Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 276 renovácia tonera+ nové 94,60 s DPH 24.09.2018 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.09.2018 18.10.2018
Faktúra 313 dokumentácia ZŠ 10/18 45,05 s DPH 29.10.2018 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018 31.10.2018
Faktúra 285 čistiace potreby ZŠ 66,20 s DPH 02.10.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 290 telefon ZŠ 09/2018 73,75 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 284 elektrina Ihrisko 10-12 / 2018 242,80 s DPH 02.10.2018 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 287 plyn 10/2018 376,30 s DPH 04.10.2018 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 294 elektrina vyúčtovanie 09/2018 484,87 s DPH 09.10.2018 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 283 elektrina ZŠ 10/2018 557,89 s DPH 02.10.2018 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 296 prenájom tlačiarne 10 /2018 72,28 s DPH 10.10.2018 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.10.2018 31.10.2018
Faktúra 297 kancelárske potreby - ZŠ 126,36 s DPH 10.10.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.10.2018 31.10.2018
Faktúra 312 Seminár Účtovná závierka v RO a PO - pozvánka na seminár 35,00 s DPH 24.10.2018 Anna Cupáková ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018 31.10.2018
Faktúra 311 poistenie majetku 1.Q 2019 375,96 s DPH 24.10.2018 Colonnade Insurance S.A. pobočka ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018 31.10.2018
Faktúra 291 odvoz odpadu ŠJ za 09/2018 33,60 s DPH 08.10.2018 ESPIK Group ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.10.2018 31.10.2018
Faktúra 310 voda ZŠ 627,28 s DPH 24.10.2018 vychodoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018 31.10.2018
VO: Súhrnná správa 3 Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2018 s DPH 31.10.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 31.10.2018
VO: Súhrnná správa 2 Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2018 s DPH 23.07.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 23.07.2018
Faktúra 295 notebooky Dell Vostro a Dell Inspiron 721,60 s DPH 09.10.2018 DATACOMP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.10.2018 26.10.2018
Faktúra 299 dezinsekcia telocvične 50,00 s DPH 15.10.2018 HATTECH, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018 26.10.2018
Faktúra 301 výkon zodp. osoby 10/2018 58,80 s DPH 15.10.2018 EURO TRADING., s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018 26.10.2018
Faktúra 298 nové tonery 151,90 s DPH 11.10.2018 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018 26.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9872