• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 350 Vyúčtovanie zmluvy 12/2015 8,32 s DPH z 52102718 22.12.2015 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 30.12.2015
    Faktúra 320 poistenie majetku 1-3/2016 338,71 s DPH pz 8-813-002660 14.12.2015 QBE Poisťovňa, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 30.12.2015
    Faktúra 226 notebooky Intel Core+DVD externé mechaniky - 2ks 922,00 s DPH 99/20 04.09.2020 IKAS, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 11.09.2020 02.10.2020
    Faktúra 296 Tlač poštových poukazov pre ŠJ 49,67 s DPH 99/17 26.10.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 30.10.2017 08.11.2017
    Faktúra 274 Medicínska taška s náplňou, chladivý sprej 121,85 s DPH 99/16 17.10.2016 SPORTIKA SK s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 17.10.2016 07.11.2016
    Faktúra 288 kancelárske potreby 235,67 s DPH 99/15 24.11.2015 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 27.11.2015
    Faktúra 279 Systém eBeam Edge USB 635,00 s DPH 99/14 16.12.2014 GOTANA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 16.01.2015
    Faktúra 269 Oprava kotlov v ŠJ 161,62 s DPH 99/12 28.12.2012 Elektroservis VALTIM ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 25.01.2013
    Faktúra 249 tonery 134,50 s DPH 98/20 22.09.2020 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.09.2020 16.10.2020
    Faktúra 269 Strávne lístky 183,60 s DPH 98/17 28.09.2017 DOXX, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 04.10.2017 27.10.2017
    Faktúra 303 Revízia hasiacich prístrojov 286,85 s DPH 98/16 14.11.2016 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 14.11.2016 06.12.2016
    Faktúra 287 čistiace potreby 247,50 s DPH 98/15 24.11.2015 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 27.11.2015
    Faktúra 297 Prietokový ohrievač 1 ks 86,26 s DPH 98/14 19.12.2014 ARMAT TRADE ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 22.01.2015
    Faktúra 1 Potraviny na spoloč.posedenie 136,45 s DPH 98/13 08.01.2014 GVP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 13.02.2014
    Faktúra 246 Stravné lístky 20 ks 62,16 s DPH 98/12 10.12.2012 DOOX, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 08.01.2013
    Faktúra 223 kancelárske potreby - ZŠ 181,02 s DPH 97/20 03.09.2020 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 09.09.2020 02.10.2020
    Faktúra 276 Oprava čerpadla 220,32 s DPH 97/17 06.10.2017 Jozef Bugar -Servis MAN ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 09.10.2017 27.10.2017
    Faktúra 281 maliarske a murárske práce 2 511,80 s DPH 97/15 16.11.2015 Jozef Burda ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 27.11.2015
    Faktúra 256 Materiál na podlahy 1 169,90 s DPH 97/14 10.12.2014 DREVONAX ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 12.01.2015
    Faktúra 255 Školské tabule 5 ks 5 485,00 s DPH 97/13 30.12.2013 eVECTOR, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné 10.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9778