|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
599,18 |
s DPH |
|
250101377
|
04.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso
|
150,82 |
s DPH |
|
2515829
|
02.04.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
926,98 |
s DPH |
|
10111023
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
581,70 |
s DPH |
|
10111024
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
514,08 |
s DPH |
|
10111025
|
01.04.2025 |
Picado s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
581,73 |
s DPH |
|
250101328
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
889,20 |
s DPH |
|
20250179
|
01.04.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
816,14 |
s DPH |
|
2501301502
|
01.04.2025 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
086/25
|
farebná renovácia podlahy v triede č. 89
|
2 411,00 |
s DPH |
|
11/2025/ZoD
|
31.03.2025 |
LP-DEKO s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
pekárenské výrobky
|
69,74 |
s DPH |
|
8025003314
|
31.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
mäso
|
227,24 |
s DPH |
|
2515320
|
31.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
251,45 |
s DPH |
|
60410184
|
31.03.2025 |
GVP Humenné |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
ovocie,zelenina
|
2 658,86 |
s DPH |
|
250149
|
31.03.2025 |
Martin Mikula Marko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
443,98 |
s DPH |
|
2543035
|
31.03.2025 |
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
ovocie
|
115,20 |
s DPH |
|
20250058
|
28.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
082/25
|
oprava varného kotla KG 150-O ŠJ
|
837,63 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
mäso
|
244,14 |
s DPH |
|
2514476
|
26.03.2025 |
Cimbaľak Bardejov |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
079/25
|
mulčovacia kôra, substrát - spotreba
|
138,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
246,44 |
s DPH |
|
250101198
|
25.03.2025 |
Horesko |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
pekárenske výrobky
|
29,16 |
s DPH |
|
8025003041
|
25.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne |
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |