|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
129,87 |
s DPH |
|
118094279
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
v |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
004
|
prenájom tlačiarne 01/2020
|
72,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
347
|
Orange - šikovná voľba 12/17
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme ihriska č. 2/2016
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNé |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
25/15/Z
|
Zmluv o spolupráci a reklame - zabezpečenie otvorenia chemického krúžku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
09/17/Z
|
Návrh ceny elektriny podľa zmluvy č. 331/2012
|
0.04816/kwh |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
notebooky ASUS
|
1 399,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
poplatok za seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
členský poplatok RVC
|
27,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RVC Michalovce |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
007
|
telefón ZŠ 12/19
|
64,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
006
|
telefón ŠJ 12/19
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005
|
Výkon zodpovednej osoby- Zák. o ochr. os. úd. 01/20
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
003
|
mesačná poplatok Sova
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
135/17
|
Hokejová výstroj - pre žiakov športových tried
|
3 002,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ROJANA s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
002
|
elektrina IH 01-03 /2020
|
302,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
349
|
potreby na krúžok Farebný atelier CVČ
|
704,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
361
|
zatka-násadka na lavicu 298 ks, na stoličku 652 ks
|
765,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
354
|
notebook DELL Vostro, DVD - Writer
|
849,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
353
|
prehliadka a skúška el. prenos. spotrebičov a náradia
|
954,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
365
|
stavebnice Lego
|
993,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
DRAČIK - DIVI s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |