|
|
Faktúra |
214
|
oprava plynového zariadenia ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
73/15
|
|
28.09.2015 |
GAS servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby STP APV ( WinIBEU)
|
0.00(záloha83.65-zál.fa.č.126) |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
Prenajom tlačiarne 05/2017
|
72,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina ZŠ vyučtovanie 04/2017
|
501,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Upgrade softwéru ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
48/17
|
|
12.05.2017 |
JIS - SK, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 05/2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Teplo 04/2017
|
3 574,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Virtuálna knižnica 4/2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme školskej jedálne
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2017 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.10
|
43,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Služby STP APV ( WinIBEU)
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
IVES |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Seminár "Správa registratúry" vyučtovanie
|
0.00(39.00zaplat.nazákladepozvánky) |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Asociacia správcov registatúry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Renovacia toneru, nové tonery
|
119,20 |
s DPH |
40/17
|
|
27.04.2017 |
DELTA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
171,41 |
s DPH |
41/17
|
|
25.04.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Voda ZŠ od 22.03.-20.04.2017
|
387,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
VVS a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby PZS 1,2,3,4,/2017
|
554,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
MEDINAT, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrina ZŠ 5/2017
|
581,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Čistiace potreby ZŠ
|
216,70 |
s DPH |
42/17
|
|
03.05.2017 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
03.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
088
|
univerzálny kľúč k šatňovým skrinkám - 3ks
|
22,03 |
s DPH |
027/21
|
|
19.04.2021 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
094
|
pedagogické tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |