|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA Edition, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
mäso
|
483,06 |
s DPH |
|
2503924
|
27.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
20/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
1. TC - Peter Tokoš |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
392
|
Mäso
|
168,76 |
s DPH |
|
114240308
|
16.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
21/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal
|
168,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
23/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Futbalový klub |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
22/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - atletika
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
382
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
1557594
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
Cimbalak |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
19/12
|
Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes
|
624.- |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Mgr. Miroslava Kremnická |
Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina ZŠ 08/2020
|
651,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
učebnice a prac.zošity mat. pre 3.roč.
|
153,45 |
s DPH |
73/20
|
|
31.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
Ako postupovať pri obstarávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
84/20
|
|
28.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Výchovno-vzdel.pomôcky a materiál - letná škola
|
301,62 |
s DPH |
88/20
|
|
25.08.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
renovácia tonerov
|
160,20 |
s DPH |
91/20
|
|
27.08.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
preprava Hrnčiarska 13 - Sobrance a spať- letná škola
|
135,00 |
s DPH |
90/20
|
|
27.08.2020 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
prenájomDetského dopravného ihriska - letná škola
|
100,00 |
s DPH |
81/20
|
|
25.08.2020 |
Onder Martin |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
Školská dokumentácia - aug. 20
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
25.09.2020 |