|
|
Zmluva |
20/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
1. TC - Peter Tokoš |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
21/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal
|
168,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
22/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - atletika
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA Edition, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Zmluva |
23/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Futbalový klub |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
392
|
Mäso
|
168,76 |
s DPH |
|
114240308
|
16.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
mäso
|
483,06 |
s DPH |
|
2503924
|
27.01.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
1557594
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
Cimbalak |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
19/12
|
Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes
|
624.- |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Mgr. Miroslava Kremnická |
Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
Tabuľa školská
|
120,00 |
s DPH |
75/12
|
|
05.11.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
75/12
|
Tabuľa školská
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
B2B Partner |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dataprojektor Epson
|
374,05 |
s DPH |
74/12
|
|
05.11.2012 |
Datacom,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
74/12
|
Dataprojektor Epson
|
374,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Datacom, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Plyn
|
393,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
Voda
|
484,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Elektrina-splátka
|
2 857,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
06.11.2012 |