|
Objednávka |
064/21
|
Potraviny na spoločenské posedenie zo SF
|
282,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
GVP,spol.s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
027
|
AG testovanie zamestnancov 02/2022
|
355,00 |
s DPH |
002/22
|
|
03.02.2022 |
Lemar Bau s.r.o |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
021
|
čistiace potreby ŠJ
|
186,30 |
s DPH |
005/22
|
|
25.01.2022 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
020
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov ZŠ
|
344,93 |
s DPH |
001/22
|
|
21.01.2022 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
024
|
seminár Stravné - online 27.01.2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
023
|
seminár PAM 37.00- online 25.01.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
025
|
poplatok za účasť v programe Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
006/22
|
|
31.01.2022 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
029
|
prenájom tlačiarne 02/2022- K47413
|
70,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
031
|
plyn 02/2022
|
195,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
203
|
telefón Š J
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
25.07.2018 |
|
Faktúra |
026
|
elektrina ZŠ 02/2022
|
522,19 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z
|
02.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Zmluva |
02/2022
|
Prenájom telocvične
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2022 |
FUTBALOVÝ KLUB HUMENNÉ |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
045
|
Go Biznis 0 02/2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
036
|
elektrina IH 02/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
07/20/Z (Z202031627-Z
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
030
|
orange Go 10 02/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
032
|
odvoz odpadu ŠJ 01/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
037
|
telefon ŠJ 01/2022
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom,a,s, |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
043
|
Kariéra v školstve 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
028
|
mandátny certifikát QESI 3 roky
|
54,60 |
s DPH |
010/22
|
|
03.02.2022 |
DESIG a.s |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
041
|
výkon zodpovednej osoby Zák. o ochr. os.úd. 02/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
EURO TRADING., s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
10.03.2022 |