Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 



Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 386 ovocie ,zelenina 300,95 s DPH 160686 02.11.2016 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 373 potraviny 237,00 s DPH 161902 24.10.2016 Tatraprim s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 379 ovocie ,zelenina 96,57 s DPH 152080 27.10.2016 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 380 ovocie-ŠO 72,50 s DPH 152088 27.10.2016 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 383 potraviny 296,30 s DPH 1648946 02.11.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 384 potraviny 116,05 s DPH 60409782 26.10.2016 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 369 mäso 155,97 s DPH 1654433 08.11.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 374 mliečne výrobky 49,17 s DPH 8162002331 25.10.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 272 Telefón orange 10/2016 10,00 s DPH 11.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 370 potraviny 120,82 s DPH 116260631 24.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 08.11.2016
Faktúra 269 Telefón ŠJ 20,58 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 231 Telefón ZŠ 72,66 s DPH 11.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 275 Oprava tlačiarne Canon iR 1510 114,00 s DPH 17.10.2016 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 274 Medicínska taška s náplňou, chladivý sprej 121,85 s DPH 99/16 17.10.2016 SPORTIKA SK s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 273 Elektrina ZŠ vyúčtovanie 09/2016 486,12 s DPH 12.10.2016 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 274 Notebooky DELL+MS Windows 10 811,14 s DPH 14.10.2016 VD DATA s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 268 Virttuálna knižnica 09/16 16,56 s DPH 10.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 267 Plyn 10/2016 442,00 s DPH 07.10.2016 innogy Slovensko s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 13.10.2016
Faktúra 282 Ochranné pracovné pomôcky 51,66 s DPH 20.10.2016 WINTEX, s.r.o. Vranov N.T ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 20.10.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243