPH |
|
10105771
|
10.11.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Biela tabuľa 1800x1200 1 ks
|
120,00 |
s DPH |
86/14
|
|
10.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
334
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
142,70 |
s DPH |
|
814200374
|
10.11.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
332,41 |
s DPH |
|
101057770
|
10.11.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
201,24 |
s DPH |
|
141876
|
10.11.2014 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
101,40 |
s DPH |
|
10105772
|
10.11.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
332
|
Mäso
|
77,00 |
s DPH |
|
1450645
|
10.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefon ZŠ
|
69,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Školské tlačiva
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
Biela tabuľa 1800x1200 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
85/14
|
|
07.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potraviny
|
524,16 |
s DPH |
|
5201401550
|
06.11.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1410668
|
06.11.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1401305517
|
06.11.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
88/14
|
Učebná pomôcka Finančná gramotnosť
|
145,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
116,11 |
s DPH |
|
1449313
|
06.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
327
|
Potraviny
|
168,98 |
s DPH |
|
1416022
|
06.11.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
87/14
|
Odstránenie poruchy na tel.klapke 17
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
PHONEWORKS, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
325
|
Pekárenske výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
8014009222
|
05.11.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Elektrina vyúčtovanie
|
751,74 |
s DPH |
|
3391/2012
|
05.11.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86/14
|
Biela tabuľa 1800x1200 1 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
474,35 |
s DPH |
|
114220991
|
04.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
324
|
Mäsové výrobky
|
187,79 |
s DPH |
|
114220992
|
04.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
90,00 |
s DPH |
84/14
|
|
03.11.2014 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
85/14
|
Biela tabuľa 1800x1200 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
319
|
Zelenina,ovocie
|
72,65 |
s DPH |
|
140594
|
03.11.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Lavičky do šatní
|
2 124,00 |
s DPH |
83/14
|
|
03.11.2014 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
321
|
Mäso
|
174,70 |
s DPH |
|
1449133
|
03.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
235,68 |
s DPH |
|
60409685
|
03.11.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
Ovocie
|
12,65 |
s DPH |
|
146158
|
03.11.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
ovocie-ŠO
|
167,65 |
s DPH |
|
146165
|
03.11.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
151,78 |
s DPH |
|
10105613
|
03.11.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
320
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
123,31 |
s DPH |
|
814200362
|
03.11.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
268,50 |
s DPH |
|
114220857
|
03.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Odvoz odpadu
|
304,74 |
s DPH |
17/14
|
|
29.10.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
62,40 |
s DPH |
79/14
|
|
29.10.2014 |
HOBLA H, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
312
|
Mäso
|
164,11 |
s DPH |
|
1447895
|
28.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
83/14
|
Lavičky do šatní
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
81/14
|
Stravenky pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
82/14
|
Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5.-€ - 226 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Stravné lístky
|
163,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
84/14
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
208,93 |
s DPH |
|
114217621
|
27.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Voda
|
387,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
310
|
Zelenina,ovocie
|
295,94 |
s DPH |
|
146110
|
24.10.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
79/14
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
HOBLA H, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
80/14
|
Čistiace sady na PC 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Čistiace sady na PC 3 ks
|
84,00 |
s DPH |
80/14
|
|
23.10.2014 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
170,89 |
s DPH |
|
114216835
|
23.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
308,69 |
s DPH |
|
1410629
|
22.10.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
178,04 |
s DPH |
|
144881
|
22.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
408,70 |
s DPH |
|
114215067
|
21.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
Mliečne výrobky
|
103,90 |
s DPH |
|
601404908
|
21.10.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
106,42 |
s DPH |
|
814200344
|
20.10.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
302
|
Potraviny
|
103,31 |
s DPH |
|
1415642
|
20.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Potraviny
|
172,54 |
s DPH |
|
1448708
|
20.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
Mäso
|
93,30 |
s DPH |
|
114211206
|
20.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
300
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
184,64 |
s DPH |
|
814200343
|
17.10.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
307
|
Zelenina,ovocie
|
304,01 |
s DPH |
|
140559
|
17.10.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
78/14
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
299
|
Potraviny
|
108,72 |
s DPH |
|
114213173
|
16.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
Potraviny
|
277,02 |
s DPH |
|
5201401388
|
15.10.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
Potraviny
|
180,76 |
s DPH |
|
114211896
|
14.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Teplo 9/14
|
2 097,37 |
s DPH |
|
110003
|
14.10.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Virtuálna knižnica
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
295
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
83,38 |
s DPH |
|
814200339
|
14.10.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
Mäso
|
160,64 |
s DPH |
|
1445123
|
14.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Elektrina vyúčtovanie
|
414,42 |
s DPH |
|
3391/2012
|
14.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
390,68 |
s DPH |
77/14
|
|
14.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
282,20 |
s DPH |
75/14
|
|
14.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Materiál pre kúžkovú činnosť
|
225,97 |
s DPH |
76/14
|
|
14.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
75/14
|
|
14.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefon ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
Potraviny
|
251,41 |
s DPH |
|
1415500
|
14.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny
|
484,19 |
s DPH |
|
10105165
|
13.10.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
186,48 |
s DPH |
|
10105166
|
13.10.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
ryby
|
259,20 |
s DPH |
|
141666
|
13.10.2014 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
77/14
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
76/14
|
Školské pomôcky pre žiakov CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Časopis Manažment školy na rok 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Zelenina,vocie
|
233,09 |
s DPH |
|
145982
|
09.10.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
75/14
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
481,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Mäso
|
72,30 |
s DPH |
|
114209942
|
09.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Potraviny
|
115,43 |
s DPH |
|
1401304937
|
08.10.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
Mäsové výrobky
|
223,66 |
s DPH |
|
1448327
|
08.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
118,67 |
s DPH |
|
1415369
|
08.10.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Mliečne výrobky
|
56,45 |
s DPH |
|
814200331
|
08.10.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
281,41 |
s DPH |
|
114208719
|
07.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
74/14
|
Školské mapy 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Potraviny
|
227,72 |
s DPH |
|
604009680
|
07.10.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Telefon ZŠ
|
78,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Mäso
|
128,00 |
s DPH |
|
1443304
|
06.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Mliečné výrobky
|
96,47 |
s DPH |
|
814200325
|
06.10.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telefon ŠJ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Voda ihrisko od 20.6. do 19.9.2014
|
82,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny
|
241,25 |
s DPH |
|
114207350
|
03.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Pekárenske výrobky
|
34,92 |
s DPH |
|
8014008171
|
02.10.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
Mlieko
|
36,70 |
s DPH |
|
601404751
|
02.10.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
185,34 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.10.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
202,94 |
s DPH |
|
114206918
|
02.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Revízia komína a dymovodu na futb.štadióne
|
36,00 |
s DPH |
73/14
|
|
02.10.2014 |
Jozef Kudrec Komjak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Školské lavice a stoličky
|
2 897.90 |
s DPH |
50/14
|
|
01.10.2014 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
Potraviny
|
427,37 |
s DPH |
|
20140450
|
01.10.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
73/14
|
Odborná prehliadka komína a dymovodu na futbalovom štadione
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Jozef Kudrec Komjak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1410570
|
01.10.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Zelenina,ovocie
|
132,70 |
s DPH |
|
145897
|
30.09.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
138,34 |
s DPH |
|
814200318
|
30.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
Mäso
|
136,20 |
s DPH |
|
114205430
|
30.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
ovocie-ŠO
|
111,93 |
s DPH |
|
145910
|
30.09.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
ovocie-ŠO
|
111,93 |
s DPH |
|
145910
|
30.09.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Poistenie úrazovosti žiakov
|
305,25 |
s DPH |
|
6526142115
|
30.09.2014 |
Koopeartíva, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
Zelenina,ovocie
|
295,68 |
s DPH |
|
140510
|
30.09.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Mäso
|
258,07 |
s DPH |
|
1447926
|
29.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Potraviny
|
117,84 |
s DPH |
|
1415141
|
29.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Mäso
|
133,19 |
s DPH |
|
1442315
|
29.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Voda
|
289,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Poistenie majetku za 4. štvrťrok
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
25.09.2014 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
262
|
Mäso
|
71,59 |
s DPH |
|
1441574
|
24.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Pracovné odevy, obuv
|
730,43 |
s DPH |
60/14
|
|
24.09.2014 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Mäsové výrobky
|
27,97 |
s DPH |
|
1441652
|
24.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Mliečné výrobky
|
104,26 |
s DPH |
|
814200305
|
23.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
Mäso
|
249,12 |
s DPH |
|
1447724
|
22.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
257
|
Hydina
|
391,12 |
s DPH |
|
114201743
|
22.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Stravné lístky 260 ks
|
786,00 |
s DPH |
70/14
|
|
19.09.2014 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Renovácia tonerov 11 ks
|
381,19 |
s DPH |
69/14
|
|
19.09.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Finančný spravodaj 2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Teplo 8/14
|
1 987.52 |
s DPH |
|
110003
|
19.09.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Finančný spravodaj 2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Zelenina,ovocie
|
252,05 |
s DPH |
|
145752
|
19.09.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
72/14
|
Bezpečnostný zámok pre notebook 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
QCOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Mlieko
|
39,74 |
s DPH |
|
814200299
|
18.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Mäso
|
236,52 |
s DPH |
|
114200208
|
18.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Mäso
|
164,58 |
s DPH |
|
1447632
|
18.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Pekárenske výrobky
|
50,46 |
s DPH |
|
8014007872
|
17.09.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
Potraviny
|
118,70 |
s DPH |
|
1401304467
|
16.09.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny
|
399,35 |
s DPH |
|
10104484
|
16.09.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Potraviny
|
121,82 |
s DPH |
|
1414855
|
16.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Mäso
|
180,37 |
s DPH |
|
1447538
|
16.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
Zelenina,ovocie
|
286,08 |
s DPH |
|
140482
|
15.09.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Ústava SR 50 ks
|
25,00 |
s DPH |
71/14
|
|
15.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Mliečne výrobky
|
104,26 |
s DPH |
|
814200293
|
12.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
71/14
|
Ústava SR 50 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Potraviny
|
258,55 |
s DPH |
|
5201401109
|
11.09.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
ryby
|
430,24 |
s DPH |
|
114197351
|
11.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
70/14
|
Stravné lístky 260 ks
|
786,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
69/14
|
Renovácia tonerov 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Telefon ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Mäso
|
177,60 |
s DPH |
|
114196045
|
09.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Virtuálna knižnica 9/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Mäso
|
165,16 |
s DPH |
|
1447313
|
09.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Oprava striedačky
|
531,44 |
s DPH |
54/14
|
|
09.09.2014 |
SOZAR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
Elektrina preplatok
|
-27,68 |
s DPH |
|
3391/2012
|
09.09.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Mliečne výrobky
|
92,46 |
s DPH |
|
814200287
|
09.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Potraviny
|
279,76 |
s DPH |
|
1410470
|
08.09.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefon ŠJ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Telefon ZŠ
|
62,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Repas batérie
|
60,00 |
s DPH |
51/14
|
|
05.09.2014 |
MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
33,12 |
s DPH |
|
8142000283
|
05.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Voda
|
98,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zelenina,ovocie
|
156,21 |
s DPH |
|
145648
|
05.09.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Aktualizácie zákonov na rok 2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Revízia plynových zariadení v školskej jedálni a na futbalovom štadióne
|
114,00 |
s DPH |
61/14
|
|
04.09.2014 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Hygienické maľby ŠJ
|
539,10 |
s DPH |
66/14
|
|
04.09.2014 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Regionálne školstvo a právo
|
89,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Hygienické maľby a nátery tried a ŠJ
|
1 285,65 |
s DPH |
66/14
|
|
04.09.2014 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Visačky na dvere 46 ks
|
44,16 |
s DPH |
68/14
|
|
04.09.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Výchovný program v praxi
|
42,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
64/14
|
|
03.09.2014 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Farby na dvere
|
65,96 |
s DPH |
59/14
|
|
03.09.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Farby na plot IH
|
121,64 |
s DPH |
59/14
|
|
03.09.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mäso
|
294,60 |
s DPH |
|
114192608
|
03.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Potraviny
|
665,50 |
s DPH |
|
1401304280
|
03.09.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Potraviny
|
482,76 |
s DPH |
|
5201401063
|
03.09.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Potraviny
|
470,86 |
s DPH |
|
20140355
|
03.09.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Mäso
|
408,20 |
s DPH |
|
114192607
|
02.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Potraviny
|
100,43 |
s DPH |
|
114191782
|
02.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Mliečne výrobky
|
59,16 |
s DPH |
|
1447076
|
02.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Potraviny
|
305,47 |
s DPH |
|
1414474
|
02.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Potraviny
|
477,66 |
s DPH |
|
1401303977
|
02.09.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Potraviny
|
196,67 |
s DPH |
|
1414532
|
02.09.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mliečné výrobky
|
64,52 |
s DPH |
|
814200276
|
02.09.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
454,75 |
s DPH |
|
20140354
|
02.09.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Potraviny
|
308,29 |
s DPH |
|
10103997
|
02.09.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
68/14
|
Visačky na dvere 46 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Potraviny
|
471,96 |
s DPH |
|
1410469
|
02.09.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Silon do kosačky
|
54,90 |
s DPH |
65/14
|
|
28.08.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Kľučky a štíty na dvere 20 ks
|
135,17 |
s DPH |
63/14
|
|
28.08.2014 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
35/14
|
Prenájom futbalového ihriska od 31.8.-9.11.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Obec Kochanovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Stavebné úpravy
|
1 192,00 |
s DPH |
67/14
|
|
26.08.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Obrusovina PVC 40 m
|
78,72 |
s DPH |
62/14
|
|
21.08.2014 |
PRAKTIK textil, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
63/14
|
Kľučky a štíty na dvere 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
64/14
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
65/14
|
Silon do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
66/14
|
Hygienické maľby a nátery tried a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
67/14
|
Demontáž starých skladov a terénne úpravy
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
62/14
|
Obrusovina PVC 40 m
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
PRAKTIK textil, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
61/14
|
Revízia plynových zariadení v školskej jedálni a na futbalovom štadióne
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
60/14
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Teplo 7/14
|
1 979.16 |
s DPH |
|
110003
|
18.08.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Telefon ZŠ
|
26,84 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Telefon ŠJ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Toner Xerox
|
26,00 |
s DPH |
56/14
|
|
12.08.2014 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Oprava el.nožníc na živý plot
|
17,71 |
s DPH |
58/14
|
|
12.08.2014 |
MONEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Brúska vibračná, brúsne plátno
|
70,14 |
s DPH |
57/14
|
|
12.08.2014 |
MONEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Telefon ZŠ
|
62,33 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn splátka za 8/14
|
455,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektrina vyúčtovanie
|
-191,70 |
s DPH |
|
3391/2012
|
07.08.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Výmena futbalových sietí
|
120,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Rám na kosačku ALKO
|
38,00 |
s DPH |
55/14
|
|
05.08.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
55/14
|
Rám na kosačku
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
59/14
|
Farby na dvere
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
58/14
|
Oprava el.nožníc na živý plot
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
MONEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
57/14
|
Brúska vibračná, brúsne plátno
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
MONEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
Toner Xerox
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
54/14
|
Oprava striedačky
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SOZAR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Poradca 2015 + zákony 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
ASC agenda na rok 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Voda
|
148,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Oprava kosačky ALKO
|
132,50 |
s DPH |
53/14
|
|
24.07.2014 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Biele tabule 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
41/14
|
|
18.07.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Teplo 6/14
|
2 064,05 |
s DPH |
|
110003
|
18.07.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
1 285,08 |
s DPH |
52/14
|
|
15.07.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Telefon ZŠ
|
40,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Farby na náter oplotenia ihriska
|
233,23 |
s DPH |
47/14
|
|
07.07.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Farby
|
210,91 |
s DPH |
48/14
|
|
07.07.2014 |
G.B. Color, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
92,88 |
s DPH |
49/14
|
|
07.07.2014 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Oprava schodov
|
832,52 |
s DPH |
33/14
|
|
07.07.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
Repas AKU batérie do vrtačky
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Milan Materna - MODEL |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Telefon ŠJ
|
28,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Telefon ZŠ
|
62,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Poradca 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Školské tlačiva
|
205,72 |
s DPH |
2014/2015
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
53/14
|
Oprava traktorovej kosačky Alko
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
52/14
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Elektrina
|
235,04 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
14/14
|
Dodávka kancelárskych a čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
50/14
|
Školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ALEX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Elektrina ihrisko
|
185,34 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Rebríky AL 3 ks
|
101,63 |
s DPH |
43/14
|
|
30.06.2014 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Oprava plynového kotla Ihrisko
|
130,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Publikácia Ragionálne školstvo a právo
|
89,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Náhradné diely do kosačky
|
62,69 |
s DPH |
44/14
|
|
30.06.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Voda
|
571,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Zelenina,ovocie
|
511,94 |
s DPH |
|
140382
|
30.06.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Potraviny
|
360,72 |
s DPH |
|
60409672
|
30.06.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
49/14
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Odvoz odpadu na rok 2014 ZŠ
|
357,86 |
s DPH |
17/14
|
|
30.06.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Ovocie,zelenina
|
121,45 |
s DPH |
|
145350
|
27.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
ovocie-ŠO
|
121,45 |
s DPH |
|
145350
|
27.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
Ovocie
|
271,22 |
s DPH |
|
145344
|
27.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
47/14
|
Materiál - farby
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
Rebríky AL 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
REPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
Náhradné diely do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Potraviny na spoloč.posedenie na záver škol. roka
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
46/14
|
Potreviny na spoločenské posedenie na záver škol. roka
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
Farby na náter oplotenia ihriska
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
G.B. Color, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Renovácia tonerov Xerox 3 ks
|
147,60 |
s DPH |
42/14
|
|
25.06.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
92,33 |
s DPH |
|
601403604
|
25.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
92,33 |
s DPH |
|
601403604
|
25.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
92,33 |
s DPH |
|
601403604
|
25.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
92,33 |
s DPH |
|
601403604
|
25.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
Mäso
|
191,28 |
s DPH |
|
114166087
|
24.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
Renovácia tonerov Xerox 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
39,74 |
s DPH |
|
814200192
|
23.06.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Potraviny
|
107,94 |
s DPH |
|
114165465
|
23.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Mäso
|
149,26 |
s DPH |
|
1445685
|
23.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Chrániče na stoličky 250 ks
|
79,00 |
s DPH |
32/14
|
|
23.06.2014 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
Biela tabuľa 1800x1200 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
B2B Partner |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Poistenie majetku na III. štvrťrok 2014
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
20.06.2014 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Potraviny
|
149,51 |
s DPH |
|
1445584
|
19.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Oprava traktorovej kosačky Alko
|
204,00 |
s DPH |
40/14
|
|
19.06.2014 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Pekárenske výrobky
|
29,10 |
s DPH |
|
80140056050
|
19.06.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
SK doména
|
42,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
WEBSUPPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Potraviny
|
185,18 |
s DPH |
|
1445555
|
18.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Potraviny
|
132,56 |
s DPH |
|
114162642
|
17.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
10103428
|
16.06.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Potraviny
|
237,65 |
s DPH |
|
114162088
|
16.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Teplo 5/14
|
2 176,55 |
s DPH |
|
110003
|
16.06.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
52,76 |
s DPH |
|
601403474
|
16.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Zelenina,ovocie
|
186,73 |
s DPH |
|
145150
|
11.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Zelenina,ovocie
|
129,19 |
s DPH |
|
145130
|
11.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Zelenina,ovocie
|
|
s DPH |
|
145150
|
11.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Mäso
|
139,25 |
s DPH |
|
1425470
|
11.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Stavebné úpravy šatne
|
1 195,20 |
s DPH |
33/14
|
|
10.06.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Potraviny
|
242,24 |
s DPH |
|
114159397
|
10.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Telefon ŠJ
|
33,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Výchovný program v praxi
|
42,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefon ZŠ
|
62,29 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
Oprava traktorovej kosačky Alko
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Potraviny
|
97,98 |
s DPH |
|
114158977
|
09.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Mliečne výrobky
|
77,76 |
s DPH |
|
814200170
|
09.06.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Potraviny
|
139,39 |
s DPH |
|
1445195
|
09.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Elektrina
|
301,37 |
s DPH |
|
3391/2012
|
09.06.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Deratizácia
|
58,25 |
s DPH |
21/14
|
|
09.06.2014 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
104,05 |
s DPH |
37/14
|
|
09.06.2014 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zemina na ihrisko
|
49,80 |
s DPH |
39/14
|
|
09.06.2014 |
Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
101,87 |
s DPH |
|
14113174
|
04.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
61,08 |
s DPH |
|
1445062
|
04.06.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
171,22 |
s DPH |
|
601403262
|
04.06.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny
|
180,31 |
s DPH |
|
60409669
|
04.06.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
Záhradkársky substrát
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Valér Smutko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Zmluva |
34/14
|
Prenájom futbalového ihriska
|
32.- |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
257,32 |
s DPH |
|
10103181
|
03.06.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
252,97 |
s DPH |
|
114156169
|
03.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Mliečné výrobky
|
85,24 |
s DPH |
|
814200159
|
02.06.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Zelenina,ovocie
|
622,68 |
s DPH |
|
140301
|
02.06.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Potraviny
|
133,26 |
s DPH |
|
114155709
|
02.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Ovocie,zelenina
|
182,83 |
s DPH |
|
1401303116
|
02.06.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Ovocie,zelenina
|
192,19 |
s DPH |
|
144905
|
02.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
Zelenina,ovocie
|
62,55 |
s DPH |
|
144966
|
02.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Ovocie,zelenina
|
50,50 |
s DPH |
|
145076
|
02.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Ovocie,zelenina
|
119,60 |
s DPH |
|
145072
|
02.06.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
56,24 |
s DPH |
|
1444845
|
30.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Stravné lístky 500 ks
|
1 506,00 |
s DPH |
38/14
|
|
30.05.2014 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Lavičky do šatne na ihrisko 8 ks
|
670,00 |
s DPH |
34/14
|
|
30.05.2014 |
Stolárstvo Štefan Biľo |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Pekárenske výrobky
|
29,10 |
s DPH |
|
8014004542
|
28.05.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
129,62 |
s DPH |
|
1444777
|
28.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
Stravné lístky 500 ks
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Poháre 230 ml 300 ks
|
156,00 |
s DPH |
35/14
|
|
28.05.2014 |
GLASS - Vladimír Rak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
114153096
|
27.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Oprava práčky Zanussi
|
38,00 |
s DPH |
29/14
|
|
26.05.2014 |
Marek Huc |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Potraviny
|
60,98 |
s DPH |
|
1444682
|
26.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Mäso
|
111,96 |
s DPH |
|
1422618
|
26.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Mäsové výrobky
|
9,24 |
s DPH |
|
1422673
|
26.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny
|
127,58 |
s DPH |
|
114152780
|
26.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Voda
|
334,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Mliečné výrobky
|
51,27 |
s DPH |
|
814200147
|
23.05.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Chrániče na stoličky
|
366,00 |
s DPH |
27/14
|
|
22.05.2014 |
ALEX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výučbový softvér SJ
|
128,00 |
s DPH |
30/14
|
|
22.05.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Časopis Spravodajca vo verejnej správe
|
104,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Mliečné výrobky
|
130,84 |
s DPH |
|
601403130
|
21.05.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
Pretlakový voz na prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny
|
86,68 |
s DPH |
|
1444543
|
21.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
138,18 |
s DPH |
|
1412843
|
20.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Mäso
|
244,44 |
s DPH |
|
1444498
|
20.05.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Mäso
|
107,71 |
s DPH |
|
1421595
|
20.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Mliečne výrobky
|
33,12 |
s DPH |
|
81420138
|
19.05.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hlava na kosačku STIHL
|
34,90 |
s DPH |
31/14
|
|
19.05.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
Lavičky do šatne na ihrisko 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Stolárstvo Štefan Biľo |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
Poháre 230 ml 300 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
GLASS - Vladimír Rak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Mäso
|
237,57 |
s DPH |
|
114148650
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Mrazený polotovar
|
408,24 |
s DPH |
|
52014/00623
|
15.05.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny
|
335,90 |
s DPH |
|
1410348
|
14.05.2014 |
Tatiana Macková-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mliečne výrobky
|
159,84 |
s DPH |
|
10102786
|
14.05.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
Stavebné úpravy šatne a schodov
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
Chrániče na stoličky 250 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Mliečné výrobky
|
32,98 |
s DPH |
|
601403004
|
14.05.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Zelenina,ovocie
|
242,28 |
s DPH |
|
144847
|
14.05.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
26/14
|
|
14.05.2014 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
114146777
|
13.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Teplo 4/14
|
3 455,78 |
s DPH |
|
110003
|
13.05.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
Hlava na kosačku STIHL
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
SLov.jazyk pre 4.r. mulitilicencia
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefon ZŠ
|
20,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Služby programového vybavenia IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Plyn
|
455,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrina
|
351,03 |
s DPH |
|
3391/2012
|
12.05.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Potraviny
|
271,30 |
s DPH |
|
114146200
|
12.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Mäso
|
109,28 |
s DPH |
|
1420137
|
12.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Telefon ZŠ
|
67,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Potraviny
|
64,52 |
s DPH |
|
814200125
|
12.05.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Telefon ŠJ
|
28,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
Oprava práčky Zanussi
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Marek Huc |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Potraviny
|
144,10 |
s DPH |
|
114148007
|
12.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Potraviny
|
116,54 |
s DPH |
1401305271
|
|
09.05.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Mliečne výrobky
|
40,32 |
s DPH |
|
601402767
|
09.05.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Tlačiareň Xerox 1 ks
|
62,00 |
s DPH |
28/14
|
|
07.05.2014 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Karbid vápenaty 1 kg
|
73,98 |
s DPH |
22/14
|
|
07.05.2014 |
ITES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Potraviny
|
35,04 |
s DPH |
|
520140056
|
06.05.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Potraviny
|
170,66 |
s DPH |
|
10102669
|
06.05.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
238,14 |
s DPH |
|
114143982
|
06.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Zelenina,ovocie
|
197,11 |
s DPH |
|
144756
|
06.05.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
180,30 |
s DPH |
|
60409664
|
06.05.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Zelenina,ovocie
|
63,60 |
s DPH |
|
144764
|
06.05.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Zelenina,ovocie
|
150,28 |
s DPH |
|
144684
|
06.05.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Mliečne výrobky
|
64,52 |
s DPH |
|
814200115
|
05.05.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Potraviny
|
247,61 |
s DPH |
|
114143354
|
05.05.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Mäso
|
129,01 |
s DPH |
|
1419086
|
05.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Zelenina,ovocie
|
512,18 |
s DPH |
|
140229
|
02.05.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Mäso
|
30,52 |
s DPH |
|
1418919
|
02.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Tlačiareň Xerox 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Chrániče na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
ALEX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
209,92 |
s DPH |
|
114141246
|
29.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Voda
|
424,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Teplo - vyúčtovanie za rok 2013
|
-803,96 |
s DPH |
|
110003
|
29.04.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Oprava kopírovacích strojov 2 ks+ renovácia tonerov
|
136,40 |
s DPH |
25/14
|
|
28.04.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Mliečné výrobky
|
93,44 |
s DPH |
|
601402511
|
25.04.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mäso
|
169,51 |
s DPH |
|
1417376
|
23.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Potraviny
|
474,86 |
s DPH |
|
10102386
|
23.04.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Kryt zberného koša na kosačku
|
84,12 |
s DPH |
24/14
|
|
23.04.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
33/14
|
Prenájom futbalového ihriska
|
64.- |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Murinčák Peter |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
Oprava kopírovacích strojov 2 ks, renovácia tonerov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Potraviny
|
254,95 |
s DPH |
|
1443594
|
22.04.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Potraviny
|
189,98 |
s DPH |
|
1412220
|
22.04.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
401,87 |
s DPH |
|
14013002265
|
22.04.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny
|
144,96 |
s DPH |
|
5201400462
|
15.04.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Teplo 3/14
|
4 228,30 |
s DPH |
|
110003
|
15.04.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Mäso
|
109,73 |
s DPH |
|
1416511
|
15.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mliečne výrobky
|
95,16 |
s DPH |
|
601402351
|
15.04.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Oprava elektroinštalácie
|
16 749,37 |
s DPH |
23/14
|
|
15.04.2014 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
305,40 |
s DPH |
|
114136250
|
14.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Potraviny
|
365,38 |
s DPH |
|
1410282
|
14.04.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Elektrina
|
321,02 |
s DPH |
|
3391/2012
|
14.04.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
Kryt zberného koša na kosačku
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Mäsové výrobky
|
19,10 |
s DPH |
|
1416209
|
14.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Mäsové výrobky
|
28,98 |
s DPH |
|
1416343
|
14.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny
|
119,94 |
s DPH |
|
114135556
|
11.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Potraviny
|
435,35 |
s DPH |
|
20140210
|
11.04.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Zelenina,ovocie
|
147,89 |
s DPH |
|
144613
|
11.04.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefón
|
24,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefon ŠJ
|
25,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1443290
|
Mäso
|
219,34 |
s DPH |
|
1443290
|
09.04.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefon ZŠ
|
69,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Čiastočná rekonštrukcia elektrorozvodov druhá etapa
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Virtuálna knižnica 4/14
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Potraviny
|
348,07 |
s DPH |
|
1401302082
|
07.04.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Mliečne výrobky
|
38,02 |
s DPH |
|
814200089
|
07.04.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Mäso
|
136,18 |
s DPH |
|
1414891
|
07.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Mäsové výrobky
|
8,63 |
s DPH |
|
1412055
|
07.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Hydina
|
232,80 |
s DPH |
|
114133380
|
07.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Karbid vápenatý 0,5kg
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ITES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
151,70 |
s DPH |
|
60409660
|
04.04.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Mliečne výrobky
|
98,16 |
s DPH |
|
601402016
|
04.04.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Pekárenske výrobky
|
37,32 |
s DPH |
|
8014002689
|
04.04.2014 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Ovocie,zelenina
|
160,28 |
s DPH |
|
144517
|
03.04.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
70,45 |
s DPH |
|
114132133
|
03.04.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Spoločenské posedenie na Deň učiteľov
|
259,00 |
s DPH |
20/14
|
|
03.04.2014 |
Reštaurácia Slovakia |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Ovocie,zelenina
|
130,90 |
s DPH |
|
144497
|
03.04.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Potraviny
|
143,36 |
s DPH |
|
1443078
|
02.04.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
185,34 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.04.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Odvoz odpadu
|
368,23 |
s DPH |
17/14
|
|
02.04.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.04.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.04.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
02.04.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
155,09 |
s DPH |
|
114130789
|
01.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Ovocie,zelenina
|
416,78 |
s DPH |
|
140157
|
31.03.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
71,14 |
s DPH |
|
814200079
|
31.03.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Mäso
|
138,41 |
s DPH |
|
1413717
|
31.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zelenina,ovocie
|
226,66 |
s DPH |
|
140158
|
31.03.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
32/14
|
Prenájom futbalového ihriska
|
232,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
CVČ Dúha |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Publikácia Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
Deretizačné práce v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Publikácia Výchovný program v praxi
|
42,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
ZoD 4/98
|
28.03.2014 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
113,22 |
s DPH |
|
601401841
|
27.03.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Pekárenske výrobky
|
44,59 |
s DPH |
|
8014002611
|
27.03.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
142,74 |
s DPH |
|
1411729
|
26.03.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
169,73 |
s DPH |
|
1442793
|
26.03.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Reštaurácia Slovakia |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
Oprava telfónnej ústredne
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Miroslav Diňa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Voda
|
400,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
332,38 |
s DPH |
|
10101745
|
24.03.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
86,11 |
s DPH |
|
14013201740
|
24.03.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny
|
27,48 |
s DPH |
|
1401301766
|
24.03.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny
|
411,84 |
s DPH |
|
520143051
|
24.03.2014 |
EASTFOODS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
247,20 |
s DPH |
|
114127384
|
24.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mäso
|
109,14 |
s DPH |
|
1412633
|
24.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Stojan na bicykle 2 ks
|
117,60 |
s DPH |
16/14
|
|
24.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Zelenina,ovocie
|
187,50 |
s DPH |
|
144393
|
21.03.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Prevzdušňovač trávnika 1 ks
|
164,90 |
s DPH |
14/14
|
|
21.03.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
107,78 |
s DPH |
|
114126232
|
20.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
156,00 |
s DPH |
13/14
|
|
20.03.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
166,06 |
s DPH |
|
1401301677
|
19.03.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potravin
|
136,82 |
s DPH |
|
114124892
|
18.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
211,00 |
s DPH |
15/14
|
|
18.03.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Toner EXV-7 3 ks
|
78,00 |
s DPH |
15/14
|
|
18.03.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
19,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
31/14
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Obec Udavské |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Teplo 2/14
|
5 898,59 |
s DPH |
|
110003
|
18.03.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
232,19 |
s DPH |
|
114124361
|
17.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
71,14 |
s DPH |
|
814200063
|
17.03.2014 |
Koliba,Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Tablet ASUS Eee Pad 64GB
|
252,95 |
s DPH |
12/14
|
|
17.03.2014 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Poistenie majetku na II. štvrťrok 2014
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
17.03.2014 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mäso
|
113,47 |
s DPH |
|
1411491
|
17.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Laminovačka
|
123,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Bezpečnostný projekt - rozšírenie
|
39,00 |
s DPH |
9/14
|
|
14.03.2014 |
RL-SOFT |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefon ZŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
80,26 |
s DPH |
|
601401619
|
13.03.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Ovocie,zelenina
|
114,50 |
s DPH |
|
144336
|
13.03.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Materiál - farby, latex
|
208,73 |
s DPH |
11/14
|
|
12.03.2014 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny
|
135,67 |
s DPH |
|
1410194
|
12.03.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Potraviny
|
310,49 |
s DPH |
|
114123287
|
12.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
30/14
|
Prenájom futbalového ihriska
|
325,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefon ŠJ
|
24,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
114122024
|
11.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
29/14
|
Prenájom futbalového ihriska 6.4.-8.6.2014
|
180.- |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Obec Kochanovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Virtuálna knižnica 2/14
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telefon ZŠ
|
80,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn splátka za 3/14
|
455,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
Stojan na bicykle 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Mliečne výrobky
|
80,44 |
s DPH |
|
601401368
|
10.03.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Potraviny
|
173,29 |
s DPH |
|
1442202
|
10.03.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Potraviny
|
192,09 |
s DPH |
|
1411321
|
10.03.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Potraviny
|
201,14 |
s DPH |
|
114121857
|
10.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny
|
32,92 |
s DPH |
|
114121867
|
10.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
Odvoz odpadu na rok 2014 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
Tablet ASUS Eee Pad 64GB
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Prevzdušňovač trávnika 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Zelenina,ovocie
|
225,79 |
s DPH |
|
144266
|
10.03.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/14
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
Odvoz odpadu na rok 2014 - ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
ovocie-ŠO
|
125,80 |
s DPH |
|
144264
|
10.03.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Ovocie,zelenina
|
408,28 |
s DPH |
|
140094
|
03.03.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
175,55 |
s DPH |
|
60409654
|
03.03.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
398,40 |
s DPH |
10/14
|
|
03.03.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
398,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Materiál - farby, latex
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
G.B. Color, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny
|
60,17 |
s DPH |
|
114117630
|
27.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odstránenie poruchy kanalizačného rozvodu
|
573,40 |
s DPH |
8/14
|
|
27.02.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Renovácia tonerov 6 ks
|
179,48 |
s DPH |
5/14
|
|
27.02.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
112,20 |
s DPH |
|
1441917
|
26.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny
|
458,92 |
s DPH |
|
20140120
|
26.02.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Mlieko
|
39,58 |
s DPH |
|
601401205
|
26.02.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Voda
|
384,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Publikácia Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistenie kanalizácie
|
131,95 |
s DPH |
7/14
|
|
25.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Mrazené pirohy
|
162,54 |
s DPH |
|
140407
|
24.02.2014 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Potraviny
|
195,26 |
s DPH |
|
1441822
|
24.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
|
495,38 |
s DPH |
9/14
|
|
21.02.2014 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Potraviny
|
417,44 |
s DPH |
|
1410158
|
20.02.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Potraviny
|
249,86 |
s DPH |
|
114115142
|
20.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina
|
599,09 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Ovocie,zelenina
|
119,33 |
s DPH |
|
144116
|
18.02.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
365,08 |
s DPH |
|
1010986
|
18.02.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
93,82 |
s DPH |
|
601400946
|
18.02.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
241,46 |
s DPH |
|
1401301129
|
18.02.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
157,52 |
s DPH |
|
1411029
|
18.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
279,56 |
s DPH |
|
1441636
|
18.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
265,98 |
s DPH |
|
114113979
|
18.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Virtuálna knižnica 1/14
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Oprava oplotenia futbalového štadióna
|
|
s DPH |
6/14
|
|
18.02.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Teplo za 1/14
|
6 984,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Mäsové výrobky
|
29,29 |
s DPH |
|
1406999
|
17.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Mäso
|
189,23 |
s DPH |
|
1407026
|
17.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
Pretlakový voz na prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
8/14
|
Oprava kanlizácie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
8014000925
|
13.02.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
140,84 |
s DPH |
|
114112434
|
13.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Potraviny
|
225,58 |
s DPH |
|
1410871
|
13.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefon ZŠ
|
21,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
Renovácia tonerov 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/14
|
Oprava a náter oplotenia uhriska
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
146,18 |
s DPH |
|
1406175
|
12.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
224,69 |
s DPH |
|
1441368
|
11.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
178,55 |
s DPH |
|
114111035
|
10.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
POtraviny
|
167,80 |
s DPH |
|
601400633
|
07.02.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telefon ŠJ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Plyn splátka za 2/14
|
727,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telefon ZŠ
|
73,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
135,38 |
s DPH |
|
1441213
|
06.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
66,62 |
s DPH |
|
1410758
|
06.02.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
400,78 |
s DPH |
|
114108687
|
04.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
123,44 |
s DPH |
|
114108688
|
04.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
246,67 |
s DPH |
|
14013000806
|
03.02.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Výmena kábla elektroinštalácie
|
190,40 |
s DPH |
1/14
|
|
03.02.2014 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Zelenina,ovocie
|
122,86 |
s DPH |
|
143976
|
03.02.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
ovocie-ŠO
|
79,10 |
s DPH |
|
143966
|
03.02.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
325,25 |
s DPH |
|
140014
|
03.02.2014 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Potraviny
|
138,05 |
s DPH |
|
60409650
|
03.02.2014 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
580,44 |
s DPH |
|
1401300805
|
03.02.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Publikácia Výchovný program v praxi
|
41,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Potraviny
|
20,64 |
s DPH |
|
114107187
|
30.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Potraviny
|
6,17 |
s DPH |
|
1403901
|
29.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
157,30 |
s DPH |
|
1403970
|
29.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
332,50 |
s DPH |
|
114105791
|
27.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Potraviny
|
183,31 |
s DPH |
|
1440808
|
27.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
1410514
|
27.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
160,32 |
s DPH |
|
601400353
|
24.01.2014 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Potraviny
|
145,67 |
s DPH |
|
1401300613
|
24.01.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Ovocie,zelenina
|
212,20 |
s DPH |
|
143867
|
24.01.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
139,50 |
s DPH |
2/14
|
|
24.01.2014 |
SPORT 4 YOU, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Pekárenske výrobky
|
45,18 |
s DPH |
|
8014000682
|
23.01.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Voda ZŠ
|
304,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Oprava kopírky Konica Minolta
|
226,99 |
s DPH |
3/14
|
|
23.01.2014 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
114104725
|
23.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mäso
|
113,11 |
s DPH |
|
1402665
|
21.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
114103424
|
21.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby programového vybavenia VEMA
|
224,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Čistiace a akncelárske potreby
|
979,03 |
s DPH |
4/14
|
|
21.01.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina nedoplatok za rok 2013 Ihrisko
|
83,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny
|
553,01 |
s DPH |
|
1010401
|
20.01.2014 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
37,02 |
s DPH |
|
1440577
|
20.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
362,38 |
s DPH |
|
1440577
|
20.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Finančný spravodaj-vyúčtovanie za rok 2013
|
18,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Zelenina,ovocie
|
178,58 |
s DPH |
|
143810
|
17.01.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
Oprava kopírky Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
Čistiace a akncelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny
|
143,65 |
s DPH |
|
1410051
|
17.01.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrina splátka Ihrisko
|
185,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
488,34 |
s DPH |
|
114101828
|
16.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrina nedoplatok za rok 2013 ZŠ
|
1 089,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Elektrina splátka ZŠ
|
523,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Preplatok za plyn za rok 2013
|
-420,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
16.01.2014 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny
|
480,83 |
s DPH |
|
1410050
|
15.01.2014 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny
|
476,76 |
s DPH |
|
20140052
|
15.01.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
Výmena kábla elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny
|
329,80 |
s DPH |
|
20140051
|
15.01.2014 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
SPORT 4 YOU, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny
|
255,14 |
s DPH |
|
1410098
|
14.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny
|
15,26 |
s DPH |
|
1440340
|
14.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Mäso
|
126,06 |
s DPH |
|
1401562
|
14.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Časopis Dobrá škola
|
67,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
EXAM Testing, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefón
|
20,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ZŠ
|
80,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefon ŠJ
|
23,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
149,28 |
s DPH |
|
143763
|
10.01.2014 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
198,43 |
s DPH |
|
113230511
|
10.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
301,87 |
s DPH |
|
113229860
|
09.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
498,48 |
s DPH |
|
1000024
|
09.01.2014 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
498,48 |
s DPH |
|
1000024
|
09.01.2014 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mäso
|
121,69 |
s DPH |
|
14000509
|
08.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
136,45 |
s DPH |
98/13
|
|
08.01.2014 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
109,55 |
s DPH |
|
1440059
|
07.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
238,58 |
s DPH |
|
1410062
|
07.01.2014 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny
|
238,37 |
s DPH |
|
1401300006
|
02.01.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
495,58 |
s DPH |
|
1401300003
|
02.01.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Školské tabule 5 ks
|
5 485,00 |
s DPH |
97/13
|
|
30.12.2013 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Čiastočná rekonštrukcia elektrorozvodov
|
14 936,33 |
s DPH |
95/13
|
|
30.12.2013 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
97/13
|
Školská tabuľa keramicko-magnetická 5 ks
|
5 485,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
98/13
|
Potreviny na spoločenské posedenie na záver kalendárneho roka zo SF
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Stavebné práce
|
496,60 |
s DPH |
96/13
|
|
27.12.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Voda
|
453,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
Kovové skrine 2 ks, rohože 3 ks
|
622,52 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
MANUTAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Odvoz odpadu
|
398,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
368
|
Ovocie
|
79,80 |
s DPH |
|
143683
|
20.12.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
234,91 |
s DPH |
|
60409644
|
20.12.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
370
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
99,64 |
s DPH |
|
601309529
|
20.12.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Tablety 5 ks
|
1 089.36 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
245
|
Preplatok za elektrinu
|
-3 396,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
Polica
|
130,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
244
|
Kopírovací stroj+toner
|
451,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
96/13
|
Vymurovanie priečky a osadenie dverí
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
95/13
|
Čiastočná rekonštrukcia elektrorozvodov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
365
|
Ovocie,zelenina
|
61,95 |
s DPH |
|
143656
|
19.12.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
366
|
Zelenina,ovocie
|
310,34 |
s DPH |
|
143574
|
19.12.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
367
|
Zelenina,vocie
|
24,17 |
s DPH |
|
143666
|
19.12.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
364
|
Zelenina,ovocie
|
209,10 |
s DPH |
|
130709
|
19.12.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
Teplo 12/13
|
6 950,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
Údržba progr.vybavenia+renov. tonera
|
238,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
Stravné lístky
|
52,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
362
|
Mäso
|
122,98 |
s DPH |
|
1352459
|
17.12.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
Revízia prenosných el.spotrebičov
|
790,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
239
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
359
|
Potraviny
|
60,65 |
s DPH |
|
1317401
|
16.12.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
361
|
Mlieko
|
40,32 |
s DPH |
|
601309437
|
16.12.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
360
|
Potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
1350801
|
16.12.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
151,39 |
s DPH |
|
1350800
|
16.12.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
357
|
Mäso
|
75,10 |
s DPH |
|
1352085
|
16.12.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
89/13
|
Tablety 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
Kopírovacie stroje
|
973,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
92/13
|
Kopírovací stroj Canon 1 ks + toner
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
91/13
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
90/13
|
Nastavenie prog.vybavenia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
93/13
|
Kovové skrine 2 ks, rohože 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
MANUTAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
94/13
|
Interiérové vybavenie škol.kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
Teplo 11/13
|
4 090,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
236
|
Poistenie majetku
|
333,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
177,35 |
s DPH |
|
1350659
|
11.12.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
Namontovanie radiátorov 2 ks
|
352,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ján Harakaľ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
334,46 |
s DPH |
|
113221911
|
09.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
Učebníce
|
103,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
152,40 |
s DPH |
|
1301306679
|
09.12.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
35,28 |
s DPH |
|
1301306649
|
06.12.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
233
|
Telefón
|
73,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
Materiál ŠJ - riad
|
220,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
351
|
Zelenina,ovocie
|
85,40 |
s DPH |
|
143521
|
06.12.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350
|
Mliečne výrobky
|
302,40 |
s DPH |
|
601309027
|
06.12.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
303,95 |
s DPH |
|
113221386
|
06.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
Časopisy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
Trávna miešanka, hnojivo NPK
|
290,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
348
|
Potraviny
|
134,74 |
s DPH |
|
113220956
|
05.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
347
|
Pekárenske výrobky
|
44,02 |
s DPH |
|
8013009824
|
04.12.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225
|
Oprava kopírky
|
201,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
Výmena skartovačky - doplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
342
|
Mäso
|
53,48 |
s DPH |
|
1349756
|
03.12.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
341
|
Mäso
|
19,80 |
s DPH |
|
113219777
|
03.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
Plyn
|
472,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny
|
212,32 |
s DPH |
|
60409639
|
03.12.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
88/13
|
Kopírovací stroj Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
Materiál
|
72,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
87/13
|
Kopírovací stroj Canon 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
FAXCOPY, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
345
|
Potraviny
|
440,52 |
s DPH |
|
10195767
|
02.12.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
343
|
Potraviny
|
192,52 |
s DPH |
|
1310690
|
02.12.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
103,18 |
s DPH |
|
10195767
|
02.12.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
172,22 |
s DPH |
|
113219322
|
02.12.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
339
|
Mäso
|
24,32 |
s DPH |
|
1349512
|
02.12.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
338
|
Potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
1349405
|
02.12.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
337
|
Ovocie
|
129,70 |
s DPH |
|
143459
|
29.11.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
336
|
Zelenina,ovocie
|
314,42 |
s DPH |
|
143438
|
29.11.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
201,78 |
s DPH |
|
1350160
|
28.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny
|
241,08 |
s DPH |
|
1316990
|
28.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
332
|
Zelenina,ovocie
|
500,98 |
s DPH |
|
130635
|
27.11.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny
|
136,72 |
s DPH |
|
1350081
|
26.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
Regionálne školstvo a právo
|
42,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220
|
Oprava varných kotlov
|
46,50 |
s DPH |
79/13
|
|
25.11.2013 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
Dokumentácia ZŠ a Výchovno vzdelávaci program v praxi
|
86,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
277,58 |
s DPH |
|
113216769
|
25.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
329
|
Mäso
|
121,33 |
s DPH |
|
1348375
|
25.11.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331
|
Mliečne výrobky
|
223,19 |
s DPH |
|
601308869
|
25.11.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
78/13
|
Oprava kopírovacieho stroja 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
327
|
Zelenina,ovocie
|
340,76 |
s DPH |
|
143358
|
22.11.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
80/13
|
Oprava vcodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
67,93 |
s DPH |
|
113204585
|
22.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
82/13
|
Papier Xerox, výkresy
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
81/13
|
Namontovanie radiátorov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Ján Harakaľ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
79/13
|
Oprava kotlov v ŠJ - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
83/13
|
Revízia prenosných el.spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Ing. Ján Struňak |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
85/13
|
Učebica FAMILY AND FRIENDS 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
GLOSSA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
86/13
|
Kuchynský riad
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
84/13
|
Trávna miešanka, hnojivo NPK
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
AGROEKOCHEM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
Oprava vchodových dverí
|
60,00 |
s DPH |
80/13
|
|
22.11.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
229,78 |
s DPH |
|
113215652
|
21.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
13/13/Z
|
Darovacia zmluva na rozvoj talentu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Občianske združenie AURA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
325
|
Chlieb
|
35,56 |
s DPH |
|
8013009389
|
20.11.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
77/13
|
Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5.-€ - 216 ks
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
146,86 |
s DPH |
|
1349821
|
19.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
12/13/Z
|
Komisionárska zmluva na darčekové kupóny
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
114,85 |
s DPH |
|
1316790
|
19.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
321
|
Potraviny
|
169,54 |
s DPH |
|
113214163
|
18.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
221,74 |
s DPH |
|
1301306081
|
18.11.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
Teplo za 10/13
|
2 744,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
320
|
Potraviny
|
143,63 |
s DPH |
|
1349576
|
13.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
319
|
Mliečné výrobky
|
111,13 |
s DPH |
|
601308621
|
13.11.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
28/13
|
Jednorázový prenájom futbal.ihriska
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Obec Udavské |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Zmluva |
28/13
|
Prenájom, futbalového ihriska
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Obec Udavské |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
70,00 |
s DPH |
75/13
|
|
12.11.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
316
|
Mäso
|
350,99 |
s DPH |
|
113211910
|
12.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
315
|
Ovocie,zelenina
|
72,04 |
s DPH |
|
143240
|
11.11.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potraviny
|
122,18 |
s DPH |
|
1349470
|
11.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
398,83 |
s DPH |
|
10195254
|
11.11.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213
|
Telefon ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Potraviny
|
187,55 |
s DPH |
|
1310665
|
11.11.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
312
|
Mäso
|
161,29 |
s DPH |
|
113211491
|
11.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
317
|
Potraviny
|
311,47 |
s DPH |
|
1349458
|
11.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
Virtuálna knižnica 10/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
1301305809
|
08.11.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
310
|
Potraviny
|
448,56 |
s DPH |
|
20130583
|
08.11.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
262,18 |
s DPH |
|
1310664
|
07.11.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
74,12 |
s DPH |
|
113210389
|
07.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
Preplatok za teplo za roky 209-11
|
-757,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
Šachové hodiny 2 ks
|
85,60 |
s DPH |
72/13
|
|
07.11.2013 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
Poradca, Zákony
|
24,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
307
|
Mliečné výrobky
|
111,29 |
s DPH |
|
601308226
|
06.11.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
188,00 |
s DPH |
|
1349310
|
06.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76/13
|
Switch 2 ks, Zámok pre Notebook 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
75/13
|
Renovácia tonerov XEROX 6280 - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
Oprava oplotenia futbalového štadióna
|
1 948,00 |
s DPH |
73/13
|
|
06.11.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefon ZŠ
|
70,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
190,72 |
s DPH |
|
1316457
|
05.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
305
|
Potraviny
|
139,74 |
s DPH |
|
1349250
|
05.11.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
Telefon ZŠ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
303
|
Zelenina
|
105,36 |
s DPH |
|
130584
|
04.11.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
302
|
Potraviny
|
365,84 |
s DPH |
|
10195100
|
04.11.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301
|
Potraviny
|
163,73 |
s DPH |
|
113208727
|
04.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
Potraviny
|
439,08 |
s DPH |
|
1301305622
|
04.11.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
Plyn
|
470,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Revízia plynových zariadení v školskej jedálni a na futbalovom štadióne
|
138,35 |
s DPH |
68/13
|
|
04.11.2013 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
299
|
Zelenina,ovocie
|
139,74 |
s DPH |
|
143157
|
31.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
298
|
Potraviny
|
322,85 |
s DPH |
|
60409635
|
30.10.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
297
|
Chlieb
|
30,00 |
s DPH |
|
8013008585
|
30.10.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
74/13
|
Projektor BenQ 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
Kancelárske potreby
|
78,08 |
s DPH |
71/13
|
|
29.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/13
|
Oprava oplotenia futbal.štadióna
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
Voda
|
469,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
290
|
Ovocie,zelenina
|
513,37 |
s DPH |
|
130555
|
28.10.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
291
|
Potraviny
|
144,11 |
s DPH |
|
113206776
|
28.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
292
|
Mäso
|
112,14 |
s DPH |
|
1344041
|
28.10.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
293
|
Zelenina,ovocie
|
146,83 |
s DPH |
|
143097
|
28.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
294
|
Ovocie,zelenina
|
342,00 |
s DPH |
|
143030
|
28.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
Školské vzdelávacie programy
|
44,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
Oprava oplotenia futbal.ihriska
|
928,81 |
s DPH |
58/13
|
|
28.10.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
289
|
Mliečne výrobky
|
103,52 |
s DPH |
|
601308029
|
24.10.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
286
|
Potraviny
|
223,42 |
s DPH |
|
113205811
|
24.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/13
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
72/13
|
Šachové digitálne hodiny 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
Školské tlačiva
|
78,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
Kovové šatňové boxy 2 ks
|
109,06 |
s DPH |
70/13
|
|
23.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny
|
265,98 |
s DPH |
|
1348757
|
22.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Regionálne školiace centrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
283
|
Potraviny
|
239,33 |
s DPH |
|
113204204
|
21.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
120,86 |
s DPH |
|
1316071
|
17.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
121,80 |
s DPH |
67/13
|
|
17.10.2013 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny
|
119,15 |
s DPH |
|
1348591
|
17.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
280
|
Potraviny
|
185,28 |
s DPH |
|
113202045
|
15.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Teplo za 9/13
|
2 465,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
199,20 |
s DPH |
66/13
|
|
14.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
Oprava oplotenia futbalového štadióna
|
770,50 |
s DPH |
58/13
|
|
14.10.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
66/13
|
|
14.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
66/13
|
|
14.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
Časopis Manažment školy na rok 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
IURA EDITION |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
Uloženie zámkovej dlažby na futbalovom štadióne 22m2
|
889,80 |
s DPH |
64/13
|
|
14.10.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
273
|
Mäso
|
129,54 |
s DPH |
|
1341901
|
14.10.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
Pravovné odevy, obuv
|
725,22 |
s DPH |
57/13
|
|
14.10.2013 |
GAPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
275
|
Mrazené pirohy
|
170,82 |
s DPH |
|
20131641
|
14.10.2013 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
276
|
Ovocie,zelenina
|
102,16 |
s DPH |
|
142935
|
14.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
277
|
Mliečne výrobky
|
91,04 |
s DPH |
|
301307684
|
14.10.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
278,11 |
s DPH |
|
1301305249
|
14.10.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
361,37 |
s DPH |
|
1301305254
|
14.10.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
300,40 |
s DPH |
|
113201515
|
14.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny
|
204,41 |
s DPH |
|
113200429
|
10.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Pekárenske výrobky
|
44,02 |
s DPH |
|
8013008104
|
10.10.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
272
|
Potraviny
|
361,62 |
s DPH |
|
20130514
|
10.10.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
Telefon mobil 4.10.-3.11.2013
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
Telefon ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
269
|
Potraviny
|
146,26 |
s DPH |
|
113199382
|
08.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
Telefon ŠJ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
268
|
Potraviny
|
198,12 |
s DPH |
|
1315842
|
08.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
Potraviny
|
139,78 |
s DPH |
|
1348214
|
08.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
Virtuálna knižnica 9/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
Chlieb
|
39,07 |
s DPH |
|
8013007894
|
07.10.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
265
|
Potraviny
|
245,78 |
s DPH |
|
113198836
|
07.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
Dezinsekcia
|
48,00 |
s DPH |
63/13
|
|
07.10.2013 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
Plyn splátka za 10/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
Skrutkovač AKU
|
121,90 |
s DPH |
61/13
|
|
04.10.2013 |
MAYSTER CENTRUM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
Potraviny
|
221,23 |
s DPH |
|
113197767
|
03.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
MLiečné výrobky
|
87,79 |
s DPH |
|
601307400
|
02.10.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
Elektrina splátka
|
2 557,71 |
s DPH |
|
3391/2012
|
01.10.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
262
|
Potraviny
|
223,62 |
s DPH |
|
10194446
|
01.10.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny
|
378,08 |
s DPH |
|
10194445
|
01.10.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
69/13
|
Magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
MEDIAMAC, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
Zelenina,ovocie
|
209,16 |
s DPH |
|
130483
|
01.10.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
Potraviny
|
329,76 |
s DPH |
|
60409627
|
01.10.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
Ovocie
|
112,50 |
s DPH |
|
142854
|
01.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
Zelenina,ovocie
|
289,18 |
s DPH |
|
142868
|
01.10.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
70/13
|
Kovová skrinka 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Potraviny
|
308,90 |
s DPH |
|
1347960
|
01.10.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2013
|
211,69 |
s DPH |
7/13
|
|
30.09.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Mäso
|
110,26 |
s DPH |
|
1339611
|
30.09.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny
|
71,88 |
s DPH |
|
113196207
|
30.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
Voda od 17.8. do 17.9.2013
|
291,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
Publikácia Výchovný program v praxi
|
43,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
Voda ihrisko od 21.6. do 17.9.2013
|
138,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
Potraviny
|
199,43 |
s DPH |
|
113195029
|
26.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
Potraviny
|
51,44 |
s DPH |
|
1301304755
|
26.09.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
Mliečné výrobky
|
145,50 |
s DPH |
|
601307157
|
26.09.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Potraviny
|
235,82 |
s DPH |
|
1315549
|
26.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
Potraviny
|
148,66 |
s DPH |
|
1347719
|
25.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
244
|
Potraviny
|
172,33 |
s DPH |
|
1347668
|
24.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
Potraviny
|
270,18 |
s DPH |
|
11319598
|
20.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
Zelenina,ovocie
|
278,57 |
s DPH |
|
142757
|
20.09.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
Potraviny
|
160,40 |
s DPH |
|
1347511
|
19.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
Potraviny
|
227,56 |
s DPH |
|
1315404
|
19.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
239
|
Potraviny
|
148,25 |
s DPH |
|
1315420
|
19.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
Aktualizácie zákonov na rok 2014
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
62/13
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
63/13
|
Dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
Poistenie úrazov žiakov
|
305,25 |
s DPH |
|
6526142115
|
19.09.2013 |
Poisťovňa KOOPERATÍVA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
Oprava kopírovacích strojov 2 ks
|
240,00 |
s DPH |
60/13
|
|
19.09.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
65/13
|
Kábel VGA 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
68/13
|
Revízia plynových zariadení v školskej jedálni a na futbalovom štadióne
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
66/13
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
64/13
|
Uloženie zámkovej dlažby na futbalovom štadióne 22m2
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
ŠK ŠTICH |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
Čistiace potreby
|
20,00 |
s DPH |
62/13
|
|
19.09.2013 |
Emil Remecký |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
67/13
|
Tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Podvihorlatská tlačiareň |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
59/13
|
|
18.09.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
Mliekarenské výrobky
|
76,12 |
s DPH |
|
601306802
|
17.09.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
Potraviny
|
165,64 |
s DPH |
|
1411310424
|
17.09.2013 |
AG FOODS |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
236
|
Potraviny
|
284,40 |
s DPH |
|
113191336
|
17.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Teplo za 8/13
|
1 549,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
Poistenie majetku na III. štvrťrok 2013
|
333,66 |
s DPH |
|
8813002660
|
17.09.2013 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektrorozvodov
|
5 472,00 |
s DPH |
45/13
|
|
17.09.2013 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61/13
|
Skrutkovač AKU
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
MAYSTER CENTRUM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
Zelenina,ovocie
|
185,70 |
s DPH |
|
130453
|
16.09.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mäso
|
384,65 |
s DPH |
|
113190891
|
16.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/13
|
Oprava kopírovacích strojov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
Potraviny
|
89,74 |
s DPH |
|
1301304512
|
12.09.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mäso
|
124,63 |
s DPH |
|
1336804
|
11.09.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
Potraviny
|
244,99 |
s DPH |
|
1310461
|
11.09.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefon mobil 4.9.-3.10.2013
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ciachovanie váh v školskej jedálni
|
155,36 |
s DPH |
58/13
|
|
11.09.2013 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
Finančný spravodaj 2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
Potraviny
|
123,36 |
s DPH |
|
1315179
|
10.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
Potraviny
|
202,85 |
s DPH |
|
1347108
|
10.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
Publikácia Reg.školstvo a právo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/13
|
Stravné lístky 120 ks
|
366,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Telefon ŠJ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Virtuálna knižnica 8/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
Potraviny
|
304,24 |
s DPH |
|
113188161
|
09.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefon ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
Potraviny
|
174,78 |
s DPH |
|
1301304359
|
06.09.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
225
|
Ovocie,zelenina
|
291,06 |
s DPH |
|
142661
|
06.09.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
11/13
|
O zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
RAJO, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
451,72 |
s DPH |
|
1310460
|
04.09.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
92,88 |
s DPH |
55/13
|
|
03.09.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
Mäso
|
139,08 |
s DPH |
|
1335537
|
03.09.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
Mrazená hydina
|
98,95 |
s DPH |
|
113185813
|
03.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Plyn splátka za 9/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny
|
370,61 |
s DPH |
|
113185268
|
02.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
413,62 |
s DPH |
|
20130408
|
02.09.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
Potraviny
|
194,51 |
s DPH |
|
1314961
|
02.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Potraviny
|
66,94 |
s DPH |
|
1346816
|
02.09.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Hygienické maľby a náteryŽŠ
|
5 084,25 |
s DPH |
50/13
|
|
02.09.2013 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Maľby a nátery ŠJ
|
572,90 |
s DPH |
50/13
|
|
02.09.2013 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
66,17 |
s DPH |
56/13
|
|
27.08.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Farby
|
170,09 |
s DPH |
52/13
|
|
27.08.2013 |
G.B. Color, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
219
|
Potraviny
|
264,66 |
s DPH |
|
1314848
|
27.08.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
Ciachovanie váh v školskej jednálni
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
56/13
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Voda
|
116,69 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58/13
|
Oprava oplotenia futbalového štadióna
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
57/13
|
Pracovné odevy, obuv
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
GAPO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
Potraviny
|
321,64 |
s DPH |
|
10193661
|
23.08.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
Potraviny
|
285,06 |
s DPH |
|
10193660
|
23.08.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
Potraviny
|
592,27 |
s DPH |
|
1301303914
|
22.08.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
Potraviny
|
450,55 |
s DPH |
|
20130407
|
22.08.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
Potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
1301303913
|
22.08.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
55/13
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Teplo za 7/13
|
1 964,56 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
ASC agenda komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Skartovačky a stoličky
|
300,31 |
s DPH |
54/13
|
|
13.08.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Olej a silon do kosačky
|
60,90 |
s DPH |
53/13
|
|
13.08.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
Plyn splátka za 8/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon ZŠ
|
62,15 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Telefon ZŠ
|
23,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Telefon mobil 4.8.-3.9.2013
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Virtuálna knižnica 7/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
27/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Obec Udavské |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
1 089,92 |
s DPH |
49/13
|
|
29.07.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Materiál
|
102,33 |
s DPH |
51/13
|
|
19.07.2013 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Školské tlačiva
|
187,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Zmluva |
26/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Futbalový klub |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Teplo za 6/13
|
2 591,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
HES s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Okrasné rastliny
|
248,42 |
s DPH |
48/13
|
|
17.07.2013 |
GINKO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
76,20 |
s DPH |
49/13
|
|
16.07.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Objednávka |
54/13
|
Skartovačky a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
53/13
|
Olej a silon do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
51/13
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Telefon ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Telefon ŠJ
|
24,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefon ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
52/13
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
G.B. Color, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Publikácia PORADCA
|
24,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
PORADCA? s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrina splátka
|
2 557,71 |
s DPH |
|
3391/2012
|
08.07.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
Virtuálna knižnica 6/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Šekové poukážky Pro Futuro
|
35,00 |
s DPH |
47/13
|
|
08.07.2013 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
226,15 |
s DPH |
46/13
|
|
08.07.2013 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Služby technika BOZP za 6/13
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
470
|
Plyn splátka za 7/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2013
|
441,27 |
s DPH |
7/13
|
|
04.07.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
113154591
|
04.07.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
Mlieko
|
21,83 |
s DPH |
|
601305521
|
03.07.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
10/13/P
|
Elektronické testovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ
|
43,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Voda
|
570,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zelenina,ovocie
|
157,28 |
s DPH |
|
142348
|
27.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
Mliečne výrobky
|
32,75 |
s DPH |
|
601304968
|
27.06.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
Zelenina,ovocie
|
408,00 |
s DPH |
|
130332
|
27.06.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
Školské ovocie
|
101,10 |
s DPH |
|
142335
|
27.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny
|
317,78 |
s DPH |
|
60409620
|
27.06.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
47/13
|
Šekové poukážky Pro Futuro
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
UMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Mlieko
|
135,26 |
s DPH |
|
601305240
|
25.06.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Potraviny
|
219,35 |
s DPH |
|
113162903
|
25.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
48/13
|
Okrasné rastliny
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
GINKO |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/13
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/13
|
Maľba a nátery ZŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
46/13
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
45/13
|
Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektrorozvodov
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
Zelenina,ovocie
|
122,56 |
s DPH |
|
1324121
|
24.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
Mäso
|
62,02 |
s DPH |
|
1324122
|
24.06.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Deratizacia
|
38,40 |
s DPH |
24/13
|
|
24.06.2013 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
Mäsové výrobky
|
26,89 |
s DPH |
|
1324121
|
24.06.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
194,70 |
s DPH |
43/13
|
|
24.06.2013 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
59,69 |
s DPH |
|
1313889
|
21.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
1345236
|
21.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Služby programového vybavenia Stravovanie
|
150,00 |
s DPH |
40/13
|
|
21.06.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Renovávia tonerov 2 ks
|
57,60 |
s DPH |
41/13
|
|
21.06.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
120,00 |
s DPH |
42/13
|
|
20.06.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
15,40 |
s DPH |
|
1313840
|
19.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
89,04 |
s DPH |
|
1345161
|
19.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Publikácia Výchovný program v praxi
|
42,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
Chlieb
|
26,77 |
s DPH |
|
801300488
|
18.06.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
36/13
|
|
18.06.2013 |
ALEX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
Zelenina,ovocie
|
148,90 |
s DPH |
|
142196
|
17.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Potraviny
|
324,47 |
s DPH |
|
113159785
|
17.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/13
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
40/13
|
Služby programového vybavenia Stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41/13
|
Renovávia tonerov 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
42/13
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Teplo za 5/13
|
1 549,43 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
Potraviny
|
65,70 |
s DPH |
|
1301303160
|
13.06.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
Potraviny
|
77,92 |
s DPH |
|
1344897
|
13.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny
|
82,42 |
s DPH |
|
113158517
|
13.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
Potraviny
|
39,06 |
s DPH |
|
1313657
|
13.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
Zelenina,ovocie
|
167,18 |
s DPH |
|
142130
|
12.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefon mobil 4.6.-3.7.2013
|
79,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
Potraviny
|
253,61 |
s DPH |
|
113157320
|
11.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Virtuálna knižnica 5/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
69,31 |
s DPH |
39/13
|
|
10.06.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Telefon ZŠ
|
62,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telefon ŠJ
|
23,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
Potraviny
|
149,18 |
s DPH |
|
1000444
|
06.06.2013 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
Potraviny
|
156,96 |
s DPH |
|
113155735
|
06.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn splátka za 6/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
8813002660
|
06.06.2013 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Poistenie majtku
|
10,87 |
s DPH |
|
8813002660
|
06.06.2013 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
29,45 |
s DPH |
38/13
|
|
06.06.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
Potraviny
|
96,20 |
s DPH |
|
1344642
|
05.06.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
Potraviny
|
178,90 |
s DPH |
|
20130355
|
05.06.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
74,89 |
s DPH |
|
1310406
|
04.06.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
9/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Obec Ohradzany |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny
|
199,97 |
s DPH |
|
601304626
|
03.06.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
Zelenina,ovocie
|
113,00 |
s DPH |
|
142070
|
03.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
Potraviny
|
102,02 |
s DPH |
|
142054
|
03.06.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
113154084
|
03.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
Potraviny
|
454,16 |
s DPH |
|
10192890
|
03.06.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
Zelenina,ovocie
|
404,35 |
s DPH |
|
130279
|
03.06.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny
|
213,78 |
s DPH |
|
60409617
|
31.05.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Šatňové bosy kovové
|
105,36 |
s DPH |
35/13
|
|
31.05.2013 |
MANUTAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Časopis Spravodajca vo verejnej správe
|
104,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
157,19 |
s DPH |
|
1344378
|
29.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Siete na futbalové bány
|
112,80 |
s DPH |
37/13
|
|
29.05.2013 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
Chlieb
|
30,00 |
s DPH |
|
8013004381
|
28.05.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Zelenina,ovocie
|
200,44 |
s DPH |
|
141931
|
27.05.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mäso
|
96,26 |
s DPH |
|
1321341
|
27.05.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Voda od 23.4. do 21.5.2013
|
395,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
39/13
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Publikácia Školstvo a právo
|
42,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Služby programového vybavenia IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Stravné lístky
|
1 446,00 |
s DPH |
34/13
|
|
24.05.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
37/13
|
Siete na futbalové bány
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
35/13
|
Šatňové bosy kovové
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MANUTAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/13
|
Školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ALEX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/13
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny
|
175,19 |
s DPH |
|
113150258
|
23.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Mliečne výrobky
|
120,05 |
s DPH |
|
601304338
|
22.05.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
Potraviny
|
134,80 |
s DPH |
|
1344156
|
22.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
25/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
56.- |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Spoločnosť klinickej onkológie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Zmluva |
8/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Obec Lackovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
Publikácia - Dokumentácia ZŠ
|
79,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
104,39 |
s DPH |
|
1313150
|
21.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Mäso
|
148,31 |
s DPH |
|
1344096
|
21.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
34/13
|
Stravné lístky
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Teplo za 4/13
|
3 910,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
7/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Obec Hažín nad Cirochou |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Zmluva |
6/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Obec Brestov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Zmluva |
5/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Obec Kochanovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
Potraviny
|
290,52 |
s DPH |
|
1313134
|
20.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
4/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Obec Nižné Ladičkovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
Potraviny
|
221,57 |
s DPH |
|
113148628
|
20.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
3/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Obec Veľopolie |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
Zelenina,ovocie
|
170,95 |
s DPH |
|
141875
|
16.05.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Potraviny
|
84,53 |
s DPH |
|
113147467
|
16.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Časopis Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Potraviny
|
41,08 |
s DPH |
|
8013003965
|
15.05.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Potraviny
|
333,48 |
s DPH |
|
20130318
|
15.05.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Potraviny
|
183,70 |
s DPH |
|
1343884
|
15.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Mliečne výrobky
|
246,02 |
s DPH |
|
601303917
|
14.05.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Oprava strechy
|
228,68 |
s DPH |
29/13
|
|
14.05.2013 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Potraviny
|
444,38 |
s DPH |
|
10192356
|
14.05.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
222,43 |
s DPH |
|
113146233
|
14.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Virtuálna knižnica 4/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
53,38 |
s DPH |
31/13
|
|
13.05.2013 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
Telefon mobil 4.5.-3.6.2013
|
37,13 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Oprava zámku na dverách
|
30,60 |
s DPH |
33/13
|
|
13.05.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telefon ŠJ od 1.4. do 30.4.2013
|
22,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Potraviny
|
258,26 |
s DPH |
|
131145738
|
13.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Plyn splátka za 5/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefon ZŠ od 1.4 do 30.4.2013
|
84,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Revízia a kontrola komína
|
36,00 |
s DPH |
32/13
|
|
13.05.2013 |
KOMJAK - Andrej Jakubov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Mäso
|
127,24 |
s DPH |
|
1318626
|
09.05.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Zelenina,ovocie
|
189,03 |
s DPH |
|
141827
|
09.05.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Potraviny
|
125,36 |
s DPH |
|
113144326
|
09.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
182,08 |
s DPH |
|
1310336
|
07.05.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Obec Turcovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Potraviny
|
67,98 |
s DPH |
|
1301302400
|
06.05.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
2/13/D
|
Dotácia pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Obec Papín |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
118,26 |
s DPH |
|
1301302404
|
06.05.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
112,91 |
s DPH |
|
1343556
|
06.05.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Chlieb
|
23,28 |
s DPH |
|
8013003430
|
06.05.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
Mlieko
|
43,66 |
s DPH |
|
601303769
|
06.05.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Zelenina,ovocie
|
428,39 |
s DPH |
|
130207
|
06.05.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
125,76 |
s DPH |
|
113143158
|
06.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
233,18 |
s DPH |
|
113142223
|
02.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Ovocie
|
71,25 |
s DPH |
|
141736
|
30.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Zelenina,ovocie
|
114,90 |
s DPH |
|
141747
|
30.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny
|
287,11 |
s DPH |
|
60409613
|
30.04.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Voda od 19.3. do 22.4.2013
|
538,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
74,66 |
s DPH |
|
1312615
|
29.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny
|
151,26 |
s DPH |
|
1343292
|
29.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Potraviny
|
128,95 |
s DPH |
|
141649
|
29.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Inzercia v Zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Mediatel, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
Revízia a kontrola komína
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
KOMJAK - Andrej Jakubov |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
Oprava zámku na dverách
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
JAST - Ing. Berta |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
29/13
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Poistenie majetku na II. štvrťrok 2013
|
296,89 |
s DPH |
|
2862004825
|
25.04.2013 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti D´ňa učiteľov
|
165,00 |
s DPH |
26/13
|
|
25.04.2013 |
TOBI-F GROUP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mliekárenske výrobky
|
170,98 |
s DPH |
|
601303260
|
23.04.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
113138174
|
23.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
Potraviny
|
65,70 |
s DPH |
|
1301302190
|
23.04.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
1343109
|
23.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Potraviny
|
306,71 |
s DPH |
|
113137590
|
22.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Výchovný program v praxi
|
44,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
145,68 |
s DPH |
28/13
|
|
22.04.2013 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny
|
260,02 |
s DPH |
|
1301302126
|
19.04.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
247,37 |
s DPH |
|
1312428
|
18.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Ovocie,zelenina
|
157,57 |
s DPH |
|
141577
|
18.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
154,72 |
s DPH |
|
1342917
|
17.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny
|
254,14 |
s DPH |
|
113135309
|
16.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Virtuálna knižnica 3/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Teplo - vyúčtovanie za rok 2012
|
720,33 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
HES s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Teplo 3/13
|
5 847,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Zelenina,ovocie
|
176,22 |
s DPH |
|
141461
|
15.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Mliečne výrobky
|
126,41 |
s DPH |
|
601303026
|
15.04.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
221,76 |
s DPH |
|
113134709
|
15.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Zelenina
|
23,05 |
s DPH |
|
141535
|
15.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
138,24 |
s DPH |
|
10191971
|
15.04.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Ovocie
|
114,75 |
s DPH |
|
141494
|
15.04.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Potraviny
|
315,24 |
s DPH |
|
60409611
|
12.04.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
ČIstiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Potraviny
|
289,97 |
s DPH |
|
113133476
|
11.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
Občerstvenie na spoloč.posedenie pri príležitosti D´ňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
TOBI-F GROUP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
169,40 |
s DPH |
|
30130245
|
10.04.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
180,12 |
s DPH |
|
1342641
|
10.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
1312202
|
10.04.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Kvetináče, odpadkové koše
|
101,16 |
s DPH |
22/13
|
|
09.04.2013 |
URIEL TRADE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
276,80 |
s DPH |
|
113132509
|
09.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefon mobil 4.4.-3.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefon ZŠ od 1.3. do 31.3.2013
|
72,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Inštalácia prog.vybavenia Vema 4
|
60,60 |
s DPH |
21/13
|
|
08.04.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Zmluva |
24/13
|
Prenájom veľkej telocvične na 5 hodnín
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Okresná rada SAŠŠ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby technika BOZP za 3/13
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefon ŠJ od 1.3. do 31.3.2013
|
22,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
140,00 |
s DPH |
25/13
|
|
08.04.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Deratizacia
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Renovácia tonerov 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Jozef Kozmon |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Plyn splátka za 4/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
161,96 |
s DPH |
|
113132179
|
08.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny
|
65,70 |
s DPH |
|
1301301788
|
05.04.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Potraviny
|
140,16 |
s DPH |
|
1301301787
|
05.04.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
16/13
|
|
04.04.2013 |
WMC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
274,75 |
s DPH |
|
113130893
|
04.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Zelenina,ovocie
|
409,12 |
s DPH |
|
130157
|
04.04.2013 |
Martin Mikula Marko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
Motorová píla
|
199,00 |
s DPH |
23/13
|
|
04.04.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Chlieb
|
32,64 |
s DPH |
|
8013002602
|
04.04.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina splátka
|
2 557,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny
|
141,42 |
s DPH |
|
1313140
|
03.04.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
311,04 |
s DPH |
|
1000272
|
03.04.2013 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Kvetináče, odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
URIEL TRADE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
95,44 |
s DPH |
18/13
|
|
02.04.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
ˇPublikácia Školstvo a právo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Motorová píla
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
266,11 |
s DPH |
|
10191666
|
02.04.2013 |
Picado s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mliečne výrobky
|
37,15 |
s DPH |
|
601302656
|
02.04.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Zelenina
|
128,10 |
s DPH |
|
141412
|
28.03.2013 |
Ovocentrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Voda ihrisko od 28.12. do 18.3.2013
|
450,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2013
|
344,80 |
s DPH |
7/13
|
|
28.03.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Inštalácia prog.vybavenia Vema 4
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Ovocie,zelenina
|
170,96 |
s DPH |
|
141323
|
26.03.2013 |
Ovocentrum |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Mliečne výrobky
|
118,24 |
s DPH |
|
601302428
|
26.03.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Farby
|
143,87 |
s DPH |
19/13
|
|
25.03.2013 |
MANALYSIS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mäso
|
107,23 |
s DPH |
|
1312109
|
25.03.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
85,19 |
s DPH |
|
1311866
|
25.03.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Knihy do škol.knižnice
|
44,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Potraviny
|
196,27 |
s DPH |
|
113126878
|
21.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
1301301522
|
20.03.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Teplo 2/13
|
6 260,54 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Učebné poôcky pre 1.-4. roč.
|
24,40 |
s DPH |
20/13
|
|
19.03.2013 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Hydina
|
234,85 |
s DPH |
|
113125831
|
19.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Záložné zdroje k počítačom 3 ks
|
223,91 |
s DPH |
17/13
|
|
19.03.2013 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny
|
203,39 |
s DPH |
|
1301301485
|
18.03.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Potraviny
|
220,84 |
s DPH |
|
1310198
|
18.03.2013 |
Tatiana Macková-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Mäso
|
93,56 |
s DPH |
|
1310953
|
18.03.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Potraviny
|
220,84 |
s DPH |
|
1310198
|
18.03.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Zmluva |
23/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Futbalový klub |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny
|
62,40 |
s DPH |
|
113124601
|
14.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Chlieb
|
42,25 |
s DPH |
|
8013002086
|
14.03.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny
|
265,42 |
s DPH |
|
20130184
|
14.03.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny
|
216,32 |
s DPH |
|
1310197
|
13.03.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
239,34 |
s DPH |
|
10191330
|
12.03.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Mliekárenske výrobky
|
241,94 |
s DPH |
|
601302009
|
12.03.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny
|
123,60 |
s DPH |
|
113123607
|
12.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Oprava kopírky Konica Minolta
|
90,00 |
s DPH |
15/13
|
|
12.03.2013 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefon mobil 4.3.-3.4.2013
|
29,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Ovocie ,zelenina
|
313,68 |
s DPH |
|
141197
|
11.03.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny
|
284,08 |
s DPH |
|
113122758
|
11.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny
|
20,53 |
s DPH |
|
1309917
|
11.03.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny
|
70,38 |
s DPH |
|
1309836
|
11.03.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Služby virtuálnej knižnice za 2/13
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn splátka za 3/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefon ZŠ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telefon ŠJ
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Služby technika BOZP za 2/13
|
53,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
Valec k traktorovej kosačke
|
199,00 |
s DPH |
13/13
|
|
08.03.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
105,78 |
s DPH |
|
113121745
|
07.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Potraviny
|
158,12 |
s DPH |
|
60409606
|
06.03.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Potraviny
|
168,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Potraviny
|
482,66 |
s DPH |
|
10191188
|
06.03.2013 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Mlieko
|
27,29 |
s DPH |
|
601301714
|
05.03.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
14/13
|
|
05.03.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Hlbokomrazené pirohy
|
154,80 |
s DPH |
|
20130388
|
05.03.2013 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Chlieb
|
33,82 |
s DPH |
|
8013001721
|
05.03.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistiace potreby pre ihrisko
|
99,66 |
s DPH |
12/13
|
|
05.03.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Publikácia Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Tlač poštových poukážo pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
WMC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Záložné zdroje k počítačom 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
MANALYSIS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Oprava kopírky Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113120246
|
Potraviny
|
399,85 |
s DPH |
|
113120246
|
04.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Učebné pomôcky pre 1.-4. roč.
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
379,52 |
s DPH |
|
1301301134
|
01.03.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Zbierky úloh z matematiky 20 ks
|
90,00 |
s DPH |
10/13
|
|
01.03.2013 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Zelenina,ovocie
|
134,58 |
s DPH |
|
141131
|
28.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Zelenina,ovocie
|
73,72 |
s DPH |
|
141116
|
28.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Zelenina,ovocie
|
318,00 |
s DPH |
|
130074
|
28.02.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Renovácia tonerov 2 ks
|
61,20 |
s DPH |
8/13
|
|
28.02.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
155,08 |
s DPH |
4/13
|
|
28.02.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Balík služieb Premium DATAKABINET
|
0,35 |
s DPH |
6/13
|
|
26.02.2013 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
229,01 |
s DPH |
|
113118398
|
26.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
406,76 |
s DPH |
|
113118030
|
25.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Zelenina,ovocie
|
29,55 |
s DPH |
|
140988
|
25.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Voda od23.1. do 19.2.2013
|
344,76 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Dodávka a montáž zníženého stropu
|
2 200.00 |
s DPH |
9/13
|
|
22.02.2013 |
Pavel Mrázek |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
Teplo za 1/13
|
8 528,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Sušička na výkresy 3 ks
|
149,00 |
s DPH |
2/13
|
|
18.02.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Čistiace potreby ŠJ
|
12,31 |
s DPH |
5/13
|
|
15.02.2013 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Dodávka a montáž zníženého stropu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Pavel Mrázek |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Renovácia tonerov a oprava kopíry
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Zbierka úloh z matematiky 20 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Valec k traktorovej kosačke
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
JARKOP |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Čistiace potreby pre ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Odvoz odpadu na rok 2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Odvoz odpadu na rok 2013 - ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
208,86 |
s DPH |
113114489
|
|
14.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Mliekárenske výrobky
|
49,13 |
s DPH |
601301196
|
|
14.02.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
6/13
|
|
13.02.2013 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
443,57 |
s DPH |
20130115
|
|
12.02.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
Seminár VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Ovocie,zelenina
|
135,35 |
s DPH |
140943
|
|
11.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
360,66 |
s DPH |
113113040
|
|
11.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Publikácia Výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Ovocie,zelenina
|
128,39 |
s DPH |
140850
|
|
08.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Ovocie -ŠO
|
117,80 |
s DPH |
140892
|
|
08.02.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Poskytovacie práva na užívanie programu VEMA
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Publikácia Ragionálne školstvo a právo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Plyn splátka za 2/13
|
470,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
Telefon ŠJ
|
26,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
54,35 |
s DPH |
113112196
|
|
07.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefon ZŠ
|
90,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
42,84 |
s DPH |
1310878
|
|
07.02.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Mäso
|
144,22 |
s DPH |
1305133
|
1305133
|
06.02.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
356,95 |
s DPH |
1310735
|
|
05.02.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
373,82 |
s DPH |
60409603
|
|
05.02.2013 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny
|
120,02 |
s DPH |
113110409
|
|
04.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Mliekárenske výrobky
|
290,44 |
s DPH |
601300805
|
|
04.02.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Zelenina
|
339,92 |
s DPH |
130010
|
|
04.02.2013 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pekárenske výrobky
|
26,77 |
s DPH |
80130000800
|
|
30.01.2013 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Voda ZŠ od 14.12 do 22.1.2013
|
552,49 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Plyn vyúčtovanie za rok 2012 - nedoplatok
|
986,52 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Čistiace a akncelárske potreby
|
866,47 |
s DPH |
3/13
|
|
29.01.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
342,32 |
s DPH |
113108669
|
|
29.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Elektromateriál na zapojenie dataprojektorov
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Balík služieb Premium
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
DATAKABINET, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Čstiace ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
HAGLEITNER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Čistaice a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ovocie,zelenina
|
267,12 |
s DPH |
140760
|
|
28.01.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Potraviny
|
340,66 |
s DPH |
113108231
|
|
28.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Sušička na výkresy 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
117,35 |
s DPH |
1310094
|
|
25.01.2013 |
Tatiana Macková-DUO |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Oznam o zápise žiakov do 1.roč.
|
30,00 |
s DPH |
1/13
|
|
25.01.2013 |
Vihorlat Press, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny
|
123,47 |
s DPH |
1411310060
|
|
24.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
Potraviny
|
155,38 |
s DPH |
113107202
|
|
24.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
362,50 |
s DPH |
1301300466
|
|
23.01.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
110,71 |
s DPH |
1301300467
|
|
23.01.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
45,94 |
s DPH |
1301300468
|
|
23.01.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
179,99 |
s DPH |
1340543
|
|
22.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
290,80 |
s DPH |
|
113106151
|
22.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mliečne výrobky
|
152,59 |
s DPH |
601300419
|
|
21.01.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
363,91 |
s DPH |
113105797
|
|
21.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny
|
198,08 |
s DPH |
1310052
|
|
18.01.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Ovocie,zelenina
|
178,46 |
s DPH |
|
140663
|
17.01.2013 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
Potraviny
|
478,64 |
s DPH |
|
1310051
|
17.01.2013 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Odvoz odpadu od 1.10 do 31.12.2012
|
354,39 |
s DPH |
33/12
|
|
17.01.2013 |
Technické služby |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny
|
421,75 |
s DPH |
|
1310374
|
17.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Oznámenie o zápise žiakov do 1. roč.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Vihorlat Press, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny
|
146,51 |
s DPH |
|
113103601
|
15.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potaviny
|
12,64 |
s DPH |
|
1310242
|
15.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny
|
207,86 |
s DPH |
|
1340326
|
15.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny
|
457,19 |
s DPH |
|
1310241
|
14.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Finančný spravodaj 2013
|
22,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Časopis Diaktika 2013
|
32,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
IURA EDITION |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Mlieko
|
69,12 |
s DPH |
|
601300194
|
11.01.2013 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
506,76 |
s DPH |
|
1000053
|
10.01.2013 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mäso,hydina
|
271,66 |
s DPH |
|
113102120
|
10.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
506,76 |
s DPH |
|
1000053
|
10.01.2013 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon mobil 4.1.-3.2.2013
|
31,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrina splátka
|
2 557,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Voda inhrisko od 19.9.2012 do 27.12.2012
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektrina-vyúčtovanie za r.2012 nedoplatok
|
3 752,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mäso
|
108,95 |
s DPH |
|
1300836
|
09.01.2013 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ZŠ od 1.12. do 31.12.2012
|
71,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefon ŠJ od 1.12 do 31.12.2012
|
24,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
126,64 |
s DPH |
|
1340125
|
08.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
126,64 |
s DPH |
|
1340125
|
08.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
418,56 |
s DPH |
|
20130003
|
07.01.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
420,31 |
s DPH |
|
20130002
|
07.01.2013 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Hydina
|
194,16 |
s DPH |
|
113100616
|
07.01.2013 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
381,70 |
s DPH |
|
1301300097
|
07.01.2013 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny
|
370,92 |
s DPH |
|
1310009
|
03.01.2013 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
277
|
Fotoaparát
|
85,90 |
s DPH |
116/12
|
|
28.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
268
|
Koberec kancelársky
|
221,88 |
s DPH |
106/12
|
|
28.12.2012 |
Ing. Ivana Lapótová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
269
|
Oprava kotlov v ŠJ
|
161,62 |
s DPH |
99/12
|
|
28.12.2012 |
Elektroservis VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
278
|
Projektory 2 ks
|
602,82 |
s DPH |
117/12
|
|
28.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
276
|
Interaktívne tabule eBeam 2 ks
|
1 274,00 |
s DPH |
118/12
|
|
28.12.2012 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
270
|
Projekt futbalovej akadémie a umelej trávy
|
2 000,00 |
s DPH |
56/12
|
|
28.12.2012 |
CENSAP,o.z. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
279
|
Školské tbaule10 ks
|
10 527,17 |
s DPH |
119/12
|
|
28.12.2012 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
Dodávka tepla za 12/12
|
4 963,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
275
|
Držiaky k projektoru 12 ks
|
420,84 |
s DPH |
105/12
|
|
27.12.2012 |
EPICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
273
|
Notbook HP Pro Book s opračným programom 4 ks
|
1 733,80 |
s DPH |
113/12
|
|
27.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
276
|
Signály Civilnej obrany obyv. - CD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
MILOP, Ing. Ján Pšenko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
Elektromateriál na rozvody internetovej siete
|
189,45 |
s DPH |
110/12
|
|
21.12.2012 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
Maľby a nátery tried
|
3 217,20 |
s DPH |
111/12
|
|
21.12.2012 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
244,96 |
s DPH |
|
60409597
|
21.12.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
Dataprojektory Benq 6 ks
|
2 061,56 |
s DPH |
114/12
|
|
21.12.2012 |
Datacom,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Notbook HP ProBook 2 ks, operačný program Windovs 7 - 7 ks
|
1 748,48 |
s DPH |
115/12
|
|
21.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
272
|
Notbook Del latitude s operačným programom 4 ks
|
1 142,16 |
s DPH |
112/12
|
|
21.12.2012 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
367
|
Ovocie,zelenina
|
81,69 |
s DPH |
|
140560
|
20.12.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
366
|
Zelenina,ovocie
|
275,48 |
s DPH |
|
120632
|
20.12.2012 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
Školský a kancelársky nábytok
|
3 111,06 |
s DPH |
109/12
|
|
20.12.2012 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
Teplo za 11/2012
|
4 242,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
HES, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vodné a stočné
|
369,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
368
|
Školské ovocie
|
79,56 |
s DPH |
|
140549
|
20.12.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
364
|
Mäso
|
108,34 |
s DPH |
|
12052663
|
19.12.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
263
|
Oprava traktorovej kosačky
|
202,04 |
s DPH |
84/12
|
|
19.12.2012 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Počítače Edga 72 TWR G630
|
2 233,00 |
s DPH |
107/12
|
|
19.12.2012 |
ThinkPro, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Katedry učiteľské 11 ks
|
1 540,00 |
s DPH |
103/12
|
|
18.12.2012 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
Spojovací kábel VGA 10 ks
|
255,05 |
s DPH |
104,12
|
|
18.12.2012 |
M-Light, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
363
|
Potraviny
|
62,47 |
s DPH |
|
11222018
|
18.12.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
258
|
Výroba a montáž odsávania do školskej kuchyne
|
4 031,04 |
s DPH |
102/12
|
|
18.12.2012 |
SP Trade |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
Hry pre kabinet 1.-4.
|
102,50 |
s DPH |
100/12
|
|
17.12.2012 |
3via, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
362
|
Potraviny
|
173,02 |
s DPH |
|
112221581
|
17.12.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
361
|
Ovocie,zelenina
|
107,29 |
s DPH |
|
140455
|
17.12.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
360
|
Pekárenské výrobky
|
68,29 |
s DPH |
|
8012010934
|
17.12.2012 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
257
|
Revízia výťahu
|
22,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
254
|
Za verejné obstarávanie na odbe el.energie
|
45,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Mesto Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
Služby technika BOZP za 12/12
|
53,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
Trávna miešanka,liado a síran amónny
|
375,96 |
s DPH |
101/12
|
|
14.12.2012 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
119/12
|
Školské tabule 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
109/12
|
Školský a kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
106/12
|
Koberec kancelársky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Ing. Ivana Lapótová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
Mliekárenské výrobky
|
231,59 |
s DPH |
|
601210013
|
13.12.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
102/12
|
Výroba amontáž odsávania v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SP Trade |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
248,28 |
s DPH |
|
112220473
|
13.12.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
107/12
|
Počítače Edge 72TWR G630
|
2 233,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
ThinkPro, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
118/12
|
Inetraktívne tabule e Beam 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
103/12
|
Katedry učiteľské 11 ks
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Martin Tkáč |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
104/12
|
Spojovací kábel VGA 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
M-Light, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
Poistenie majetku na I.štvrťrok 2013
|
296,89 |
s DPH |
|
28620048250101
|
13.12.2012 |
QBE poisťovňa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
117/12
|
Projektory 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Učebné pomôcky na prírodopis a slov.jazyk
|
401,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
MediaDida,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
110/12
|
Elektromateriál na rozvody internetovej siete
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
ELMAT KP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
116/12
|
Fotoaparát Olympus
|
85,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
114/12
|
Dataprojektory Benq 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Datacom,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
101/12
|
Trávna miešanka, liadok a síran amónny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Agroekochem,s,r,o, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
115/12
|
Notbook HP ProBook 2 ks + operačný program Windows 7 - 7 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
113/12
|
Notbook HP Pro Book s operačným programom 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
111/12
|
Maľby a nátery tried
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
112/12
|
Notbook Del latitude s operačným programom 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
105/12
|
Držiaky k projektoru 12 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
EPICOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
355
|
Mäso
|
107,84 |
s DPH |
|
12051490
|
12.12.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
100/12
|
Hry pre kabinet 1.-4.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
3via, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
Kazeta do tlačiarne
|
57,60 |
s DPH |
95/12
|
|
12.12.2012 |
JIS SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
356
|
Mäsové výrobky
|
18,68 |
s DPH |
|
12051535
|
12.12.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telefon
|
21,37 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
99/12
|
Oprava kotlov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Elektroservis VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
317,08 |
s DPH |
|
1218376
|
11.12.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
159,71 |
s DPH |
|
112219451
|
11.12.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
352
|
Zemiaky
|
37,50 |
s DPH |
|
20120026
|
11.12.2012 |
Salvomír Petrovc |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
350
|
Potraviny
|
122,62 |
s DPH |
|
112218874
|
11.12.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
Tlačiarerň EPSON
|
177,66 |
s DPH |
94/12
|
|
11.12.2012 |
OFFICELAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Revízia prenosných elektrospotrebičov
|
670,00 |
s DPH |
97/12
|
|
11.12.2012 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
Stravné lístky 20 ks
|
62,16 |
s DPH |
98/12
|
|
10.12.2012 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
245
|
Telefon od 1.11. do 30.11.2012 ŠJ
|
25,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
244
|
Notebook Intel B960+kábel VGA
|
433,90 |
s DPH |
96/12
|
|
10.12.2012 |
AKTiVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
252,00 |
s DPH |
76/12
|
|
07.12.2012 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
Ubytovanie žiakov
|
480,00 |
s DPH |
81/12
|
|
07.12.2012 |
Alena Dudová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
Učebné pomôcky
|
73,20 |
s DPH |
88/12
|
|
07.12.2012 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
Telefon ZŠ
|
76,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
217,84 |
s DPH |
|
60409589
|
06.12.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
345
|
Mäso
|
252,40 |
s DPH |
|
12050478
|
06.12.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny
|
314,23 |
s DPH |
|
112217914
|
06.12.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
347
|
Mliekárenske výrobky
|
150,98 |
s DPH |
|
601209642
|
06.12.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
348
|
Ovocie,zelenina
|
216,01 |
s DPH |
|
140406
|
06.12.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
Maľby a nátery tried
|
2 276,40 |
s DPH |
83/12
|
|
06.12.2012 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
Oprava strechy
|
57,96 |
s DPH |
80/12
|
|
06.12.2012 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
Výroba a montáž vetračiek na strechu
|
|
s DPH |
93/12
|
|
06.12.2012 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
Finančný spravodaj na rok 2013
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SÚVAHA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
97/12
|
Revízia prenosných elektrospotrebičov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični
|
6 996,00 |
s DPH |
85/12
|
|
05.12.2012 |
Elektrotechnol, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
96/12
|
Notebook Intel B960+kábel VGA
|
433,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
AKTIVA |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
93/12
|
Výroba a montáž vetračiek na strechu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
99,97 |
s DPH |
|
1248361
|
05.12.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
98/12
|
Stravné lístky 20ks
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
95/12
|
Kazeta do tlačiarne HP CE 285 A
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
94/12
|
Tlačiareň EPSON
|
177,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
OFFICELAND, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
343
|
Vajcia
|
19,80 |
s DPH |
|
1248341
|
04.12.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
342
|
Zelenina,ovocie
|
434,22 |
s DPH |
|
120589
|
03.12.2012 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
224,60 |
s DPH |
|
1210786
|
03.12.2012 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
Služby technika BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
Farby
|
159,90 |
s DPH |
89/12
|
|
03.12.2012 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
Plyn
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
Výučbový softvér SJ-3.ročník
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
PLyn
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
Tlačiareň Laser Jet Pro M1132
|
124,52 |
s DPH |
91/12
|
|
03.12.2012 |
AKTÍVA, Vladimír Jankovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
Mrazená hydina
|
218,57 |
s DPH |
|
112215107
|
29.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
Časopisy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
Siete na futbalové bránky
|
30,00 |
s DPH |
86/12
|
|
29.11.2012 |
Marián Tkáč, Slovšport |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
336
|
Mäso
|
83,88 |
s DPH |
|
12049148
|
28.11.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
338
|
Ovocie,zelenina
|
119,15 |
s DPH |
|
140314
|
28.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
60,62 |
s DPH |
|
112214535
|
27.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
118,76 |
s DPH |
|
112214149
|
27.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
Materiál pre činnosť ŠSZČ - výtvarný krúžok
|
|
s DPH |
87/12
|
|
26.11.2012 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
337
|
Ovocie,zelenina
|
27,30 |
s DPH |
|
140333
|
26.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
332
|
Potraviny
|
299,03 |
s DPH |
|
112213827
|
26.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny
|
226,97 |
s DPH |
|
1217978
|
23.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
330
|
Ovocie,zelenina
|
267,55 |
s DPH |
|
140240
|
23.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
329
|
Mliekárenské výrobky
|
187,76 |
s DPH |
|
601209359
|
23.11.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
Voda
|
307,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
239,52 |
s DPH |
|
1217929
|
22.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
Výchovný program v praxi
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
87/12
|
Materiál pre ŠSZČ - výtvarný krúžok
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
327
|
Potraviny
|
213,40 |
s DPH |
|
1247947
|
21.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
86/12
|
Siete na futbalové bránky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Marián Tkáč, Slovšport |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
88/12
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
Nastavenie programu Školské stravovanie
|
87,00 |
s DPH |
68/12
|
|
21.11.2012 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
91/12
|
Tlačiareň Laser Jet Pro M1132
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
AKTÍVA, Vladimír Jankovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
89/12
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
G.B. COLOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
85/12
|
Rekoštrukcia osvetlenia v telocvični
|
6 996,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Elektrotechnol |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
151,84 |
s DPH |
|
112211670
|
20.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
325
|
Potraviny
|
273,74 |
s DPH |
|
112211516
|
19.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
Lego Mindstorms
|
248,82 |
s DPH |
82/12
|
|
16.11.2012 |
ERGOCOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
Zhotovenie projektu Futbalová akadémia
|
500,00 |
s DPH |
56/12
|
|
16.11.2012 |
CENSAP,o.z. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
Tepelná energia za 10/12
|
2 761,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
HES s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
521,85 |
s DPH |
79/12
|
|
16.11.2012 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
435,18 |
s DPH |
|
1210743
|
15.11.2012 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
324
|
Chlieb
|
27,94 |
s DPH |
|
8012010084
|
15.11.2012 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
Nové právo v školskej praxi
|
39,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
Školské vzdelávacie programy
|
40,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
Aktualizácie zákonov 2013
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
PORADCA,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
Časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
EPL, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
112,46 |
s DPH |
|
1247750
|
14.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
321
|
Mliekárenské výrobky
|
181,90 |
s DPH |
|
601208920
|
14.11.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
320
|
Mäso
|
157,44 |
s DPH |
|
12046644
|
13.11.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefon ZŠ
|
23,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
319
|
Potraviny
|
43,42 |
s DPH |
|
112209003
|
13.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
81/12
|
Ubytovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Alena Dudová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
84/12
|
Oprava traktorovej kosačky ALKO
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
80/12
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ABDECK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
83/12
|
Maľby a nátery tried
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
317
|
Mrazená hydina
|
339,96 |
s DPH |
|
112208385
|
12.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
316
|
Potraviny
|
219,53 |
s DPH |
|
20120554
|
12.11.2012 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
22/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - atletika
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
21/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal
|
168,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
82/12
|
Lego Mindstorms
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ERGOCOM, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
Materiál pre činnosť výtvarných kúžkov
|
1 025,83 |
s DPH |
78/12
|
|
09.11.2012 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
207,22 |
s DPH |
|
20120544
|
09.11.2012 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
313
|
Potraviny
|
87,29 |
s DPH |
|
24374315
|
09.11.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telefon ŠJ
|
22,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny
|
206,11 |
s DPH |
|
85025876
|
09.11.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Služby technika BOZP za 10/12
|
53,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
Telefon
|
92,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
318
|
Ovocie ,zelenina
|
175,13 |
s DPH |
|
140111
|
09.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
310
|
Potraviny
|
120,37 |
s DPH |
|
1247584
|
07.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
79/12
|
Učebné pomôckjy na telesnú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
DIAMIR SPORT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
304
|
Mliekárenské výrobky
|
300,50 |
s DPH |
|
601208539
|
07.11.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
303
|
Ovocie školské
|
118,20 |
s DPH |
|
140019
|
07.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
302
|
Zelenina,ovocie
|
29,68 |
s DPH |
|
140056
|
07.11.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
170,77 |
s DPH |
|
170,77
|
07.11.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Plyn
|
393,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
115,24 |
s DPH |
|
112206490
|
06.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
400,36 |
s DPH |
|
1201304895
|
06.11.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA Edition, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
305
|
Potraviny
|
316,65 |
s DPH |
|
112205708
|
05.11.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
Potraviny
|
133,75 |
s DPH |
|
1217415
|
05.11.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Elektrina-splátka
|
2 857,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
Tabuľa školská
|
120,00 |
s DPH |
75/12
|
|
05.11.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Virtuálna knižnica za 10/12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dataprojektor Epson
|
374,05 |
s DPH |
74/12
|
|
05.11.2012 |
Datacom,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
Farby
|
82,80 |
s DPH |
77/12
|
|
05.11.2012 |
MANALYSIS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Projektová dokumentácia naa rekonštrukciu osvetlenia v telocvični
|
519,60 |
s DPH |
73/12
|
|
05.11.2012 |
EE studio, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
306
|
Mäso
|
45,88 |
s DPH |
|
12045335
|
05.11.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
Mäso
|
134,46 |
s DPH |
|
12043807
|
31.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
Mäso
|
134,46 |
s DPH |
|
12043807
|
31.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
77/12
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
MANALYSIS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
76/12
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Hattech, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
78/12
|
Materiál pre činnosť výtvarných krúžkov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
Voda
|
484,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
300
|
Zelenina,ovocie
|
322,36 |
s DPH |
|
120508
|
29.10.2012 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
299
|
Mäso
|
105,65 |
s DPH |
|
12044546
|
29.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
294
|
Zelenina,ovocie
|
283,40 |
s DPH |
|
139899
|
29.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
298
|
Zelenina,ovocie
|
113,70 |
s DPH |
|
139956
|
26.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
74/12
|
Dataprojektor Epson
|
374,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Datacom, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
75/12
|
Tabuľa školská
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
B2B Partner |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296
|
Mäso
|
29,50 |
s DPH |
|
12043856
|
24.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
293
|
Potraviny
|
112,38 |
s DPH |
|
11220161
|
23.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
Mäso
|
193,16 |
s DPH |
|
1217149
|
23.10.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
19/12
|
Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes
|
624.- |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Mgr. Miroslava Kremnická |
Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
20/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
1. TC - Peter Tokoš |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
295
|
Mliekárenské výrobky
|
195,82 |
s DPH |
|
601208177
|
23.10.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
291
|
Mrazena hydina,ryby
|
325,60 |
s DPH |
|
112201196
|
22.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
290
|
Potraviny
|
249,64 |
s DPH |
|
1201304583
|
18.10.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
288
|
Mäso
|
46,12 |
s DPH |
|
12042659
|
17.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
287
|
Mäso
|
158,40 |
s DPH |
|
1247084
|
17.10.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
289
|
Potraviny
|
311,14 |
s DPH |
|
311,14
|
16.10.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
286
|
Mlieko
|
152,24 |
s DPH |
|
601207968
|
16.10.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
284
|
Mrazená hydina
|
181,55 |
s DPH |
|
112198560
|
15.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mäso
|
155,99 |
s DPH |
|
1246983
|
15.10.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
203,42 |
s DPH |
|
1216890
|
15.10.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
280
|
Chlieb
|
23,28 |
s DPH |
|
8012009004
|
11.10.2012 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
111,36 |
s DPH |
|
112197396
|
11.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
73/12
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu osvetlenia v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
EE studio, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
281
|
Ovocie,zelenina
|
77,95 |
s DPH |
|
139846
|
10.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
278
|
Mrazená hydina,potraviny
|
232,87 |
s DPH |
|
112196216
|
09.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
276
|
Mäso
|
62,24 |
s DPH |
|
12041027
|
08.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
275
|
Mäso
|
20,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
274
|
Mrazená hydina
|
183,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny
|
70,45 |
s DPH |
|
24372644
|
05.10.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
271
|
Potraviny
|
161,47 |
s DPH |
|
56024931
|
05.10.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
273
|
Zelenine,ovocie
|
153,34 |
s DPH |
|
139785
|
05.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
272
|
Potraviny
|
110,89 |
s DPH |
|
60409583
|
05.10.2012 |
GVP,spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
268
|
Mrazené ryby
|
109,26 |
s DPH |
|
112194633
|
04.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
269
|
Potraviny
|
415,99 |
s DPH |
|
20120469
|
04.10.2012 |
Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
267
|
Mäso
|
255,85 |
s DPH |
|
12040345
|
03.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
264
|
Školské ovocie
|
118,68 |
s DPH |
|
139684
|
02.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
266
|
Mrazené pirohy
|
157,68 |
s DPH |
|
121554
|
02.10.2012 |
Tatraprim s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
263
|
Zelenina
|
214,98 |
s DPH |
|
139694
|
02.10.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
260
|
Mäso
|
123,47 |
s DPH |
|
12039817
|
01.10.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny
|
224,02 |
s DPH |
|
112193264
|
01.10.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
Mliečne výrobky
|
228,52 |
s DPH |
|
601207469
|
01.10.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
256
|
Zelenina
|
350,66 |
s DPH |
|
120451
|
28.09.2012 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
258
|
Potraviny
|
389,66 |
s DPH |
|
1216454
|
27.09.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
259
|
Potraviny
|
233,44 |
s DPH |
|
1201304144
|
27.09.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
255
|
Mäso
|
151,74 |
s DPH |
|
12039204
|
26.09.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
257
|
Pekárenské výrobky
|
39,29 |
s DPH |
|
8012008554
|
26.09.2012 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
253
|
Mäso
|
187,30 |
s DPH |
|
1246434
|
25.09.2012 |
DMJ-Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
Mliečné výrobky
|
27,29 |
s DPH |
|
1246434
|
25.09.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny
|
107,44 |
s DPH |
|
112190330
|
24.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
Potraviny
|
91,39 |
s DPH |
|
112189045
|
20.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
251
|
Potraviny
|
490,81 |
s DPH |
|
1210535
|
20.09.2012 |
Duo-Tatiana Macková |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
248
|
Mäso
|
117,64 |
s DPH |
|
12037863
|
19.09.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
Mliečné výrobky
|
27,29 |
s DPH |
|
601206988
|
18.09.2012 |
Humenská mliekáreň,a.s |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
241
|
Potraviny
|
179,57 |
s DPH |
|
1000532
|
18.09.2012 |
Vaspo-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
Hydina
|
183,62 |
s DPH |
|
11218806
|
18.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
Potraviny
|
282,46 |
s DPH |
|
1216231
|
18.09.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
Potraviny
|
205,13 |
s DPH |
|
1201303912
|
17.09.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
Ovocie
|
111,21 |
s DPH |
|
139548
|
17.09.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
Mäso
|
100,00 |
s DPH |
|
12037411
|
17.09.2012 |
Cimbaľák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
Potraviny
|
264,71 |
s DPH |
|
112185259
|
11.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
Mäso
|
198,70 |
s DPH |
|
1245972
|
10.09.2012 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
68/12
|
Nastavenie programu školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
238
|
Zelenina
|
227,30 |
s DPH |
|
139487
|
07.09.2012 |
Ovocentrum |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
Mäso
|
183,71 |
s DPH |
|
1245867
|
05.09.2012 |
DMJ-Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
Hydina
|
66,82 |
s DPH |
|
112182684
|
04.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
Hydina
|
346,30 |
s DPH |
|
112182532
|
04.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
Potraviny
|
122,82 |
s DPH |
|
1201303590
|
03.09.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
56/12
|
Projekt futbalová akadémia
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
CENSAP,o.z. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
271,30 |
s DPH |
|
2101302610
|
271,30 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
spotrebny material
|
128,30 |
s DPH |
|
|
27,10,2016 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
28,10,2016 |
07,11,2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
BOZP a PO 10/2016
|
53,11 |
s DPH |
|
|
14,112016 |
Milan Harvilik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
Renov,cartridge
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02,12,2016 |
JIS-SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09,12,2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
Renov.cartridge
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09,12,2016 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09,12,2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,21 |
s DPH |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
310
|
mäso
|
88,94 |
s DPH |
|
2252968
|
88,94 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
portál direktor + časopis Manažment školy 2017
|
111,76 |
s DPH |
|
|
03112016 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
06.12.2016 |
