|
|
Faktúra |
2
|
Telefon ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Časopis Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA Edition, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
392
|
Mäso
|
168,76 |
s DPH |
|
114240308
|
16.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
20/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
23.10.2012 |
1. TC - Peter Tokoš |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
21/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal
|
168,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
22/12
|
Nájomná - veľká telocvičňa - atletika
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina splátka
|
523,43 |
s DPH |
|
3391/2012
|
04.07.2014 |
MAGNA E.A., a.s. |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
23/13
|
Prenájom futbalového ihriska
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Futbalový klub |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
382
|
mäso
|
149,72 |
s DPH |
|
1557594
|
25.11.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
Cimbalak |
Demjanová Jana |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
19/12
|
Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes
|
624.- |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Mgr. Miroslava Kremnická |
Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
347
|
oprava vodovod. prípojky na IH
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
BEMAR service s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354
|
zazimovanie zavlažovacieho systému - IH
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
DGD Trade s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
361
|
Zneškodnenie a odvoz AZC strešnej krytiny
|
2 184.00 |
s DPH |
|
05/20/ZoD
|
16.12.2020 |
RONAR s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
370
|
odvoz odpadu ŠJ 12/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
366
|
inštalácia a konfigurácia programu WinIBEU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
368
|
Výroba informač.tabúľ s informáciami o škole - 3ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
SILOE s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
365
|
Školské dokumentácia - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
367
|
čistiace potreby ZŠ
|
90,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
364
|
Sanitz- alkohol.dezinfekcia 5l - 8 ks
|
233,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
30.12.2020 |