|
|
Faktúra |
385
|
teplo 12/2024
|
14 364,86 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
stavebné úpravy učebne fyziky, triedy č. 46 a WC č. 82
|
15 185,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
VHP, spol. s r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
ovocie,zelenina
|
214,62 |
s DPH |
|
240595
|
27.12.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Školský klub detí od A po Z - č. 12
|
49,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
elektrina ZŠ 12/2024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
20.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
403,89 |
s DPH |
|
60410171
|
20.12.2024 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
náhradné diely do stroja- nože, doska mäsomlynka ŠJ
|
94,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a škol. zar. v šk. r. 2024/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
vianočné posedenie - SF
|
820,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
LIGI s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
492,10 |
s DPH |
|
2452040
|
18.12.2024 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
odvoz odpadu za 10 - 12/2024
|
608,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
voda ZŠ - vyúčt. 21.09.2024 - 11.12.2024
|
2 126,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
934,35 |
s DPH |
|
240104874
|
17.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
pekárenske výrobky
|
33,53 |
s DPH |
|
8024013268
|
17.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
ovocie,zelenina
|
2 314,98 |
s DPH |
|
240563
|
17.12.2024 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
mäso
|
252,26 |
s DPH |
|
2453382
|
17.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
počítačové služby 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
02/2024/Z
|
16.12.2024 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
mäso
|
340,45 |
s DPH |
|
2453177
|
16.12.2024 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
476,50 |
s DPH |
|
240104829
|
13.12.2024 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |