|
Faktúra |
350
|
Vyúčtovanie zmluvy 12/2015
|
8,32 |
s DPH |
z 52102718
|
|
22.12.2015 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
320
|
poistenie majetku 1-3/2016
|
338,71 |
s DPH |
pz 8-813-002660
|
|
14.12.2015 |
QBE Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
226
|
notebooky Intel Core+DVD externé mechaniky - 2ks
|
922,00 |
s DPH |
99/20
|
|
04.09.2020 |
IKAS, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
Faktúra |
296
|
Tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
49,67 |
s DPH |
99/17
|
|
26.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
30.10.2017 |
08.11.2017 |
|
Faktúra |
274
|
Medicínska taška s náplňou, chladivý sprej
|
121,85 |
s DPH |
99/16
|
|
17.10.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
07.11.2016 |
|
Faktúra |
288
|
kancelárske potreby
|
235,67 |
s DPH |
99/15
|
|
24.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
279
|
Systém eBeam Edge USB
|
635,00 |
s DPH |
99/14
|
|
16.12.2014 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
269
|
Oprava kotlov v ŠJ
|
161,62 |
s DPH |
99/12
|
|
28.12.2012 |
Elektroservis VALTIM |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
249
|
tonery
|
134,50 |
s DPH |
98/20
|
|
22.09.2020 |
DELTA HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
269
|
Strávne lístky
|
183,60 |
s DPH |
98/17
|
|
28.09.2017 |
DOXX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
Faktúra |
303
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
286,85 |
s DPH |
98/16
|
|
14.11.2016 |
Požiarny servis, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
06.12.2016 |
|
Faktúra |
287
|
čistiace potreby
|
247,50 |
s DPH |
98/15
|
|
24.11.2015 |
Krídla,s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
297
|
Prietokový ohrievač 1 ks
|
86,26 |
s DPH |
98/14
|
|
19.12.2014 |
ARMAT TRADE |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
22.01.2015 |
|
Faktúra |
1
|
Potraviny na spoloč.posedenie
|
136,45 |
s DPH |
98/13
|
|
08.01.2014 |
GVP, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
13.02.2014 |
|
Faktúra |
246
|
Stravné lístky 20 ks
|
62,16 |
s DPH |
98/12
|
|
10.12.2012 |
DOOX, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
223
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
181,02 |
s DPH |
97/20
|
|
03.09.2020 |
Kridla, s.r.o., |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jitka Fiľová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
Faktúra |
276
|
Oprava čerpadla
|
220,32 |
s DPH |
97/17
|
|
06.10.2017 |
Jozef Bugar -Servis MAN |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
27.10.2017 |
|
Faktúra |
281
|
maliarske a murárske práce
|
2 511,80 |
s DPH |
97/15
|
|
16.11.2015 |
Jozef Burda |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
Mgr. Jarmila Oravcová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
256
|
Materiál na podlahy
|
1 169,90 |
s DPH |
97/14
|
|
10.12.2014 |
DREVONAX |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
255
|
Školské tabule 5 ks
|
5 485,00 |
s DPH |
97/13
|
|
30.12.2013 |
eVECTOR, s.r.o. |
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné |
|
|
|
10.01.2014 |