|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
999,36 |
s DPH |
|
240101364
|
09.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
mäso
|
341,27 |
s DPH |
|
2413302
|
09.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
999,36 |
s DPH |
|
240101364
|
09.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
1 384,94 |
s DPH |
|
240101301
|
05.04.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
693,88 |
s DPH |
|
2401301456
|
03.04.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
mäso
|
313,95 |
s DPH |
|
2413149
|
03.04.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087
|
Senzory na fyziku, multilicencia
|
1 339,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
088
|
3 D tlačiarne Creality CR-10 SE - 2 ks, filaments, príslušenstvo
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
086
|
digitálna váha - sada 2 ks
|
474,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
089
|
Porovnávacia mapa okresu Humenné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
083
|
LEGO roboty
|
3 058,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ružovka.cz a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
078
|
počítačové služby 02/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
15.03.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077
|
Portál: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076
|
teplo 02/2024
|
11 215,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075
|
Orange Paušál Light, Pro Mini, Go Biznis 22
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074
|
kancelárske potreby ZŠ
|
76,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
073
|
odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariad.
|
475,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
071
|
telefón ŠJ 02/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072
|
telefón ZŠ 02/2024
|
84,89 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070
|
plyn 03/2024
|
285,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
29.03.2024 |