|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
20/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
1. TC - Peter Tokoš |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
392
|
Mäso
|
168,76 |
s DPH |
|
114240308
|
16.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
23/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Futbalový klub |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA Edition, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
21/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal
|
168,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
22/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - atletika
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
382
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
1557594
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
Cimbalak |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
19/12
|
Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes
|
624.- |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Mgr. Miroslava Kremnická |
Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
kurz prvej pomoci - 3 osoby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovenský Červený kríž,ÚzS Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
oprava plyn. sporákov ŠJ
|
364,37 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Ing. František Salanci GAS- SERVICE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ
|
169,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
ochranné prac. pomôcky - ZŠ + IH
|
139,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 08/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
vyúčt.faktúra k fa. č. 225
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
predplatné Aktualizácie I,III,V/2020
|
34,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón ZŠ 07/2019
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón ŠJ 07/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.09.2019 |