|
|
Faktúra |
064/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K47413
|
72,58 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
063/25
|
prenájom tlačiarne 03/2025 - K5002682
|
55,36 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
062/25
|
Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 03.-07.03.2025 - strava, ubytovanie
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
plyn 03/2025
|
199,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika, .a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
059/025
|
odvoz odpadu ŠJ za 02 /2025
|
64,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
058/25
|
výkon zodpovednej osoby -Zák. o ochr.os.úd 03/25
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25
|
elektrina ZŠ - vyúčtovanie 02/2025
|
918,37 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
volejbalové lopty, pingpongové rakety
|
234,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
preprava žiakov šport. tried na zimný štadión - hokej -02/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Matej Pekarovič |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
054/25
|
telefón ZŠ 02/2025
|
63,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
053/25
|
telefón ŠJ 02/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
elektrina ZŠ 03/2025
|
1 080,52 |
s DPH |
|
34/2023/Z (3870/2023)
|
03.03.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
051/25
|
Dokumentácia školy 02/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
vyúčtovanie zmluvy - 12 /24-02/25 - zar. K5002682
|
75,02 |
s DPH |
|
08/2024/Z
|
26.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/25
|
vyúčtovanie zmluvy - zar. K47413 - 12/2024-02/2025
|
40,11 |
s DPH |
|
06/21/Z
|
26.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
047/25
|
čistiace, hygienické potreby a dezinfekcia ZŠ
|
525,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/25
|
kancelárske potreby ZŠ - spotreba
|
158,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045/25
|
Školský klub detí od A po Z - č. 13, Telesná a šport. výchova, Inkluzívna škola 02/25
|
143,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
046/25
|
Kariéra v školstve - 02/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
044/25
|
oprava konvektomatu o odsávača pár ŠJ
|
482,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
24.02.2025 |