|
|
Faktúra |
234
|
Hydina
|
346,30 |
s DPH |
|
112182532
|
04.09.2012 |
Nowaco |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
mesačná poplatok Šikovná voľba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
teplo 02/2020
|
7 047,25 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
poistenie majetku 2.Q 2020
|
375,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrina vyúčtovanie 02/2020
|
911,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
10.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 eur 1. Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu - 1Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
049
|
registračný poplatok- súťaž Hviezdička 2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mgr. Vladimír Železňák-Umelecká spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
Integrácia v škole, mar.20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
044
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 25
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
045
|
vyúčtovanie zmluvy 02/2020
|
10,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
001
|
elektrina ZŠ 03/2020
|
632,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050
|
odvoz odpadu ŠJ za 02/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
059
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 03/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
052
|
prenájom tlačiarne 03/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
vyúčt.zmluvy 03/2020
|
18,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
voda ZŠ vyučt. 07.12/19-18.03/20
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
063/1
|
školská dokumentácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
mlieko
|
86,40 |
s DPH |
|
1191179205
|
09.03.2020 |
Rajo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
27.03.2020 |