|
|
Faktúra |
318
|
výmena odkvapového systému na budove školy - v átriu
|
6 159,36 |
s DPH |
|
č. 32/2023/ZoD
|
02.11.2023 |
Klampiarstvo Smetanka, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,10 |
s DPH |
|
ZoD 4/98
|
28.03.2014 |
Jozef Karandušovský |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Rekonštrukcia el. rozvodov
|
12 978,00 |
s DPH |
|
ZoD 1/2016
|
17.05.2016 |
MARBER, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2023 O
|
refakturácia spotreby el. energie, plynu, vodného a stočného na Ihrisku pri mlyne
|
-1 094,02 |
s DPH |
|
Zmluvy o prevode správy majetku
|
30.11.2023 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
refakturácia preplatku za el. energiu na Ihrisku pri mlyne od 07.02.2023
|
-10,52 |
s DPH |
|
Zmluvy o prevode správy majetku
|
12.12.2023 |
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Učebnice
|
292,38 |
s DPH |
|
Z201513352_Z
|
16.07.2015 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Učebnice AJ
|
1 710,00 |
s DPH |
|
Z201513352_Z
|
16.07.2015 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Kancelársky papier
|
116,40 |
s DPH |
|
Z201510557
|
11.06.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Virtuálna knižnca 06/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/2014
|
06.07.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/01/014
|
09.12.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
Poistenie majetku na I.štvrťrok 2013
|
296,89 |
s DPH |
|
28620048250101
|
13.12.2012 |
QBE poisťovňa |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
393,69 |
s DPH |
|
102019000035
|
10.01.2019 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
48,05 |
s DPH |
|
81720001091
|
31.03.2017 |
Koliba Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
05.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
pekárenské výrobky
|
150,35 |
s DPH |
|
80220013331
|
16.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
pekárenské výrobky
|
50,60 |
s DPH |
|
80200000694
|
28.01.2020 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
373
|
pekárenske výrobky
|
46,42 |
s DPH |
|
80180110923
|
21.11.2018 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
Pekárenske výrobky
|
29,10 |
s DPH |
|
80140056050
|
19.06.2014 |
Podvihorlat.pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
86,11 |
s DPH |
|
14013201740
|
24.03.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
401,87 |
s DPH |
|
14013002265
|
22.04.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
246,67 |
s DPH |
|
14013000806
|
03.02.2014 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
|
|
|
14.02.2014 |