|
|
Faktúra |
040/25
|
teplo 01/2025
|
3 292,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
038/25
|
odborná prehliadka a skúška el. zar. núdzového osvetlenia únikových ciest
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
035/25
|
prenájom tlačiarne 02/2025 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
037/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 02/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/25
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ŠJ
|
393,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
191,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/25
|
plyn 02/2025
|
199,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/25
|
Novela zákona o VO od 15.01.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/25
|
webinár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a Po
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032/25
|
odvoz odpadu ŠJ za 01/2025
|
64,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
487,72 |
s DPH |
|
250100561
|
07.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
030/25
|
elektrina ZŠ vyúčtovanie 01/2025
|
1 653,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
348,60 |
s DPH |
|
2541135
|
06.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
mäso
|
64,46 |
s DPH |
|
2505574
|
05.02.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
451,80 |
s DPH |
|
2541087
|
04.02.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
1 042,88 |
s DPH |
|
250100496
|
04.02.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
029/25
|
telefón ZŠ 01/2025
|
63,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/25
|
telefón ŠJ 01/2025
|
10,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/25
|
elektrina ZŠ 01/2025
|
1 080,52 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/25
|
počítačové služby 01/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
01/2025/Z
|
03.02.2025 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |