Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 11.10.2012
Faktúra 46 mäso 37,40 s DPH 2116108 29.04.2021 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 29.04.2021 30.04.2021
Faktúra 057 teplo 02/2021 7 126,46 s DPH 18.03.2021 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 26.03.2021 23.04.2021
Faktúra 059 voda ZŠ - vyúčt. 08.12.20-11.03.2021 634,78 s DPH 19.03.2021 VVS a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 31.03.2021 23.04.2021
Faktúra 41 potraviny 161,70 s DPH 2111488 27.04.2021 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra 42 potraviny 219,05 s DPH 2142544 27.04.2021 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra 43 potraviny 385,08 s DPH 20210119 27.04.2021 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra 44 potraviny 268,12 s DPH 20210120 27.04.2021 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra 45 pekárenské výrobky 69,12 s DPH 8021003522 27.04.2021 Podvihorlatské pekárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra 47 potraviny 412,03 s DPH 2110092 29.04.2021 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 29.04.2021 30.04.2021
Faktúra 060 PVC mapy- výučbové 6ks 279,20 s DPH 15/21 23.03.2021 AbiiCom s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 25.03.2021 26.03.2021
Faktúra 48 pekárenské výrobky 62,48 s DPH 8021003725 30.04.2021 Podvihorlatské pekárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 49 ovocie,zelenina 488,95 s DPH 161539 30.04.2021 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 50 potraviny 137,27 s DPH 60409994 30.04.2021 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 51 potraviny 600,89 s DPH 30.04.2021 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 52 mäso 130,57 s DPH 2116736 03.05.2021 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 53 potraviny 384,91 s DPH 211093 03.05.2021 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 54 potraviny 187,20 s DPH 2111627 03.05.2021 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2021 20.05.2021
Faktúra 058 Rekonštrukcia šatní II. stupňa - stavebné úpravy 4 218.00 s DPH 11/21 19.03.2021 VHP spol. s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 25.03.2021 26.03.2021
Faktúra 051 elektrina ZŠ 02/21 664,62 s DPH 07/20/Z (Z202031627-Z) 10.03.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11170