Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 128 stravné lístky 86 ks v hodnote 0,67 €/ks 57,62 s DPH 12/21/Z (Z202124016_Z) 29.04.2022 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 02.05.2022 30.05.2022
Faktúra 048 prenájom tlačiarne 03/21 77,05 s DPH 08.03.2021 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 060 PVC mapy- výučbové 6ks 279,20 s DPH 15/21 23.03.2021 AbiiCom s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 25.03.2021 26.03.2021
Faktúra 051 elektrina ZŠ 02/21 664,62 s DPH 07/20/Z (Z202031627-Z) 10.03.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 053 poistenie majetku 2.Q 2021 375,96 s DPH 15.03.2021 Collonade Insurance S.A., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 055 školské potreby HN 5-9 199,20 s DPH 14/21 16.03.2021 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 042 počítačové služby 02/21 150,00 s DPH 02.03.2021 MAKAM s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 043 elektrina IH 03/21 70,42 s DPH 07/20/Z (Z202031627-Z) 03.03.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 054 školské potreby HN 1-4 66,40 s DPH 13/21 16.03.2021 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 056 zmeny v rozhodovaní RŠ - videoseminár 25,00 s DPH 18.03.2021 RVC Michalovce ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 052 orange Go Biznis 03/2021 0,20 s DPH 15.03.2021 OrangeSlovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 18.03.2021 26.03.2021
Faktúra 044 plyn 03/21 257,90 s DPH 04.03.2021 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 041 servisné zásahy do programov 190,00 s DPH 01.03.2021 MAKAM s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 049 telefon ZŠ 02/21 63,31 s DPH 09.03.2021 Slovak Telekom,a,s, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 057 teplo 02/2021 7 126,46 s DPH 18.03.2021 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 26.03.2021 23.04.2021
Faktúra 046 výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 03/21 58,80 s DPH 08.03.2021 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 036 Integrácia v škole 02/21 48,85 s DPH 19.02.2021 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 037 školská dokumentácia 02/21 + bonus 45,35 s DPH 19.02.2021 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 039 výchovný program pre ŠVVZ č.30 43,51 s DPH 26.02.2021 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
Faktúra 050 telefon ŠJ 02/21 19,99 s DPH 09.03.2021 Slovak Telekom,a,s, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.03.2021 26.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11051