|
Faktúra |
304
|
školské potreby - HN 1-4
|
132,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
261
|
informatika s Emilom 3+4 -on line
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
269
|
prenájom tlačiarne 10/2020
|
77,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
276
|
telefón ZŠ 09/2020
|
63,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
263
|
predplatné časopisu Potraviny-Legislatíva a prax potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
285
|
predplatné časopisu Potraviny-Legislatíva a prax potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
274
|
cartridge do tlačiarne 2ks - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
273
|
odvoz odpadu ŠJ za 09/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
277
|
telefón ŠJ 09/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
270
|
Orange Go 10 10/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
282
|
informatika s Emilom 3+4 -on line
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Indícia,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
271
|
čistiace potreby ZŠ
|
258,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
268
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 10/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
248
|
ochranné prac. pomôcky ŠJ+školník
|
730,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
WINTEX, s.r.o. Vranov N.T |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
252
|
odvoz odpadu 07-09/2020
|
446,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
247
|
poistenie malých a stredných podnikateľov 2020/2021
|
329,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
256
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
258
|
výmena prasknutého dvojskla v kabinete SJL 5-9
|
106,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
251
|
Integrácia v škole- sept. 20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
254
|
vyúčtovanie zmluvy 07-09/2020
|
43,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
30.10.2020 |