|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
2542653
|
18.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
250101089
|
18.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
767,38 |
s DPH |
|
250101089
|
18.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
642,67 |
s DPH |
|
2512680
|
17.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
854,19 |
s DPH |
|
250101037
|
14.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
555,45 |
s DPH |
|
2542373
|
12.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
110,84 |
s DPH |
|
2511665
|
12.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K47413
|
72,58 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
063/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
pekárenské výrobky
|
68,04 |
s DPH |
|
8025002525
|
11.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
mäso
|
192,07 |
s DPH |
|
2511607
|
10.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/25
|
Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 03.-07.03.2025 - strava, ubytovanie
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
plyn 03/2025
|
199,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
494,98 |
s DPH |
|
2542192
|
07.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
183,78 |
s DPH |
|
2511560
|
07.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
544,31 |
s DPH |
|
2510055
|
07.03.2025 |
DUO Krivulčik |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 03/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
059/025
|
odvoz odpadu ŠJ za 02 /2025
|
64,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
mäso
|
160,65 |
s DPH |
|
2510857
|
05.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25
|
elektrina ZŠ - vyúčtovanie 02/2025
|
918,37 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
