|
|
Faktúra |
095/25
|
telefón ZŠ 03/2025
|
63,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/25
|
elektrina ZŠ 03/2025 - vyúčtovanie
|
657,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso
|
150,82 |
s DPH |
|
2515829
|
02.04.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/25
|
predplatné Poradca + Zákony na rok 2026
|
77,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/25
|
online seminár: Umelá inteligencia AI v praxi/obcí, miest, škôl/ RO a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Združenie obcí - RVC samosprávy v Nitre |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/25
|
odvoz odpadu ŠJ za 03/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
816,14 |
s DPH |
|
2501301502
|
01.04.2025 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
581,70 |
s DPH |
|
10111024
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
889,20 |
s DPH |
|
20250179
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
581,73 |
s DPH |
|
250101328
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
514,08 |
s DPH |
|
10111025
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
091/25
|
sada pohárov - 8 ks, Štefánikov beh
|
197,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PROJECT PLUS s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
926,98 |
s DPH |
|
10111023
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
090/25
|
kancelárske potreby ZŠ
|
140,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
088/25
|
BOZP a PO - 1.Q 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Peter HURAY |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
089/25
|
elektrina ZŠ 04/2025
|
970,28 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
443,98 |
s DPH |
|
2543035
|
31.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
ovocie,zelenina
|
2 658,86 |
s DPH |
|
250149
|
31.03.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
251,45 |
s DPH |
|
60410184
|
31.03.2025 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
mäso
|
227,24 |
s DPH |
|
2515320
|
31.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |