|
Faktúra |
276
|
renovácia tonera+ nové
|
94,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
313
|
dokumentácia ZŠ 10/18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
285
|
čistiace potreby ZŠ
|
66,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
290
|
telefon ZŠ 09/2018
|
73,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
284
|
elektrina Ihrisko 10-12 / 2018
|
242,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
287
|
plyn 10/2018
|
376,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
294
|
elektrina vyúčtovanie 09/2018
|
484,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
283
|
elektrina ZŠ 10/2018
|
557,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MAGNA E.A., a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
296
|
prenájom tlačiarne 10 /2018
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
297
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
126,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
312
|
Seminár Účtovná závierka v RO a PO - pozvánka na seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
311
|
poistenie majetku 1.Q 2019
|
375,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Colonnade Insurance S.A. pobočka |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
291
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ESPIK Group |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
310
|
voda ZŠ
|
627,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
vychodoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.10.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
295
|
notebooky Dell Vostro a Dell Inspiron
|
721,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
299
|
dezinsekcia telocvične
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
301
|
výkon zodp. osoby 10/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
298
|
nové tonery
|
151,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |