|
|
Faktúra |
139
|
Mäso
|
218,42 |
s DPH |
|
2525518
|
27.05.2025 |
Cimbaľak |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
879,57 |
s DPH |
|
250102051
|
27.05.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
Chlieb a pekárenske výrobky
|
56,13 |
s DPH |
|
8025005368
|
27.05.2025 |
Podvihorlaátske pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
386,00 |
s DPH |
|
10111752
|
27.05.2025 |
Picado |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
ŠvP - Tatranská Lomnica, Penzión Encián 19-23.5.2025 strava a ubytovanie pedag. dozor 2x
|
268,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Ovocie
|
108,00 |
s DPH |
|
20250110
|
26.05.2025 |
AgromiX |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
Materiálno spotrebné normy - publikácia ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Mäso
|
141,55 |
s DPH |
|
2525290
|
26.05.2025 |
Cimbaľak |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
stojan na bicykle 1+1
|
180,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
ŠvP - Tatranská Lomnica, Penzión Encián 19-23.5.2025 strava a ubytovanie
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
352,00 |
s DPH |
|
2545028
|
23.05.2025 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
98,78 |
s DPH |
|
2513523
|
23.05.2025 |
DMJ Market s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
počítačové služby 04/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
01/2025/Z
|
22.05.2025 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
Aktivity lesnej pedagogiky pre žiakov 1. stupňa ZŠ
|
75,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
výroba pečiatok do školskej knižnice
|
27,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
oprava plynového kotla Kronet
|
124,23 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mäso
|
188,85 |
s DPH |
|
2524617
|
21.05.2025 |
Cimbaľak |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
783,62 |
s DPH |
|
2501302378
|
20.05.2025 |
ATC-JR s-r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Mäso
|
406,28 |
s DPH |
|
2524083
|
19.05.2025 |
Cimbaľak |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Ovocie,zelenina
|
754,16 |
s DPH |
|
250249
|
19.05.2025 |
M M Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |