|
|
Faktúra |
276
|
renovácia tonera+ nové
|
94,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
odvoz odpadu ŠJ za 05/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
plyn 06/2021
|
257,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace potreby ZŠ
|
192,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
inštalácia dvojzásuvky pre potravinový automat
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Savkanič -SAVEZ,Mária Savkaničová |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelárske potreby - ZŠ - spotreba
|
155,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
počítačové služby 05/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
MAKAM s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Prenájom tlačiarne 06/2021
|
77,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrina IHRISKO 06 / 2021
|
70,42 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z)
|
02.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telesná a športová výchova - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telesná a športová výchova - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón ZŠ 05/2021
|
64,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
výkon zodp.osoby- Zák. o ochr. os. údajov 06/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
odborná prehliadka komín. telesa IH
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefón ŠJ 05/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
020/21
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
133,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
vyúčt.zmluvy 05/2021
|
11,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Orange Go 10 06/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
úvodné školenie učiteľov v programe Koordinátori digitálnych kompetencií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Zmluva |
01/2021
|
Prenájom ihriska
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |