Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 274 Mrazená hydina 183,58 s DPH 08.10.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 08.10.2012
Faktúra 275 Mäso 20,94 s DPH 08.10.2012 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 19.10.2012
Zmluva 19/12 Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes 624.- s DPH 23.10.2012 Mgr. Miroslava Kremnická Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné 05.11.2012
Zmluva 20/12 Nájomná - veľká telocvičňa 189,00 bez DPH 23.10.2012 1. TC - Peter Tokoš 22.10.2012
Zmluva 21/12 Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal 168,00 bez DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času 13.11.2012
Zmluva 22/12 Nájomná - veľká telocvičňa - atletika 126,00 s DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času 13.11.2012
Faktúra 202 Časopis Manažment školy 56,16 s DPH 05.11.2012 IURA Edition, s.r.o. 05.12.2012
Faktúra 202 Časopis Manažment školy 56,16 s DPH 05.11.2012 IURA EDITION ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.12.2012
Faktúra 204 Tabuľa školská 120,00 s DPH 75/12 05.11.2012 B2B Partner, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 05.12.2012
Objednávka 75/12 Tabuľa školská s DPH 26.10.2012 B2B Partner ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 26.10.2012
Faktúra 203 Dataprojektor Epson 374,05 s DPH 74/12 05.11.2012 Datacom,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 05.11.2012
Objednávka 74/12 Dataprojektor Epson 374,05 s DPH 26.10.2012 Datacom, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 26.10.2012
Faktúra 206 Plyn 393,00 s DPH 06.11.2012 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.12.2012
Faktúra 198 Voda 484,51 s DPH 29.10.2012 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 29.11.2012
Faktúra 205 Elektrina-splátka 2 857,00 s DPH 05.11.2012 Východoslovenská energetika, .a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.11.2012
Faktúra 207 Telefon ŠJ 22,67 s DPH 09.11.2012 Slovak Telekom,a,s, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.12.2012
Faktúra 211 Telefon ZŠ 23,82 s DPH 13.11.2012 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.12.2012
Faktúra 209 Služby technika BOZP za 10/12 53,11 s DPH 09.11.2012 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 06.12.2012
Faktúra 201 Farby 82,80 s DPH 77/12 05.11.2012 MANALYSIS ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 05.12.2012
Objednávka 77/12 Farby s DPH 30.10.2012 MANALYSIS ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 30.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/11807