Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 365 potreby na krúžok CVČ 73,09 s DPH 11.12.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2018 04.01.2019
Faktúra 361 zatka-násadka na lavicu 298 ks, na stoličku 652 ks 765,79 s DPH 16.12.2019 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 340 BOZP a PO - 4 Q 2019 180,00 s DPH 04.12.2019 Ing. Peter HURAY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2019 07.01.2020
Faktúra 346 preprava žiakov šport. tried 11/19 360,00 s DPH 10.12.2019 TRIMEDICAL Pharm L.M s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2019 07.01.2020
Faktúra 343 plyn 12/2019 526,40 s DPH 06.12.2019 innogy Slovensko s.r.o., ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2019 07.01.2020
Faktúra 278 elektrina ZŠ 12/2019 541,26 s DPH 02.10.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2019 07.01.2020
Faktúra 348 Orange,Sova 12/2019 10,00 s DPH 10.12.2019 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 350 telefón ŠJ 11/19 19,99 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 362 revízia výťahu 4.Q 2019 22,10 s DPH 16.12.2019 Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 351 telefón ZŠ 11/19 64,07 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 363 skriňa archivačná 220,80 s DPH 17.12.2019 B2B Partner, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 357 voda IH 11 -06.12/2019 312,06 s DPH 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 356 voda ZŠ - vyučt. 01.11- 06.12/2019 652,36 s DPH 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 349 potreby na krúžok Farebný atelier CVČ 704,78 s DPH 10.12.2019 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 354 notebook DELL Vostro, DVD - Writer 849,05 s DPH 13.12.2019 IKAS, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 345 prenájom tlačiarne 12/2019 72,28 s DPH 09.12.2019 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.12.2019 07.01.2020
Faktúra 353 prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia 954,00 s DPH 12.12.2019 Ing. Ján Struňák ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 365 stavebnice Lego 993,79 s DPH 17.12.2019 DRAČIK - DIVI s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 352 elektrina ZŠ vyúčtovanie 11/2019 1 067,66 s DPH 12.12.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
Faktúra 360 zostava školská lavica+stolička Daniel 1 992,01 s DPH 16.12.2019 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 17.12.2019 07.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10547