Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 095 elektrina Ihrisko 04-06 / 2019 273,38 s DPH 04.04.2019 MAGNA ENERGIA., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.04.2019 12.04.2019
Faktúra 040 časopis Slávik 2019 3,00 s DPH 12.02.2019 ARES spol.s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 388 teplo 12/2023 14 520,27 s DPH 29.12.2023 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.12.2023 03.01.2024
Faktúra 241 potraviny - obed zač. šk. roka SF 194,74 s DPH 086/23 05.09.2023 GVP,spol.s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 385 webinár Ako lepšie riadiť školu : Time management 0,00 s DPH 20.12.2023 EDUSTEPS ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 03.01.2024
Faktúra 381 posedenie na koniec kalendárneho roka zo SF 800,00 s DPH 18.12.2023 LIGI s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 20.12.2023 03.01.2024
Faktúra 042 elektrina vyúčtovanie 1/2019 832,38 s DPH 14.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 031 Kancelárske potreby ZŠ 274,16 s DPH 05.02.2019 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 032 čistiace a hygienické potreby ZŠ 217,01 s DPH 05.02.2019 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 037 telefón ZŠ+ŠJ/časť 01/2019 78,61 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 041 seminár Ročné zúčtovanie dane za r.2018 40,00 s DPH 13.02.2019 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 039 odvoz odpadu ŠJ za 01/2019 33,60 s DPH 12.02.2019 ESPIK Group s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 038 telefón ZŠ 01/2019 25,61 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 14.02.2019 08.03.2019
Faktúra 034 skipasy - 51 ks/5dní 1 530,00 s DPH 07.02.2019 TATRA - THERM SK s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 12.02.2019 04.03.2019
Faktúra 380 voda ZŠ - vyúčt. 20.09.2023 - 08.12.2023 1 861,12 s DPH 14.12.2023 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 27.12.2023 03.01.2024
Faktúra 036 elektrina ZŠ 02/2019 541,26 s DPH 07.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 12.02.2019 04.03.2019
Faktúra 035 zemný plyn 02/2019 526,40 s DPH 07.02.2019 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 12.02.2019 04.03.2019
Faktúra 033 Prenájom tlačiarne 02/2019 72,28 s DPH 07.02.2019 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 12.02.2019 04.03.2019
Faktúra 030 Prevoz žiakov športových tried na tréningy 15,00 s DPH 06.02.2019 SAD Humenné, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 12.02.2019 08.03.2019
Faktúra 046 Lyžiarsky kurz- strava, ubytovanie 5 916,00 s DPH 15.02.2019 DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.02.2019 28.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/11145